2018年部门决算公开说明.doc

湖南省沅江市森林公安局 2018年部门决算说明 第一部分 湖南省沅江市森林公安局概况 一、部门职责 1.贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法 规。 2.负责查处全市林区范围内发生的涉林刑事案件及治安案件， 以及上级森林公安机关交办的案件。 3.负责办理法律、法规授权及市林业局授权查处的林业行政处罚 案件。 4.负责督促和指导全市森林防火工作，制定扑救森林火灾预案 和年度森林防火工作规划，贯彻落实森林防火责任措施，组织实施森 林防火项目设施建设。 5.承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。 二、机构设置 根据编委核定，我局内设股室 3 个，全部纳入 2018 年部门预算编制范围。 市编办核定我局机关行政编制为 10 个,本年度年末实有人数行 政人员 10 人（新增 2 人），退休人员 1 人，共计 11 人。 第二部分 湖南省沅江市森林公安局 2018 年度部门决算表（见 附表） 第三部分 湖南省沅江市森林公安局 2018 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况 2018年度收、支总计224.54万元，与2017年相比，收、支总计 增加38.14万元，增长20.46%。主要原因是正常调资及拔款增加。 二、收入决算情况说明 2018年收入216.84万元，其中：一般公共预算拨款收入181.84 万元，比上年增加25.27%。占本年总收入83.86%。其他收入35万元， 比上年增加3.24%。占本年总收入16.14%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计208.31万元，其中：基本支出165.4万元，占本年 总支出79.4%。项目支出42.91万元，占本年总支出20.6%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018年度财政拨款收、支总计189.54万元，与2017年相比，财 政拨款收、支总计各增加37.04万元，增长24.29%。主要原因是主要 原因是正常调资及拔款增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018年度财政拨款支出181.4万元，占本年支出合计的87.08%。 与2017年度相比，比上年增加37万元，增加25.29%。主要原因是:主 要原因是正常调资及拔款增加。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出181.4万元，主要用于以下方面：公共安 全支出46.59万元，占25.68%。农林水支出129.31万元，占71.28%。 住房保障支出5.51万元，占3.04%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为127.5万元，支出决算为181.4 万元，完成年初预算的142%。 支出决算大于年初预算的主要原因是增加了项目和人员工资， 不在预算中。 其中：按经济分类：工资福利支出125.89万元，比上年增加 60.87%。商品和服务支出39.23万元，比上年增加72.96%。对个人和 家庭的补助0.12万元，比上年减少98.65%。其他资本性支出0.16万元， 比上年减少93.71%。项目支出16万元，比上年减少50.67%。其中：商 品和服务支出16万元，比上年减少50.67%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 湖南省沅江市森林公安局2018年度一般公共预算财政拨款基本 支出165.4万元。其中: 人员经费126.01万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、 津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老 保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补 贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费39.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.2万元，支出决算数 为3.04万元,完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯 彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经 费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用 车运行维护费决算数为2.12万元，占69.74%。公务用车保有量1辆,公 务接待费决算数为0.92万元，占30.26%。公务接待45批次220人次。2018 年“三公”经费决算比2017年减少3万元，我单位按照中央、省委、 省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 绩效管理控制是内部控制的重要环节，所以在 2018 年度我局根 据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的 有关精神，按照财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工 作的通知要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关 规定，启动了预算业务管理控制基础工作，成立了绩效管理控制领导 小组，由局长任组长，财务股长和会计为成员，建立了绩效管理控制 制度，将预算编制、预算执行、决算管理纳入绩效管理范围，并取得 了初步成效。后段，我们将梳理各业务环节的工作流程，查找风险点， 进一步完善控制设计和控制制度，从而使我局绩效管理工作更上一个 台阶。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2018年部门支出在满足了局股室各项工作的正常开展，确保了 各项计划和任务的完成。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 （一）经济性方面。 2018年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严 格按预算执行，2018年度三公经费支出30434.06元，其中公务接待支 出9188元，公务用车运行维护费支出21246.06元，全部控制在厉行节 约指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超 支。 （二）效率性方面。我局在市林业局、公安局和上级森林公安机 关的领导下，充分发挥森林公安的职能作用，切实履行森林公安机关 打击毁林违法犯罪，保护森林资源的神圣职责，从而实现“强素质、 抓打击、树形象”的公安工作方针，认真做好森林防火工作，取得了 一定的成绩。（三）有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我局 各项工作成效上，我局共接报警案件 32 起，查处 32 起，其中立刑事 案件 6 起，采取刑事强制措施 10 人；立林业行政案件 7 起，处罚 8 人次，罚款 311265 元，调处涉林纠纷 10 起，责令赔偿林农损失 30 万元，挽回经济损失 100 余万元。花费专项办案经费 2 万元。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年湖南省沅江市森林公安局机关（事业）运行经费财政拨 款决算 39.39 万元。比 2017 年增加 14.17 万元。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 截止 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，价值 9.82 万 元 ； 电 脑 7 台 ， 价 值 2.6 万 元 ； 其 他 通 用 设 备 15 台 （套），价值 7.66 万元；资产总价值 20.08 万元。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支 出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正 常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的 职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资； 军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边 远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗 位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐 补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴 纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险 缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金 支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反 映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医 疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、 失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队 （含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按 规定为职工支出的其他医疗费用。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出， 如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外 长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位 工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保 险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定 资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮 寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工 住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业 管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车 船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护 费用，以及按规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其 他设备等方面的费用。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训 支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘 用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托 业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的 其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用 支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、 广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休 人员的退休费和其他补贴。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补 助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活 补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费， 长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策 补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人? 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医 疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗 费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型 农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支 出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门 安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无 形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳 入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按 规定提取的修购基金。 第五部分 附件 附件：2018年度湖南省沅江市森林公安局部门决算公开表格