南县教育局教学研究室2022年度专项支出绩效评价报告.docx

南县教育局教学研究室 2022 年度 专项经费绩效自评报告 为了解 2022 年度南县教育局专项经费项目的实施情况 和效果情况，以及专项资金使用的合理性和规范性，根据 《南县财政局关于做好 2022 年度预算绩效自评工作的通知》 （南财函〔2023〕11 号）等文件精神要求，县教育按照绩效 评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比法等评价 方法，同时辅以深度访谈、问卷调查、财务核查等证据收集 方法，对“2022 年度南县教育局教学研究室专项经费”的使 用及其效果实施绩效评价并形成绩效自评报告。 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 南县教育局教学研究室 2022 年内设 6 个职能室，干部 职工 33 人。干部职工中在职在编人员 33 人，其中公务员 0 人，工勤人员 0 人，事业人员 32 人；借调人员 1 人；长期 临时工 1 人；退休人员 18 人（公务员 0 人，事业人员 18 人）；遗属人员 1 人，独生子女 9 人。 （二）项目基本情况 根据南县财政局 2022 年部门预算单位经费安排，我单 位 2022 年专项经费 42 万元，其中“组考”专项工作经费专 项 32 万元，“培训”（研训费）专项 10 万元。 组考资金用于组织全县小学、初中、高中的期末考试以 1 及各种学科竞赛等费用。进行组考主要在于对全县中小学教 学质量进行检测，通过检测查找教学中的问题，促进教师教 学水平的提高。 培训费用于各科教研员参加各级各类教研培训 ，教研 员通过各种培训了解国家的教育政策以及各学科先进的教 学方法不断地提高自己的业务能力从而更好地指导全县的 教育教学。 （三）绩效目标设定情况 通过一系列教学教研活动的开展，促进教师教学水平和 教研能力的提高，促进学生德智体美劳全面发展，提升我县 教育教学水平。 积极组织教师参加省市各种教学教研活动。其中教学比 武多学科获省一等奖；命题大赛中力争百分之八十的教师获 市优秀；积极组织多种培训活动，培训合格率达 95%；组织 全体教师参加信息技术能力提升网络培训，教师信息技术能 力提升通过率 96%；组织全体高中教研员参加“北师联盟” 培训，了解新高考动态和方向。 二、项目实施基本情况 （一）项目的组织管理情况； 1、项目实施管理情况 根据年初项目绩效目标，参照市教育和财政部门的经费 管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做 到专款专用，投入到位，发挥效益。 2 2、制度执行情况 为保证财政安排给南县教育局教学研究室的项目能够 扎实有效实施，经费支出均按照中央“八项规定”要求，严 格审批，手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经 法规和财务管理制度。 （二）项目财务管理状况 1、项目投入情况 2022 年，县财政下达南县教育局教学研究室经费项目预 算资金 42 万元，实际到位项目资金 42 万元，到位率为 100 ％。 2、项目支出情况 根据年初项目绩效目标， 2022 完成实际支出项目资金 42 万元，支出率为 100％。主要用于开展相关教学教研活动、 培训活动、组织各种考试等专项工作支出。 3、资金使用合法性、合规性 南县教育局教学研究室专项经费严格按照要求进行项 目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现 有违反财经纪律现象发生。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况； 南县教育局教学研究室项目绩效评价选用的指标主要 包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单 位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。 3 项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执 行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评， 结合 2022 年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得 分为 95.4 分，绩效评价为“优秀”。 （二）项目绩效目标完成情况； 在全县年度绩效考评中，我单位获得优秀等次；真抓实干 工作在全县教育各单位中，我们位居前列，得到县局充分肯 定。本年度我们成功地组织了学生的学科知识竞赛和中小学 英语能力大赛、艺术教师基本功比赛等活动，有效地提高了 全县中小学教师的教研教学水平，使我县教研教学工作在益 阳市名列前茅，其中初中数学、高中英语、高中物理、初中物理、小学音 乐等科目获得展示课市级一等奖。 。全年教研员参加国家、省、市各级教研活动达到一百多 人次，指导老师参加教学比武获省一等奖的有十多人，获市 级一等奖的有二十多人。 且多次承办市级教研活动如课题 结题现场会、高三地理、政治研讨会等等。本年度里我教研 员和高三一线教师一起编纂了《高三二轮复习指导意见》为新高考 指明了复习的方向。 （一）项目决策（17 分） （1）项目目标 4 分，南县教育局教学研究室对专项资金 的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每 一项工作，该项指标得 4 分。（佐证资料：年度工作计划、 预算编制计划） （2）决策过程 7 分 4 1、决策依据 4 分：专项资金的使用符合上级文件的规定， 制定了 2022 年度教育工作要点； 2、决策程序 3 分：项目资金的使用符合申报条件，批复 及时，该项指标得 3 分。 （3）资金分配 6 分 1、分配办法 2 分：南县教育局教学研究室制定了专项资 金管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配 因素全面合理。（佐证资料：2022 年度预算编制方案） 2、分配结果方面 4 分：根据年初制定的预算计划，各项 工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法 存在一定的出入，但总体上分配公平合理。（佐证资料：2022 年度经费使用公开说明） （二）项目管理（23 分） （1）资金到位 5 分 1、到位率 3 分。2022 年度县财政给南县教育局教学研 究室预算专项经费 42 万元，实际到位 42 万元。（县财政预 算批复） 2、到位实效 2 分。资金到位及时，没有影响工作的开展。 （佐证资料：县财政预算批复） （2）资金管理 9 分 1、资金使用 6 分。资金依法依规给付，无截留挤兑挪用 情况、无超标准开支情况。 2、财务管理 3 分：南县教育局教学研究室制定财务管理 制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、 5 分管领导签字后才能予以报销，会计核算规范。（佐证资料： 财务管理制度文件，经费支出凭证） （3）组织实施 9 分 1、组织机构 1 分：南县教育局教学研究室成立了专项资 金管理领导小组，分工明确。 2、项目实施 3 分：根据教育专项工作的实际，合理安排 各项活动开展，并在相应的活动时间内完成工作任务。 3、管理制度 5 分：专项资金管理制度健全，在使用过程 严格执行了相关管理制度，但也存在监督不到位的情况。 （三）项目绩效（52 分） （1）项目产出 12 分 1、产出数量 4 分：根据年初制定的工作计划和预算编制 计划，教研室开展了各项活动，总体上，完成了工作目标。 2、产出质量 4 分：①活动各项支出明细清晰。 ②培训举办 多期，受众人数达到预期。③活动开展较好。④素质得到提 升。 3、产出实效 3 分。每一项项目活动的开展，完成度都 较好。 4、产出成本 2 分。2022 年专项经费预算资金 42 万元， 到位 42 万元。（佐证资料：预算批复、支出明细） （2）项目效果 39 分 1、经济效益 7 分： （无） 2、社会效益 8 分： 6 队伍建设更“强”。单位新进两位教师，有两位教师 获“南县名师”称号，一思政教研员获得县政府表彰， 两 人晋升高一级职称。 教育改革更“实”。一是大力推进思政课改革。坚持 “五育并举”为导向，围绕立德树人根本任务，成功申报湖 南省思政课改革创新示范区，各学段思政教研员多次参加县 委县政府主要领导上的思政课观摩并组织和主持了思政教 师的学科培训，多名优秀思政课教师获表彰奖励，我县获市 教育局思政课改革创新奖。二是加大毕业学科教学的督促。 高考前三个月高中学段教研员蹲点包校，加大对高中教学的 指导与督促。三是职业教育焕发活力。县职教中心秋季学期 投入使用，我单位教研员多次前往视导指导他们的教学。 教研氛围更“浓”。 2022 年教育基金会设立了教研专 项奖，用于奖励在教研教学上有突出成效的教师；年初县局 增拨了 50 万元拔尖人才专项经费，用于学科素养的培训及 学科教师拔尖人才的培训；全县从四个学段、全覆盖增加教 研基地校的建设和使用。 全县各中小学教研氛围日渐浓厚， 教研之花遍地开放。 3、环境效益 8 分： 通过系列教学活动，提高全体老师综合素质，全县各中 小学教研氛围日渐浓厚，教研之花遍地开放。 4、可持续影响 8 分： 7 本年度内各项活动按计划实施，通过活动提高教师教学 水平和能力，提高了学生综合素质，积极推动科技创新，从 而为南县经济发展提供有力支持。 5、服务对象满意度 8 分 通过对师生问卷调查，师生对南县教学研究室组织开展 的各种教学教研活动满意。认为这些教学教研活动极大地促 进了教师的教学热情，开拓了视野，掌握了新的教学理念， 培养了创新能力，提高了自身素质。 五、项目存在的问题和改进措施。 （一）存在问题：因教研员队伍严重老化 ，教研工作 任务繁重又受经费限制，教研工作创新之处不多。 （二）改进措施： 还需加大教研员的培训力度和教研队伍的建设力度。 六、下一步改进工作的意见和建议 加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施 计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理 制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款 专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。 南县教育局教学研究室 2023 年 3 月 13 日 8 9