寿县医疗保障局（本级）2022年度单位决算和“三公”经费决算公开.doc

寿县医疗保障局（本级）单位 2022 年度单位决算 2023 年 8 月 目 录 第一部分 寿县医疗保障局（本级）单位概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县医疗保障局（本级）单位2022年度单位 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县医疗保障局（本级）单位2022年度单位 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县医疗保障局（本级）单位 2022 年度单位 决算情况 第一部分 寿县医疗保障局（本级）单位概况 一、主要职责 寿县医疗保障局（本级）属于行政单位，机构数 1 个、 编制人数 6 人，主要职责是（一）贯彻执行国家、省、市医 疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、 生育保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策，并组织实施 和监督检查。（二）执行全县医疗保障基金预算，实施医疗 保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机 制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。（三）组织全县 医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、疾病 应急救助、医疗救助等）待遇等。 二、单位决算构成 寿县医疗保障局（本级）单位 2022 年度单位决算仅包 括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加 （减少）0 户，说明原因。 纳入寿县医疗保障局（本级）单位 2022 年度单位决算 编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县医疗保障局（本级）单位 第二部分 寿县医疗保障局（本级）单位 2022 年度单位 决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算 财政拨款收入 9,107.60 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预 算财政拨款收入 258.00 二、外交支出 三、国有资本经营 预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴 收入 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、其他收入 26.03 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 0.45 13.92 9,108.81 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 4.64 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 258.00 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 本年收入合计 9,391.63 使用非财政拨 款结余 年初结转和结 余 总计 本年支出合计 9,385.82 结余分配 0.47 年末结转和结余 9,392.09 总计 6.28 9392.09 二、收入决算表 公开 02 表 单位： 金额单位：万元 项目 科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 类 款 项 合计 9,391.63 9,365.60 201 一般公共服 务支出 0.45 0.45 20199 其他一般公 共服务支出 0.45 0.45 2019999 其他一般 公共服务支 出 0.45 0.45 208 社会保障和 就业支出 13.92 13.92 20805 行政事业单 位养老支出 9.28 9.28 2080505 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 6.19 6.19 2080506 机关事业 单位职业年 金缴费支出 3.09 3.09 20807 就业补助 4.63 4.63 2080799 其他就业 补助支出 4.63 4.63 210 卫生健康支 出 9,114.62 9,088.59 21012 财政对基本 医疗保险基 金的补助 3,652.00 3,652.00 2101201 财政对职 工基本医疗 保险基金的 补助 3,652.00 3,652.00 21013 医疗救助 5,259.31 5,259.31 2101301 城乡医疗 救助 5,259.31 5,259.31 上 级 补 助 收 入 事业收入 其中：教育 小计 收费 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 26.03 26.03 21015 医疗保障管 理事务 203.31 177.28 26.03 2101501 行政运行 147.37 121.34 26.03 2101502 一般行政 管理事务 20.00 20.00 2101599 其他医疗 保障管理事 务支出 35.94 35.94 221 住房保障支 出 4.64 4.64 22102 住房改革支 出 4.64 4.64 4.64 4.64 住房公积 2210201 金 229 其他支出 258.00 258.00 22960 彩票公益金 安排的支出 258.00 258.00 2296013 用于城乡 医疗救助的 彩票公益金 支出 258.00 258.00 三、支出决算表 公开 03 表 金额单位：万 单位： 元 项目 科目编码 类 款 项 基本支 出 项目支出 科目名称 本年支出 合计 合计 9,385.82 216.51 9,169.31 201 一般公共服务支出 0.45 0.45 20199 其他一般公共服务支出 0.45 0.45 0.45 0.45 2019999 其他一般公共服务支 出 208 社会保障和就业支出 13.92 13.92 20805 行政事业单位养老支出 9.28 9.28 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对附 属单 位补 助支 出 2080505 2080506 20807 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 就业补助 2080799 210 其他就业补助支出 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基 21012 金的补助 2101201 21013 财政对职工基本医疗 保险基金的补助 医疗救助 6.19 6.19 3.09 3.09 4.63 4.63 4.63 4.63 9,108.81 197.50 3,652.00 3,652.00 3,652.00 3,652.00 5,259.31 5,259.31 5,259.31 2101301 城乡医疗救助 5,259.31 21015 医疗保障管理事务 197.50 197.50 2101501 行政运行 141.56 141.56 2101502 一般行政管理事务 20.00 20.00 35.94 35.94 2101599 其他医疗保障管理事 务支出 8,911.31 221 住房保障支出 4.64 4.64 22102 住房改革支出 4.64 4.64 2210201 住房公积金 4.64 4.64 229 其他支出 258.00 258.00 22960 彩票公益金安排的支出 258.00 258.00 258.00 258.00 2296013 用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公共 预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 一、一般公共预算 财政拨款 9,107.60 一、一般公共服务 支出 0.45 0.45 八、社会保障和就 业支出 13.92 13.92 九、卫生健康支出 9,088.59 9,088.59 4.64 4.64 二、政府性基金预 算财政拨款 258.00 二、外交支出 三、国有资本经营 预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育 与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探工 业信息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、自然资源海 洋气象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、国有资本 经营预算支出 二十二、灾害防治 及应急管理支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 二十三、其他支出 本年收入合计 9,365.60 258.00 二十四、债务还本 支出 年初财政拨款结转 和结余 二十五、债务付息 支出 一、一般公共预算 财政拨款 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 二、政府性基金预 算财政拨款 本年支出合计 三、国有资本经营 预算财政拨款 年末财政拨款结 转和结余 总计 258.00 9,365.60 总计 9,365.60 9,107.60 258.00 9,365.60 9,107.60 258.00 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 9,107.60 196.29 201 一般公共服务支 出 0.45 0.45 20199 其他一般公共服 务支出 0.45 0.45 2019999 其他一般公共 服务支出 0.45 0.45 208 社会保障和就业 支出 13.92 13.92 20805 行政事业单位养 老支出 9.28 9.28 2080505 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 6.19 6.19 8,911.31 2080506 机关事业单位 职业年金缴费支 出 3.09 3.09 20807 就业补助 4.63 4.63 2080799 其他就业补助 支出 4.63 4.63 210 卫生健康支出 9,088.59 177.28 21012 财政对基本医疗 保险基金的补助 3,652.00 3,652.00 2101201 财政对职工基 本医疗保险基金 的补助 3,652.00 3,652.00 21013 医疗救助 5,259.31 5,259.31 5,259.31 2101301 城乡医疗救助 5,259.31 21015 医疗保障管理事 务 177.28 177.28 2101501 行政运行 121.34 121.34 2101502 一般行政管理 事务 20.00 20.00 2101599 其他医疗保障 管理事务支出 35.94 35.94 221 住房保障支出 4.64 4.64 22102 住房改革支出 4.64 4.64 2210201 住房公积金 4.64 4.64 8,911.31 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位： 金额单位：万元 科目 科目名称 编码 决算数 科目 科目名称 编码 商品和服务支 决算 科目 数 编码 81.8 307 2 33.6 30701 0 11.1 30702 8 科目名称 301 工资福利支出 99.89 302 30101 基本工资 29.64 30201 办公费 30102 津贴补贴 11.80 30202 印刷费 30103 奖金 12.27 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 8.89 30206 电费 31001 4.43 30207 邮电费 5.10 31002 办公设备购置 3.84 30208 取暖费 31003 专用设备购置 1.24 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 差旅费 30108 机关事业单位基本养 老保险费 30109 30110 30111 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 30112 其他社会保障缴费 1.17 30211 30113 住房公积金 13.39 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 出 3.06 31006 因公出国（境） 31007 费用 30213 维修（护）费 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 13.22 30214 4.80 30215 租赁费 31009 土地补偿 会议费 0.59 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务招待费 3.07 31012 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 4.00 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 对其他个人和家庭的 补助支出 30239 0.80 30240 30299 公务用车运行 维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和服 务支出 312 31201 31203 补偿 拆迁补偿 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权 投资 5.02 31204 费用补贴 31205 利息补贴 8.69 31299 399 9.78 房屋建筑物购建 0.07 31008 0.22 3.20 6.34 1.68 决算数 其他对企业补助 其他支出 9.78 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 39908 和群众性自治组织补 贴 39999 104.69 人员经费合计 其他支出 公用经费合计 91.6 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 金额单 单位： 科目编 码 类 款 项 229 22960 2296013 位：万元 科目名称 年初结 转和结 本年收入 余 项 目 基 支 本 基 出 合 支 本 项目 结 合计 计 出 支 支出 转 结 出 和 转 结 余 年末结转和结 余 本年支出 合计 基 本 项目 支 支出 出 合计 258.00 258.00 258.00 258.00 其他支出 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 彩票公益金安 排的支出 用于城乡医 疗救助的彩票 公益金支出 基 本 合支 计出 结 转 项目支 出结转 和结余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 注：寿县医疗保障局（本级）没有使用国有资本经营预算财 政拨款安排的支出，故此表无数据。 第三部分 寿县医疗保障局（本级）单位 2022 年度单位 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 9392.09 万元（含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余）、支出总计 9392.09 万元（含结余 分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增 加 2117.34 万元，增长 29.1%，主要原因：是市财政拨付城 镇职工基本医疗保险区划调整资金所致。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 9391.63 万元，其中：财政拨款收入 9365.6 万元，占 99.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 26.03 万元，占 0.28%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 9385.82 万元，其中：基本支出 216.51 万元，占 2.3%；项目支出 9169.31 万元，占 97.7%； 经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 9365.6 万元（含年初财政 拨款结转结余），支出总计 9365.6 万元（含年末财政拨款 结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增 加 2093.63 万元，增长 28.8%，主要原因：是市财政拨付城 镇职工基本医疗保险区划调整资金所致。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9107.6 万元，占 本年支出的 97.25%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 2166.63 万元，增长 31.22%。主要原因：是市财 政拨付城镇职工基本医疗保险区划调整资金所致。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9107.6 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.45 万元，占 0%; 教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元， 占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保 障和就业（类）支出 13.92 万元，占 0.15%；农林水（类） 支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出（类）支出 9088.59 万元， 占 99.8%；住房保障（类）支出 4.64 万元，占 0.05%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9107.6 万元，支出决算为 9107.6 万元，完成年初预算的 100%。决 算数等于预算数。其中:基本支出 196.29 万元，占 2.16%； 项目支出 8911.31 万元，占 97.84%。具体情况如下： 1. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初 预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年 初 预 算 的 0% ， 决 算 数 大 于 （ 小 于 ） 预 算 数 的 主 要 原 因 是……。 3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出 决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于。 3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。 4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初 预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。 5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100%， 决算数等于预算数。 6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 7．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就 业补助支出（项）。年初预算为 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初 预算为 3652 万元，支出决算为 3652 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 9.卫生健康支出（类）医疗救助（款） 城乡医疗救助 （项）。年初预算为 5259.31 万元，支出决算为 5259.31 万 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 行 政运行（项）。年初预算为 121.34 万元，支出决算为 121.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 一 般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 12. 卫 生 健 康 支 出 （ 类 ） 医 疗 保 障 管 理 事 务 （ 款 ） 其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 35.94 万元， 支出决算为 35.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于 预算数。 13.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积 金（项）年初预算为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完 成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 196.29 万元，其中：人员 经费 104.69 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 91.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服 务支出、 办公设备购置、其他支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 258 万元，本年支出 258 万元，年末结转和结 余 0 万元。具体情况说明如下： 1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持 基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初 预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。 2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于 城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为 258 万 元，支出决算为 258 万元，完成年初预算的 100%，决算数等 于。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结 余 0 万元。具体情况说明如下： 1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算 支出（款）其他国有资本经营预算支出，寿县医疗保障局 （本级）单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有 使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年度，寿县医疗保障局（本级）单位机关运行经费 支出 121.34 万元，比 2021 年增加 5.49 万元，增长 4.74%， 主要原因是正常增加工资及物价水平上涨。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度，寿县医疗保障局（本级）单位政府采购支出 总额 9.78 万元，其中：政府采购货物支出 9.78 万元、政府 采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授 予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日， 寿县医疗保障局（本级）单 位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他 用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上 的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入 单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目， 涉及资金 5259.31 万元，占项目预算总额的 59.01%。从评价 情况看，保障了城乡医疗救助人员享受医疗待遇，达到了预 期绩效目标。 本单位共组织对“城乡医疗救助”等 1 个项目开展了单位 绩效评价，涉及资金 5259.31 万元。该项目开展绩效评价的 组织方式为单位自主实施。从评价情况看，从评价情况看， 保障了特困供养人员、低保、城乡低收入家庭等困难群众基 本医疗权益，减轻了困难群众就医负担。达到了预期绩效目 标。组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果 显示，良好。 2.部门决算中项目绩效自评结果 寿县医疗保障局（本级）单位在 2022 年度部门决算中 公开“城乡医疗救助”等 1 个项目绩效自评结果。 城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，城乡医疗救助项目绩效自评得分为 100 分。项目全年 预算数为 5259.31 万元，执行数为 5259.31 万元，完成预算 的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了特困供养 人员、低保、城乡低收入家庭等困难群众基本医疗权益，减 轻了困难群众就医负担。发现的主要问题：无。下一步改进 措施：无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 寿县医疗保障局（本级）单位 2022 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位：万元 项 目 合 计 预 算 数 决 算 数 8.00 3.07 8.00 3.07 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。 寿县医疗保障局（本级）单位 2022 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 38.38%，决算数小于预算数的主要原因是 厉行节约。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具 体情况说明。 寿县医疗保障局（本级）单位 2022 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%;公务接待费支出决算 3.07 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相 比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长） 的原因是……。2022 年寿县医疗保障局（本级）单位因公出 国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据 县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。 主要是用于……（各单位根据因公出国境具体情况编报说 明）。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费 管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。 2.公务接待费支出 3.07 万元,与 2022 年度预算相比， 减少 4.93 万元，下降 61.63%，下降的原因是压缩开支，厉 行节约，切实贯彻落实“六稳六保”政策。2022 年寿县医疗 保障局（本级）单位国内公务接待共 31 批次（其中外事接 待 0 批次），338 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用 于用于医保基金监管及打击欺诈骗保活动开展的公务接待 费用。经费使用贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》、 县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接 待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2022 年 度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降 （增长） 的原因是……。 其中， 公务用车购置费 0 万元， 与 2022 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下 降（增长）的原因是……，2022 年没有安排公务用车购置费。 公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年度预算相比，减少 （增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因 是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出，主要用于……（各单位根据实 际情况编报具体支出内容）。截至 2022 年 12 月 31 日，寿 县医疗保障局（本级）单位开支财政拨款的公务用车保有量 为 0 辆。