2020年赫山劳动监察局部门预算说明.doc

赫山区劳动监察局 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分：单位2020年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2020年部门预算需公开的表格情况 第一部分： 赫山区劳动监察局2020年部门预算说明 一、 部门基本概括 1、职能职责 益阳市赫山区劳动监察局为益阳市赫山区人力资源和社会 保障局的二级机构，全额拨款的事业单位，保障劳动法律、法规 在本行政区域内的贯彻实施；检查劳动合同订立与履行情况，遵 守工资宏观调控规定和支付情况，“三金”安全运行情况、法律 规定的其他职能。 2、机构设置 单位现有编制 8 个，实际在职在编 2 人，其余人员都是就业 中心编制。 二、部门预算单位构成 2020 年部门预算编报范围只有本单位，没有其他二级预算 单位，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有赫山区劳动监察局。 三、部门收支总体情况 2020年部门预算编报范围只有本单位，收入主要为一般预算 拨款和其他收入。 （一）收入预算 2020年部门预算收入为52.99万元，其中一般预算拨款收入为 50.96万元，其他收入为2.03万元。2019年预算收入为63.6万元。 （63.6万元全部是其他收入）。2020年预算收入校2019年预算收 入下降16.68%,响应党中央的号召，厉行节约，节省开支。 （二）支出预算 2020年度部门预算支出为52.99万元，其中社会保障和就业支 出47.42万元，卫生健康支出2.53万元，住房保障支出3.04万元。 2019年度部门预算支出为63.6万元，主要为社会保障和就业支出 63.6万元。2020年部门预算支出较2019年部门预算支出下降了 16.68%，原因是响应党中央的号召，厉行节约，节省开支。 四、一般公共预算拨款支出预算 赫山区劳动监察局为 2020 年一般预算拨款支出总计 50.96 万元，其中行政运行 41.34 万元，机关事业单位基本养老保险费 支出 4.05 万元，行政单位医疗 2.53 万元，住房公积金 3.04 万 元。 五、其他重要事项的情况说明 1、 “三公”经费预算 2020年“三公”经费一般预算拨款安排为0.3万元。（1）公务 接待费0.3万元。（2）公务用车购置费为0万元。（3）因2019年8 月独立核算的事业单位公车改革，所以2020年的部门预算资金安 排里没有公务用车运行维护费。（4）因公外出考察学习费为0万 元。 2、政府采购情况 2020年单位政府采购预算暂无预算数，此项无发生额。 六、名词解释 1、机关运行经费: 是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及基本费用。 2、 “三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分： 2020年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、 政府采购预算表 11、 部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表