界岭镇2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

2019 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门职能概述 乡镇财政机构具体负责预算编制管理、财政性资金监督管理、国 有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管 理等工作。 （二）内设机构设置 本单位内设机构包括：界岭镇政府、界岭镇财政所、界岭镇农业 综合服务站、界岭镇文体卫站、界岭镇人口和计划生育服务站、界岭 镇安监环保规划建设服务站、界岭镇林业站、界岭镇就业和社会保障 服务站。 二、部门整体支出情况 本年收入合计 1870.34 万元，其中：财政拨款收入 1870.34 万元， 占 100%。本年支出合计 1870.34 万元，其中：基本支出 646.04 万元， 占 34.54%；项目支出 1224.29 万元，占 65.46%。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 10 万元。 2019 年度“三公”经费支出 10.6 万元，其中：公务接待费支出 3.07 万元，占 28.96%,,公务用车购置费及运行维护费支出 7.53 万元， 占 71.04%。 三、资金管理及使用情况 贯彻执行国家有关财政法律法、法规和政策，严格执行本单位财 务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有 完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、 使用资金，严格执行预算制度。重大开支党组会集体研究，保证资金 使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 从严从紧控制公务开支要求，从严控制办公费、差旅费等各项经 费开支，三公经费提倡食堂工作餐接待。 四、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我所预算资金 的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和 效率提供参考依据。 五、部门整体支出绩效评价 2019 年，根据年初预算，通过加强预算收支管理，不断建立健 全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提 升。主要体现在财政拨款支出及三公经费支出方面。部门整体支出绩 效情况如下： 1、财政拨款收入、支出 1870.34 万元。与 2018 年相比，减 少 469.47 万元，下降 25.1%， 2、三公经费年初预算 14.5 万元，决算支出 10.6 万， 完成预算的 73.1%。 公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为3.07万元，完 成预算的47.23%，与上年相比减少3.1万元，下降50.24%,公 务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为 7.53万元，完成预算的94.13%，与上年相比减少0.47万元， 下降5.9%。