赫山区商务局2023年部门预算说明.docx

赫山区商务局 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区商务局 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区商务局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区商务局 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合 作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产 业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施 办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋 势和流通体制改革并提出建议。 2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进 商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策 建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、 电子商务等现代流通方式的发展。 3、拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导 大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、 商业体系建设工作， 推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提 出整顿和规范全区市场秩序的工作建议；推动商务领域信用建设， 指导商业信用销售。 5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通 管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测 分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预 测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控 3 工作；指导全区报汽车回收企业经营管理。 6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口 管理商品、技术目录，协助拟订促进外贸增长方式转变的政策措 施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划， 会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促 进体系建设。 7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和 成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法 监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 8、拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门 制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服 务外包平台建设。 9、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合 作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸 易合作；承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作， 负责对外经济贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区贸易和 经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。 10、协助开展反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口 公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查， 指导协调产业安全应对工作。 11、宏观指导全区招商引资和承接产业转移工作，组织实 施招商引资和承接产业转移政策；协助投资促进及全区外商投资 企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关 工作，指导区级经济技术开发区的有关工作。 12、承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对 外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务；指导和组织实施市 4 制定的出境就业管理政策，协助实施外派劳务和境外就业人员的 权益保护工作。 13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承 担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款 (不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合 作业务。 14、负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务 厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术 合作活动，指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各种内外贸 交易会、展览会、展销会等活动。 15、负责直属企业及行业服务中心的监督管理。 16、承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息 咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。 17、完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，区商务局其有 9 个内设机构， 分别是：1、办公室； 2、外经外贸股；3、市场调节股；4 市 场建设股；5、市场秩序股（法规股、政务服务股）；6、电子商 务股； 7、投资管理股；8、财务审计股； 9、人事股（企业 改制办公室）。 所属二级机构分别是：1、益阳市赫山区投资促进服务中心 （副科级公益一类事业单位）；2、益阳市赫山区行业服务中心 （股级公益一类事业单位）。除益阳市赫山区投资促进服务中心, 其余二级机构及所有内设股室全部纳入 2021 年局机关部门预算 编制范围。 5 二、部门预算编制范围 2023 年赫山区商务局部门预算编制范围包括： 1、益阳市赫山区商务局部门本级 2、益阳市赫山区行业服务中心（二级机构） 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 351.97 万元，其中一 般公共预算拨款为 342.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 9.48 万元，上年结转 0 万元。收入较去年减少 274.48 万元，主要原因是其他收入预算减少。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 351.97 元，其中，一 般公共服务支出 284.41 万元，社会保障和就业支出 28.45 万元， 卫生健康支出支出 39.89 万元，住房保障支出 13.56 万元。支出 较去年增长 274.48 万元，主要原因是其他收入支出减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 342.49 万元，较去年增加 42.41 万元，主要原因是调入人员。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 260.49 万元，是指 6 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 82 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 信访维稳 5 万、产业发展工作经费 5 万、党建经费 2 万、外贸发 展专项、电子商务专项、农贸市场保洁费支出等。其中：外贸发 展专项支出 10 万元，主要用于外贸发展企业的工作经费及奖励 等方面；电子商务专项支出 20 万元，主要用于电子商务企业调 研、培训、奖励等方面；农贸市场保洁费支出 40 万元，主要用 于农贸市场保洁费发放、考评奖励等。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 20.50 万元， 比 2022 年预算增加 0.11 万元，上升 0.54%。主要原因是人员异 动。 （二） “三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 2 万元，其中一般公共 预算拨款预算 2 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 0 万元， 比去年减少 8.98 万元，原因是主要是严格执行公务接待制度， 公务接待费用进一步减少。公务用车购置费 0 万元，公务用车运 行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去 年持平。 7 “三公” 经费一般预算拨款预算 2 万元， 具体为公务接待费 2 万元，比去年减少 8.98 万元，原因是主要是严格执行公务接待 制度，公务接待费用进一步减少。公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元， 与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 351.97 万元，其中：基本 支出 269.97 万元，项目支出 82 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 342.49 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 82 万元，其中：业务 工作经费（6 个项目）82 万元，运行维护经费（0 个项目）0 万 元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨 款 82 万元。 8 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 9 第二部分： 赫山区商务局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区商务局 2023 年 1 月 12 日 10