黄土矿镇2021年整体支出项目计划申报.docx

附件 2 乡镇部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章）：黄土矿镇人民政府 部门名称 黄土矿镇人民政府 资金总额：724.28 万元 按收入性质分： 按支出性质分： 其中： 其中：基本支出：724.28 万元 年度预算申 公共财政拨款：724.28 万元 请 政府性基金拨款： 项目支出： （万元） 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： 部门职能职 单位编制文件中有规定 责概述 产出指标（数量、质量、成本、时间、其他）： 部门整体支 绩效目标内容 1： 出年度绩效 1、2021 年，在县委、县政府的正确领导下，我镇继 指标 乡镇经济发展 续深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，紧紧围 绕改革、发展和稳定大局，深入开展党的群众路线教育实践 活动，全面加强党的基层组织建设、精神文明建设和民主法 制建设，全镇经济社会呈现出良好的发展势头。 2、财税任务。计划完成财政收入 19.1824 万元，其中社 会抚养费 1.8 万元、竹木税费 1.8 万元、林业执法 1.6 万元、 耕地占用税 2.0883 万元、国土执法 3.3941 万元、其他税收 8.5 万元。 3、规模种养基地建设。2021 年计划新建黄桃、百合等种植专业 合作社 18 个，各村新增 1500 余亩，带动村民 6000 余人共同致富， 预计投资 180 余万元，扩建 500 亩（土地承包） ，种植各类农作物、 中草药以及养殖类。 每个班子成员联系一户种养示范户、种养大户或专业户。 4、四百工程。计划完成县政府下达的 2021 年工业发展“四百工 作”任务。其中： 5、城镇开发。我们通过高标准规划、规范化管理、统一正负零， 统一立面风格、统一高度，争取把黄土矿镇建成一个民族风情浓郁， 质量品味一流，宜商宜居宜游的商住小区，成为绥宁县一张靓丽的名 片。 效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意 度）： 产出指标： 1、基础设施建设。 ①2021 年计划修建、扩建、硬化村组道路 15 公里，修建桥梁 10 绩效目标内容 2： 基础设施与公用 设施建设与管理 座：在黄土矿镇 9 个村计划投资 100 余万元。 ②产业发展方面：我镇计划在全乡镇发展产业项目 4 个，投资预 算 180 万元，全部用于黄土矿镇 9 个村种植各类经济作物，入股资金 以及自主产业。 ③教育、医疗的设施建设：黄土矿镇中心小学学校建设，包括 （食堂、宿舍建设，校园规划、道路与围墙修整）等建设维修项目， 2021 年计划投资 20 万元;，乡卫生院公卫工程建设，计划投资 5 万 元， ，用于后期维修以及加固等。 ④农田水利设施工程：全乡 2021 年计划新建水渠 3000 米，维 修水渠 1500 米，新修机耕道路 1000 米，维修水库山塘 3 座，新增 灌溉面积 800 亩，新修河坝 10 座，农田水利设施计划投资 500 万元。 ⑤民生工程：2021 年计划完成 17 户农村危房改造户，计划完成 投资 51 万元，解决贫困户一些基本住房难题; ⑥防汛水利建设：除险加固水库 3 座，其中：唐家村肖家冲水库、 小安村双冲水库、大安源村虹山水库作为小型病险水库除险加固项目， 做好设计规划，计划 2021 年开工建设，预计投资 100 万元; 河道清 淤疏浚 3000 米，预计投资 200 万元;。 2、为民办实事。落实为民办实事工作要求，按照县里部署要求 如期如质完成工作任务。其中：农村危房改造户任务户共 17 户，覆 盖我乡五保、低保户、重点优抚对象、贫困残疾人、因火倒房户等； 积极引导农村劳动力就业，严格规范管理我乡镇生态公益林保护建设 补偿金，将按政策及时准确发放到农民手中。 效益指标： 产出指标： 1、惠农减负。按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策，按 程序将惠农补贴资金发放到位，并进行了公示，无涉负群访事件发生。 2、村级财务管理。严格落实村级财务“双代管”制度。 3、民政工作。救灾救济款发放及时、到位，杜绝贪占挪用现象； 计划发放重点优抚对象 118 人的优抚资金补助，合计 80 余万元，发 放电子档案，全部由县财政局直接发放到优抚对象手中；退伍之家办 绩效目标内容 3： 改善民生 公室，做到制度上墙，建立相关台账；做好扶贫建档立卡工作，低保 资金全部足额发放到位，确保完成全年 376 户 699 人低保工作。 4、城乡养老保险工作。全镇预计参保缴费人数 3655 人，征缴基 金 50 万元， 计划全年完成任务的 100%， 60 岁以上享受待遇人员 2880 人，全乡社会保障卡发放到位。 5、教育发展。落实党政议教与联系制度，班子成员联系到全乡 镇?所中、小学及幼儿园；将开展“安全校园”创建活动；开展校车安全 检查；开展“两项督导评估”及教育强乡工作；开展“两基”成果巩固提高 工作。 6、卫生工作。计划完成新农合 9 个村的补录工作，农合资金预 计收缴 300 万元，参合率将达到 95%；拟制定并实施《黄土矿镇传 染病防治应急预案》、 《黄土矿镇突发公共卫生事件应急预案（试 行）》 ，计划完成无偿献血任务 28 人。 7、精准扶贫工作。将精准扶贫项目管理到位；贫困人口精准管 理；扶贫补贴资金到户，产业扶贫措施落实到位；扶贫工作措施。 效益指标： 产出指标： 1、人大工作。人大主席组织开展人大日常工作，重点为开展乡 镇人大代表学习视察调研活动，组织乡镇人大代表积极参与乡镇议教 工作及重点项目推进工作。 绩效目标内容 4： 2、政协工作。政协联工委主任组织开展政协日常工作，计划全 社会管理 年重点开展我乡镇社情民意调查 3 次，资助贫困优秀儿童 2 名，组织 乡镇政协委员积极参与乡镇议教工作及重点项目推进工作。 3、政务公开和电子政务。及时做到在政府门户网站上更新政务 信息，公开办事程序及流程，做到制度上墙，规范有序；公开站所政 务平台，办事指南、收费公示栏，并及时更新内容；率先建立乡村两 级“阳光三农网”，对村级财务、村务、党务进行公开。 4、信访维稳。本年将继续防止非正常赴省进京上访件，我镇应 急小分队将全年分时段、重点区域进行巡逻，增加群众的安全感，调 处各类矛盾纠纷，处理重大疑难群体性事件，维护我乡镇社会经济稳 定，人民安居乐业。 5、资金支出管理工作：继续执行预算资金绩效管理工作、收支 两条线管理、支出审批制度、采购制度、内部控制制度、公车管理、 接待费管理、政府补贴农民资金管理。 6、完成上级交办事件。 效益指标： 产出指标： 绩效目标内容 5： 1、文明创建。将开展道德模范学习交流会议 6 次，学习先进事 迹、社会主义核心价值观二十四字方针宣传，各联系村干部利用农闲 文化建设 时机进村入户，预计发放公民道德宣传单 5000 余张，张贴社会主义 核心价值观宣传海报 3000 余张。 2、文化设施标准化建设和免费开放。将室内、室外文化娱乐场 地充分利用，使有效使用面积达到 3500 平方米，搞好室内文化设施 配套，制度上墙，阅览室藏书达到月更新 10000 册，年底达 10 万册； 文化站每周周一至周五免费开放，设有乡镇文化综合站电子阅览室免 费对外开放登记台账。 3、文化活动开展。将全年开展群众性活动 30 次，具体表现为是 组建广场舞队，开展镇广场舞比赛、乡篮球比赛、四八姑娘节民俗活 动、组建民俗文化表演队，开展“十一”民俗表演活动等。 4、文化遗产保护和文化市场管理。我镇将有计划开展黄土矿镇文 物及非物质文化遗产普查工作；开展文化市场调查，与安监站、综治 办、乡镇派出所联合行动开展文化市场安全整治活动。 效益指标： 产出指标： 绩效目标内容 6： 1、资源培育。计划完成新造林 300 亩，幼林抚育 200 余亩，林 生态环境建设 道建设 10 公里，预计投资 24 万元;。 2、林政管理。规范林政管理，维护林区秩序，积极宣传林业法 律、政策。 3、森林防火。落实重点防火期内值班制度；组织我乡应急分队 前往山火现场进行扑救并及时上报；确保全年无因山火造成重大人员 伤亡和财产损失的事件。 4、环境保护。及时上报环境污染事故，做好本辖区内污染减排 相关工作；开展“五小”企业整治活动；因污染引发集体上访事件及时 有效处理。 5、城乡环境整治行动。按县“四城同创”的要求开展活动，计 划建造垃圾池 10 个；将在集市沿线发放垃圾桶 200 余个；与街道各 户签订“门前三包”责任书，预计发放城乡环境宣传标语 10000 余份。 效益指标： 产出指标： 绩效目标内容 7： 1、按时完成县卫生健康局下达的任务。 “底线”工作 2、财政资金管理。依法依规使用各项资金，接受县审计局审计， 无重大违纪违规问题。 3、重大动物疫病防控。将更加全面加强重大疫病防控。加大动 物防疫的宣传力度、组织力度和工作力度，以求全面落实畜禽免疫标 识、免疫档案、免疫证“三位一体”的动物标识制度，对家畜家禽规模 养殖户做好户籍化管理。全年计划完成非洲猪瘟、牲畜口蹄疫、猪瘟、 牲猪蓝耳病、禽流感、鸡新城疫、狂太病等免疫任务，对全乡镇的病 死家畜家禽进行无公害处理。全面加强兽药饲料监督。对全乡镇所有 的养殖户和兽药、饲料店进行全面清理，对过期饲料，过期兽药，全 部进行无公害处理，严禁“瘦肉精”等违禁药品生产销售。 4、食品药品安全。继续落实直报制度、网络化管理制度；开展 食品药品安全整治工作；辖区没有发生重大食品药品安全及中毒事故。 5、安全生产。一是安全责任加强落实，将与 8 个村委会和 1 个居 委会签订《安全生产责任状》，加强安全责任的量化考核。二是继续 强化对烟花爆竹的专项整治。根据《烟花爆竹安全管理条例》要求， 每月将对烟花爆竹专卖店和批发公司进行巡查，并宣讲安全知识，杜 绝安全事故的发生。对无证经营和走私经营点进行严厉打击。三是对 人员密集场所开展消防安全整治工作， 严格整治乱拉电线等违规行为， 落实安全预防措施。四是 “打非治违”、“六打六治”相结合。五是开展 安全生产大检查，及时对隐患进行整改。一旦发现重大隐患，严格按 照“一单四制”整改到位。 6、防汛及山洪地质灾害防治工作。健全防汛制度，并签订地质 灾害责任书，分工明确，责任清晰，完善防汛预案，信息沟通机制， 确保及时有效地发布和更新防汛信息，以确保安全度汛。将对全镇境 内的山塘水库进行了情况摸底，并通过张贴宣传画册、标语进行山洪 地质灾害宣传。 7、国土与耕地保护工作。要确保辖区内无耕地非正常减少，无 非法占用基本农田建房。 效益指标： 1、正常开展“三会一课”活动。 2、全乡镇 14 个党支部党费收缴工作也要有计划进行。 绩效目标内容 8： 3、同时也要将 4 个行政村远程教育接收站点的检修工作做好， 基层组织建设 每个月按计划完成远程专题课程培训任务。各站点远程教育工作制度 规范上墙，并由专门人员担任远程教育操作员，利用远程教育不定期 对党员群众进行农业科学技术培训。 4、继续做好“阳光三农网”建设扩大党务、政务公开。 5、同时也要重视村干部队伍建设，计划开展村干部培训 4 次。 6、将组织部下达的调研信息 3 篇完成，开展干部培训 240 人次。 7、开展老干工作和关心下一代工作。 8、继续落实周一例会制度。 1、继续完善“民情受理中心”，打造我乡镇民情服务中心，将七站 绩效目标内容 9： 八所整合到民情服务中心集中办公。 民情服务中心规 2、也要建立我乡民情服务中心台账，通过一站式的高效便民服 范化建设与管理 务，切实转变基层站所的工作作风。 1、预防和惩治腐败体系建设。我镇将更加严格落实预防和惩治 腐败体系建设，做到年初有公开承诺书，年末有述职述廉报告。 绩效目标内容 9： 2、作风效能建设。在严格落实《黄土矿镇干部职工管理制度》 党委工作与党风 上，预计召开全体干部会议 12 次，强调作风建设；同时积极开展党 廉政建设 的群众路线教育实践活动，强化作风建设。 3、农村基层党风廉政建设。一是要与 9 个村的党支部签订党风 廉政建设目标管理责任状，并要求各村出具党员公开承诺书、基层党 组织公开承诺书，违背承诺将从严追责。二是将完善阳光三农网，推 行党务政务公开，务实党风廉政建设。 4、宣传及舆情控制。我镇计划全年开展社会主义核心价值观宣 传教育活动 4 次，弘扬社会主义核心价值观。 5、统战工作。按要求开展党外干部、非公经济人士统战及民族 宗教工作。 6、人武工作。将对辖区进行民兵整组，兵役登记将达到 120 人， 计划组织基干民兵进行 2 次训练，每次为 15 天，加强村级民兵建设， 规范乡级人武部队建设，计划拨付经费 3 万余元，组织民兵应急小分 队，共 200 人。确保完成征兵入伍工作及上级交付的各项任务。 财政部门相关股 财政部门绩 财 政 局 室（盖章） 效股（盖章） （盖章） 年 月 单位负责人： 日 日 填报人：唐秋阳 年 月 日 年 月 联系电话：18407391031 填报日期：2021 年 3 月 21 日