益阳市赫山区委宣传部2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区委宣传部 2017 年度 部门决算公开目录 第一部分 区委宣传部概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 区委宣传部 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 区委宣传部 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 区委宣传部概况 一、主要职能 1．宣传党的路线、方针、政策。根据上级党委宣传部门 和区委的部署，负责制订全区宣传思想工作的任务和措施， 协调、指导区直宣传文化系统和各级党委宣传部门的工作， 负责做好调查研究和宣传信息工作，及时掌握人民群众的思 想动态，为领导科学决策服务。2．负责指导全区的理论学习、 理论宣传和理论研究工作；组织全区干部、职工、人民群众 开展各种专题教育活动；做好区委中心组理论学习的服务工 作和科局级中心组学习的指导、督查工作。3．负责引导社会 舆论。做好各新闻单位的协调工作，检查、督促各新闻单位 遵守党的宣传纪律，根据舆论导向，从宏观上指导和协调精 神产品的生产和文化市场的管理工作；对区文化局、区文联 实施政治方向和方针、政策的领导；负责协调、指导全区的 对外宣传工作；承办对外宣传品的审批制作，搞好对外宣传。 4．负责制订、指导、实施精神文明建设规划，做好省、市文 明单位的调查、上报、复核、考核验收和区文明单位的创建、 考核、评比、奖励工作。5．配合区委组织部做好党员教育工 作，负责编审党员教育材料，指导区企业政研会和农村政研 会的工作，负责做好政工人员的职评、培训工作。6．负责党 报、党刊的发行工作，负责各新闻记者的接待工作和全区新 闻报道工作。7．协同区委组织部做好区直宣传文化系统干部 的管理工作，负责对全区宣传文化干部的指导培训工作。 8．完成区委交办的其他工作任务。 2 二、部门决算单位构成 中共益阳市赫山区委宣传部属公务员管理的行政单位， 财务隶属于区级财政；设区新闻信息中心、区文明办两个副 科级二级机构。纳入 2017 年部门预算编制范围的只有区委宣 传部本级。 第二部分 区委宣传部 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3 第三部分 区委宣传部 2017 年度部门决算情况说明 一、关于区委宣传部 2017 年度收入支出决算总体情况 说明 区委宣传部 2017 年度收入总计 606.5 万元，比上年同期 增加 166.7 万元；支出总计 606.5 万元，比上年同期增加 164.9 万元。主要原因：创建全国文明城市投入及经费开支 增加。 二、关于区委宣传部 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 606.5 万元，其中：行政运行 586.5 万元，占 96.7%；其他文化体育与传媒支出 20 万元。 三、关于区委宣传部 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 606.5 万元，其中：行政运行 586.5 万元，占 96.7%；其他文化体育与传媒支出 20 万元。 四、关于区委宣传部 2017 年度财政拨款收入支出决 算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 606.5 万元，比上年同期 增加 166.7 万元；财政拨款支出总计 606.5 万元，比上年同 4 期增加 164.9 万元。主要原因：创建全国文明城市投入及经 费开支增加。 五、关于区委宣传部 2017 年度一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 606.5 万元，比上年同 期增加 164.9 万元。主要原因：创建全国文明城市投入及经 费开支增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 606.5 万元，其中 人员经费 247.4 万元，占 40.79%，公用经费 359.1 万元，占 59.2%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.工资福利财政拨款支出 166.8 万元。 2.商品和服务支出 359.1 万元。 3.对个人和家庭的补助 80.6 万元。 六、关于区委宣传部 2017 年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.5 万元， 其中人员经费支出 247.4 万元，主要包括：基本工资、津贴 5 补贴、社会保障金、对个人和家庭的补助等；公用经费支出 359.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费、 专用材料费、委托业务费等。 七、关于区委宣传部 2017 年度政府性基金预算财政拨 款支出决算情况说明 2017 年度本单位没有政府性基金预算收入。 八、关于区委宣传部 2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.5 万元， 支出决算为 7.2 万元，完成预算的 57.6%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行费支出决算为 0；公务接待费支出决算为 7.2 万元，完成预算的 96%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务 用车与公务接待费用的减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.2 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运 行费支出决算为 0；公务接待费支出决算为 7.2 万元。2017 年度“三公”经费支出决算数大于（小于）上年决算数的主 6 要原因：公务用车购置及运行经费的减少。 1、因公出国（境）情况说明 2017 年本单位无因公出国（境）经费。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 2017 年本单位无公务用车购置及运行经费。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 7.2 万元，国内公务接待 150 批次， 接待 820 人。接待支出主要用于创建全国文明城市、理论中心组学习、 媒体接待等。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2017 年财政拨款收入合计 606.5 万元，较 2016 年同期 增加 166.7 万元，支出合计 606.5 万元，较上年同期增加 164.9 万元。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 606.5 万元，较上年 增加 164.9 万元，主要原因是：创建全国文明城市相关经费 增加。 （三）政府采购支出情况。 2017 年度本单位政府采购支出为 0。 （四）国有资产占用情况。 7 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 200 万元以上专用设 备 0 台(套)。 （五）预算绩效情况的说明。 1、积极开展文化创新活动 一是开展了优秀文化保护创新与现代农业改革发展一体 化实施工程，以打造全域旅游为目标，以现代农业改革发展 示范区为载体，以优秀文化传承创新为路径，在推动农业现 代化的改革实践中发挥传统优秀文化和文化创业对提质传统 农业的倍增效应，促进一、三产业深度融合。开创了优秀传 统文化传承创新、现代农业改革发展示范区建设和打造全域 旅游“三位一体”协同发展的良好局面。二是加强文化遗产 保护传承与利用。建成了我区暨全市第一个非物质文化遗产 展览馆。开设非遗传习所，开展传习活动，鼓励传承人带徒 授艺，充实壮大传承人队伍；注重传统产业发展，重点培育 了明油纸伞、水竹凉席等具有市场开发价值的非遗项目。 2、践行社会主义核心价值观，认真学习宣传十九大 积极支持和参与上级对外宣传活动。积极支持和参与市 委市政府组织的各项对外宣传活动。扎实开展“首届洞庭湖 生态文化旅游暨水上运动节”、“首届生态农业智慧乡村互 联网大会”等重大节会的社会宣传工作。6 月份，根据市里 统一安排，赫山区在长益高速、沅益公路、银城大道主干路 段大力开展了首届洞庭湖生态文化旅游暨水上运动节的宣传； 10 月 30 日至 11 月 1 日，在银城大道、迎宾路、金山路、319 8 国道、宁朱线等路段将所有大型广告牌、显示屏内容统一设 置为生态农业智慧农村内容，制作大型主题宣传广告，为首 届生态农业智慧乡村互联网大会的顺利召开营造浓厚的宣传 氛围。在湘江西互通跨线桥两外侧，制作大型标志性广告， 大力宣传湘江西互通工程；成功承办了“洞庭湖防汛演练”， 组织力量对活动实况进行了大力宣传报道，并制作了宣传视 频。积极配合市委宣传部开展了“我们看得见的变化”、湖 南公共频道“空中看湖南”等对外宣传活动。做好社会宣传 工作。在重要路段、广场、机关重要位置悬挂社会主义核心 价值观宣传标牌和十九大宣传标语，在赫山商业步行街设置 了社会主义核心价值观宣传栏，打造了核心价值观主题宣传 街。做好社会主义核心价值观宣传。在主次干道、商场、宾 馆、商业街、公园、广场、社区等公共场所制作了大型户外 公益广告、灯箱广告、“遵德守礼”提示牌和十九大精神宣传 画；建筑工地公益广告达到 100%。今年增设投放公益广告 3900 多处，并对自然毁坏的及时修补维护，全区累计设置公 益广告达 10000 余处，实现了公益广告遍地开花、城乡全覆 盖的良好效果。 3、贯彻落实意识形态工作责任制情况。 组织好党委理论中心组学习。今年共组织了 13 次区委理 论中心组集中（扩大）学习活动。邀请专家名家来赫山授课， 认真传达学习了党的十九大精神，举行了意识形态工作责任 制的专题学习。学习次数频率高，学习质量效果好。 4、开展推进移风易俗、树立文明乡风活动情况。 9 认真开展移风易俗主题活动。今年在全区开展了培育好 家风，传承好家训知识大讲堂、演讲比赛、征文活动，引导 广大干部群众树立文明新风，抛除陋习。在清明节组织“我 们的节日”----文明祭祀大型活动。在重阳节开展了走进敬老 院活动，以实际行动关爱老人，践行孝老爱亲。 开展欢乐潇湘群众文艺活动。承办了 2017 年“欢乐潇湘 文化益阳”群众文艺汇演市级决赛赫山专场，共有 17 个文艺 节目参加汇演。创造了一项群众参与广、社会效应好、领导 重视高，上下互动强的文化艺术工程。 积极开展送戏下乡活动。全年完成送戏下乡演出任务 55 场，观众人次达 60000 人以上。积极开展文化科技法律“三 下乡”活动。精心策划并组织了赫山区“我们的中国梦文化 进万家”文化科技法律“三下乡”活动。区委宣传部向赫山 区 13 个基层综合性文化服务中心试点村和 26 个村级文化建 设“六个一”工程示范村赠送装裱好的书法牌匾 160 块。 5、文明创建精准发力 制作下发宣传折页 5 万份，倡议书 8 万份，将赫山商业 步行街打造为社会主义核心价值观主题街道，联合益阳市电 视台在中心城区人口集中处举办了 5 场大型的“文明先锋社 区行”活动。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 10 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 11 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 12