2021年预算管理工作情况说明.docx

大祥区 2022 年预算绩效管理工作情况说明 2022 年，大祥区各部门坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届历次全会 精神，认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算 绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）精神，按照《中共 湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算 绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）等文件规定， 积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的 质量和水平，提高财政资源配置效率和使用效益，增强资金 支出责任，实现“全方位、全过程、全覆盖”的目标任务。 现将我区 2021 年财政支出绩效管理工作总结如下: (一)绩效管理工作开展情况 1.健全队伍力量，建立管理体系。为保证预算绩效管理 工作的有序推进，我区建立区政府负责、区财政局牵头、各 预算单位具体执行、第三方共同参与的预算绩效管理组织体 系。成立区预算绩效管理工作领导小组，建立规范的预算绩 效管理工作流程，相继印发了《关于全面推进预算绩效管理 的意见》、《大祥区预算绩效管理操作规程（试行）》等重 要文件，制定了《关于全面实施预算绩效管理的贯彻落实意 见》、《绩效评价共性指标体系框架》和《绩效评价结果反 馈意见函》等系列文本。 2.财政支出绩效管理工作落到实处。2021 年，我区对预 算单位整体支出和区本级预算安排金额在 200 万元以上的专 项资金使用申报绩效目标；扶贫资金使用绩效目标申报全覆 盖，申报范围包括财政专项扶贫资金，涉及 12 个单位，212 个项目，1686 万元。此外，对公路水毁、危桥改造建设专项 资金和文化事业发展、文化产业引导专项资金的使用情况展 开重点绩效评价，并要求所有预算单位对本单位 2021 年度 单位基本支出、三公经费、项目支出、单位预算配置、履职 效益、预算管理等方面的执行情况及效果提交了自评报告书。 （二）存在的问题 1.专业人员有限，难以深入开展工作。根据调查了解， 我区大部分预算单位没有专门设立预算绩效管理股室、无相 应编制，再分工力度不够，大部分财务人员身兼数职，无专 人负责绩效管理工作。同时，我区缺少具有较强公信力的 中介机构和专家，缺乏相应的培训和指导，预算绩效管理 工作难以深入开展。 2.绩效评价深度不足，评价结果缺乏约束力。根据 2021 年度各预算单位提交的自评报告分析，单位绩效自评报告 质量不高，多局限于描述项目实施情况，指标运用不合理， 各项目自评打分松紧不一，项目评价结果不可比。此外， 项目执行过程中，各环节负责人没有任何直接约束。评价 结果还不能完全和财政管理相衔接，不能应用到单位财务 管理、业务管理工作中。 （三）下一步工作打算 1.抓紧绩效目标源头，把好预算编制龙头。紧盯绩效目 标编制不放松，坚持绩效目标编制与预算编制实行“五同”， 即“一同布置、一同编制、一同审核、一同批复、一同公 开”，绩效目标随部门预算送区人民代表大会审议。 2.推进绩效评价全覆盖。一是组织本区 86 家预算单位 开展部门整体绩效自评。2022 年，全区 86 个部门整体支出 绩效自评，233 个专项资金，专项资金达 8756.1 万元；二是 严格执行项目自评全覆盖原则，重点项目绩效评价工作落到 实处。评价项目涉及到预算安排的专项资金、预算调整资金、 债券资金及反映区委、区政府重大决策部署和重点民生资金， 本年度全区各预算单位做到预算项目应评尽评。 3.提高预算绩效管理意识，开展专业知识培训。各单位 应不断提高单位管理人员以及工作人员的预算管理责任意 识，用绩效考核结果进行鼓励，激发每一个工作人员提高自 身素质、确保自身绩效管理的改革和完善。同时，区财政局 应根据预算绩效管理工作开展情况，邀请专家和专业机构组 织开展集中讲座和培训，各单位积极组织人员学习预算绩效 管理相关知识，为全区营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效” 的良好氛围。 4.建立常态监控机制，落实评价结果应用。督促各预算单 位严格落实预算绩效管理主体责任，明确职责分工；督促实 施单位对项目实施过程中绩效目标实现情况进行监督控制， 分析项目运行过程中存在的问题并采取纠正措施；督促主管 部门及时组织开展监控工作，定期收集、审核、分析、汇总、 报送监控信息。深化绩效评价结果应用，将绩效评价结果作 为项目选择、资金安排、完善政策的依据，遵循客观公正、 科学高效、权责统一、奖优罚劣的原则，对部分绩效不明显 的项目进行调整和优化。