2021年度拘留所整体支出绩效评价报告.doc

2021 年度沅江市拘留所 整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）单位基本情况。 1、机构设置和人员情况：我所内设机构 1 个，实有在职人 员 10 人，离退休人员 3 人，遗属 0 人。 2、主要职责：沅江市拘留所主要职能是承担全局经办案件 中对当事人采取治安拘留以及被人民法院司法拘留的人员的执 行关押任务；负责对拘留人员进行法律、道德、形势教育；掌握 被拘留人员思想动态，做好安全防范工作，保证治安拘留所的安 全。 （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 等。 2021 年度预算资金总额 240.826 万元（其中公共财政拨款： 240.826 万元）。 预算总支出基本支出 165.946 万元 （人员经费支出 140.946 万元，公共经费支出 25 万元） ，项目支出 74.88 万元。 调整增加预算收入数 29.419 万元（其中财政拨款收入 18.119 万元，其他收入 11.3 万元），财政拨款收入增加原因是 加班补贴及执勤津补贴调标导致人员经费增多，搬新所开支增大， 其它收入增加原因是公安局拨入绩效奖金。 二、部门整体支出使用情况 （一）基本支出 2021 年我所基本支出：179.365 万元（工资福利支出： 152.835 万元，一般商品和服务支出：26.53 万元，对个人和家 庭补助支出 0 万元）。基本支出增加的原因是搬新所物业费等支 出增加。 2021 年我所“三公”经费支出 1.958 万元，其中：公务接 待经费 0 万元、公车运行及维护费用 1.958 万元。2021 年“三 公”经费实际支出总数相比于 2020 年有所下降，原因是厉行节 约及疫情原因。 （二）项目支出 2021 年我所业务类专项支出：90.88 万元，项目支出减少的 原因是部分开支 2021 年计入基本支出中的一般商品和服务支出。 三、部门整体支出管理情况 总的来说，我所财务管理较为严格，建立了《机关财务管理 制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、 会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审 批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手 人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开 支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确 保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度 安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专 款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政 府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集 体讨论决定。 四、部门整体支出绩效情况 根据市财政局要求，我所以绩效评估为契机，认真对照评估 指标，按照年度工作计划扎实推进 2021 年度财政支出绩效自评 工作。总的来说，2021 年我所全体干部职工积极履职、扎实工 作，较好完成了全年工作目标。 1、积极组织收入，确保完成收入预算。 2、坚持勤俭节约、三公经费支出逐年减少，确保重点支出 需要，人员支出足额保障。 3、严格按照预算使用资金。 4、加强非税管理，严格按国家法律、法规做到应收尽收。 5、严格按政策发放津贴补贴，资产保存完整、合理配置、 规范处置。 6、三公经费控制及预决算按程序对外公开。 7、保障各项工作有序开展。 五、部门整体支出绩效评价指标分析及存在的问题 通过认真对照《2021 年部门整体支出绩效评价指标表》开 展自评，我大队在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等 方面都执行较好，自评得分 98 分，自评扣分项为预算执行中的 “预算调整率”指标 2 分，主要原因是：工资调标，且临时工工 资增加，并加大了对拘留人员戒毒管理力度，导致基本支出增多， 所以不得分。 六、存在的主要问题 拘留人员人均经费不足，伙食经费保障较少。 七、改进措施和有关建议 物价上涨，希望能够提高人均伙食经费保障水平。 沅江市公安局拘留所 2022 年 7 月 20 日