2021年文旅局部门整体支出绩效评价报告.doc

附件 1： 绥宁县文化旅游广电体育局2021年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、职能职责认真贯彻执行党和国家有关文化艺术、旅 游、体育、文物、广播电影电视的方针政策和法律法规；指导 监督本行业的学会、协会等社团工作。积极推进文化旅游广电 体育领域的公共文化服务；指导公共文化体育产品生产；组织 实施全县公共文化旅游广电体育重大工程、重大活动；指导协 调全县重点文化旅游广电体育局设施建设和基层文化旅游广电 体育设施建设。指导、组织、协调全县文物的管理、保护、抢 救、发掘、研究、宣传等业务工作。申报市、省、国家级文物 保护单位审批施工设计单位资质。统筹规划全县文物系统人才 的培训，加强文博队伍建设。加强对文物市场的管理。研究拟 定全县旅游业发展方针、政策及规划，组织实施国家确定的旅 游行业标准，监督、检查.旅游市场秩序和服务质量。 2、2、组织架构，人员编制：文旅广体局行政编制 25 人， 事业编 9 人，在编工作人员 34 人，设有 7 个股室（办公室（加挂 计划财务股牌子） 、行政审批股（加挂法规股牌子） 、文物与考古股、旅 游开发股(红色旅游指导股)、广播电视管理股、群众体育股。 3、资金支出管理：①、严格执行国家的财政财务制度； ②、统筹兼顾保证重点，合理安排支出比例；③、分清经费渠 道，划清资金界限；④、加强政府采购管理，节约各种费用支 出。 4、年度重点工作为：①、组织参加省、市组织的各项体育 赛事；②、推进县综合展览馆和农村综合服务中心建设；③、 指导乡村文艺队伍开展文化活动，搞好四八姑娘节文艺演出和 “欢乐潇湘”大型群众文艺演出活动；④、确保文化娱乐市场、 出版物市场管理有序；广播电视舆论导向正确；“扫黄打非” 工作力度大，效果好；⑤、做好两馆的免费开放和培训工作， 协助完成市委市政府送戏下乡 34 场次；⑥、完成贫困地区送戏 下乡 150 场；⑦、完成七个村级综合文化服务中心示范点广播 建设。⑧、文保、非遗传承；⑨、创建黄桑生态旅游区国家级 4A 景区。 （二）部门整体支出情况 1、年度预算资金收支结余: 2021年年初预算收入合计 543万元，本年年初预算支出合计543万元，上年财政拨款结转0 元。 2、年度财政拨款决算支出情况：2021年财政拨款收入 1481.23万元，财政拨款支出1635.91万元，上年年末结转372.68 万元，本年年末结转为217.99万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 财务规章制度执行及完善情况：1、遵守国家有关财务规章制度， 严格按照批准的支出预算执行。2、健全规章制度，完善监督约 束机制。有章可依、照章办事，是行政事业单位支出管理的重 要环节。3、各项支出要全部纳入单位预算，统一核算和管理。 4、厉行节约，加强经费开支的计划性，优化支出结构。5、做 好财务管理的基础工作，强化经费开支的日常管理。6、加强资 金使用效率的考核与检查，强化财务管理监督控制职能。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2021年年初预算批复的基本支出为364万元，年中追加 487.05万元（占年初预算批复数133.8%），上年指标结转0万元， 本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为851.05元。全 年财政拨款支出为767.32万元，本年财政拨款收支差额83.73万 元。2021年年初财政拨款结转和结余372.68万元，年末财政拨 款结转和结余217.99万元。 2021年决算基本支出767.32万元，其中：工资福利支出 475.04万元、商品和服务支出233.67万元、对个人和家庭的补 助57.30万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异 403.32万元，其中工资福利支出差异179.04万元；对个人和家 庭的补助差异36.3万元，主要是奖金等科目。其原因是单位绩 效奖金没纳入预算,商品和服务支出差异186.67万元, 其原因 是增加工作经费。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务 而发生的支出，主要用于一般行政管理事务等其他行政管理事 务支出。 2021年年初预算批复的项目支出为179万元，年中追加 451.18万元（占年初预算批复的252%），上年指标结转0万元， 本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为630.18万元。 全年财政拨款支出为868.59万元，本年财政拨款收支差额238.41 万元。2021年年初财政拨款结转和结余238.41万元，年末财政 拨款结转和结余0万元。 2021年决算项目支出为868.59万元，其中：商品和服务支 出665.55万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出203.04万 元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异689.59万元， 其中商品服务支出差异501，55万元,主要原因是：省市拨款没 纳入年初预算，其他资本性支出差异203.04万元, 主要原因是： 省市拨款没纳入年初预算、对个人和家庭的补助差异-15元, 主要原因是：、基本建设支出差异0万元, 主要原因是：。 （三）“三公”经费情况 2021年初批复预算的“三公”经费为10万元，其中公务接 待费10万元、公务用车购置及运行维护费0万元。 全年决算支出“三公”经费9.64万元，其中公务接待费9.64万 元、公务用车购置及运行维护费0万元。较上年决算支出增加 5.46万元，上升130.79%；较年初预算节约0.36万元，节约比为 3.6%，完成年初预算的99.964%。具体情况列表如下： 金额单位：万元 项目 公务接待费 年 初 预 年 末 决 金 额 差 节约比率 算数 算数 异 10 9.64 0.36 3.6% 0 0 0 0 0 0 公务用车购置 0 及运行维护费 其中：公务用车 0 运行维护费 公务车购置费 0 0 0 0 合计 10 9.64 0.36 3.6% 1、公务接待费 全年国内公务接待共131批次，1023人次，其中有公务接待 函接待共131批次，1023人次。全年决算支出公务接待费9.64万 元，较年初预算节约0.36万元，节约3.6%；较上年支出增加5.46 万元，上升比为130.79%。 2、公务用车购置及运行维护费 2021年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行 维护费的公务用车保有量为0辆。其中： （1）公务车运行维护费 2021年的公务车运行维护费为0万元，较年初预算节约0万 元，节约0%；平均每台车的运行费用为0万元，较上年平均每台 车运行维护费减少（增加）0万元。 （2）公务用车购置费 2021年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万 元，完成预算0%；较上年增加支出0万元。 （3）2021年公务租车20次，金额1.6万元 ，其中到县外省内租车20次，金额1.6万元。 三、绩效评价工作情况 根据《关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自 评价工作的通知》（绥财绩〔2022〕6号）文件，我单位成立了 绩效评价工作领导小组，制定了《2021年度财政资金绩效自评 方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈 等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整 理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2021年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、 执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监 管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整 体支出绩效评价自评分值表》评分，得分94分，财政支出绩效 为“优”。主要绩效如下： （一）强化队伍建设，整体素质全面提升。一是突出带头 示范抓班子。着力落实全面从严治党主体责任，严格贯彻落实 意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制。严格落实党 委班子会、三重一大会议等制度，党委书记亲带头过好双重组 织生活，党委理论学习中心组学习、组织生活经常、正常，在 疫情防控等工作方面班子成员以身作则、冲锋在前，很好地鼓 舞了干部职工的士气，队伍建设稳步推进，凝聚力、战斗力明 显增强，干部工作作风更加务实。二是突出政治引领抓学习。 聚焦学习目标，对标上级要求，结合队伍现状,紧扣工作实际， 以深入开展党史学习教育为抓手，坚持每周二、每周四两晚进 行集中学习，把干部自学和集中讨论相结合，党委书记带头上 专题党课，全年集中学习达 36 次，参加学习 300 余人次，落实 支部书记上党课、“微宣讲”、县委宣讲团专题宣讲各 2 堂；开 展专题学习 3 次、开展知识竞赛、岗位技能比武各 2 次，有效 增强了干部整治素养、提升了业务水平。三是突出实效抓主题 教育。以党史学习教育为抓手，结合“我为群众办实事”活动， 着力在取得实际工作成效上下功夫。今年来全局干部开展点对 点帮扶，与结对共建的寨市乡六鹅洞村、上堡村党组织联系， 组织全体党员集中认领征集到的微心愿，帮助完成居民的微心 愿，落实“为民办实事”49 项（其中单位 4 项）、 “微心愿”44 个，组织全系统党员到红色党史教育基地接受红色教育 2 次。 （二）突出工作重点，各项业务全面提质。 1.注重产业带动，确保旅游发展后劲。一是旅游经济持续 增长。仅今年四八姑娘节期间共接待游客 1.3 万人，旅游总收 入 910 万元。2021 年前三季度，我县接待床位数 6879 张，接待 旅游人数 270.037 万人次，同比增长 106.07%%，旅游收入 27.6049 亿元，同比增加 127.01%%。二是旅游行管有条不紊。 抓好安全生产、常态化疫情防控等常规动作外，开展旅游市场 专项整治、宪法进景区、旅游厕所建设，节假日落实景区值班 制，组织人员深入旅行社、景区开展文明旅游、疫情防控、安 全生产检查，督促旅游企业立行立改、指导景区开展“平安景 区”创建工作。出台《绥宁县旅游厕所管理办法》、《旅游产业 发展奖励办法》；全面开展旅游市场专项整治，对 A 级景区和星 级乡村旅游点进行了复核检查，动态退出了 3 家星级乡村旅游 点。三是项目推进稳步有序。花园阁景区成功申报国家 3A 级旅 游景区，同时申报了精品旅游线路重点县、红色旅游等多个旅 游项目，争取到省级旅游专项资金 900 万元；重点旅游项目大 团风雨桥、上堡路灯及亮化工程、贺炳炎“硬骨头”精神红色 研学馆、寨市党史陈列馆顺利完工，为红色旅游发展增添新内 容，插柳村特色村寨项目一期道路景观排水系统工程已经开工， 目前已投入 100 万余，完成排水管网铺装，正在进行路面硬化。 寨市精品旅游线路项目完成项目规划设计和预算，目前正在走 财评程序。拟定上堡村 6 个旅游基础设施建设项目，花园阁村 4 个旅游基础设施建设项目，计划明年整体推进实施。四是旅游 营销形式多样。一方面加大宣传力度，在湖南海外全省门店发 放绥宁四八姑娘节宣传图文资料，在微信朋友圈、今日头条、 湖南日报、邵阳日报等具有影响力的媒体平台发布四八姑娘节 信息，提升姑娘节影响力。同时，组织本地特色民宿、小商品 经营业主代表参加旅博会，集中宣传推介“深呼吸，到绥宁” 宣传口号和土特产。另外，引导海外旅行社带客入绥，在市局 安排下组织全国旅行社专家绥宁踩线，积极宣传绥宁旅游。 2.深挖文化元素，促进文旅同频共振。一是抓实项目申报 工作。按照上级要求，在全县范围内进行评选的基础上，确定 寨市苗族侗族乡综合文化服务站为湖南省乡镇级“最美潇湘文 化阵地”候选名单；绥宁县寨市苗族侗族乡上堡村文化活动中 心、绥宁县关峡苗族乡插柳村文化活动中心、花园阁村文化活 动中心为湖南省村（社区）级“最美潇湘文化阵地”候选名单 并予以上报，现已成功当选。确定寨市苗族侗族乡为 2021 年 “中国民间文化艺术之乡”候选名单并予以上报。完成了绥宁 县文化馆、图书馆“公共数字文化建设 2021 年公共文化云建设 项目申报书”并予以上报。二是群艺创作成效显著。群文作品 形式多样，精品频现，摄影、书法、美术、文学、曲艺等作品 屡获奖项，剪纸作品《幸福不忘共产党》被湖南省庆祝 100 周 年优秀剪纸作品展评为优秀作品，版画《嫁娶图》获全省少数 民族传统手工艺品展演展示特等奖，美术作品《故园春意》 、书 法作品《绥宁桃源记》入围第七届湖南艺术节作品展，更有原 创《最美答卷》、《黄桑雨、楠木情》等深受群众喜欢。举办非 遗宣传展示、非遗项目培训，促进非遗传承，对非物质文化遗 产进行深挖和梳理，成功将青钱柳茶制作工艺入选省级非遗传 承名录，起到了很好的宣传效果。三是深度融合文旅共进。组 织了 32 支队伍，2600 余干部职工开展“欢乐潇湘 颂歌向党” 庆祝建党 100 周年全县干部职工合唱比赛活动，圆满完成了“欢 乐潇湘 颂歌向党”庆祝建党 100 周年系列活动、“送戏下乡、 演艺惠民”等活动。今年“四月八姑娘节”期间，以“深呼 吸·到绥宁”康养之旅体验馆、“绥在森林里”醉美民宿季、 “山 歌嘹亮·唱响绥宁”红色山歌擂台赛、 “爱在花园里”花园阁 520 相亲大会、 “绥手拍·绥我玩”乐趣绥行旅拍打卡、 “苗乡侗寨” 风情秀等六项景点活动为支点，充分展示了绥宁苗族姑娘节国 家级非物质文化遗产品牌深入促进文旅深度融合。四是大力开 展文化惠民。全面开放公共文化场馆全年接纳群众 2 万余人次， 舞蹈、音乐等服务项目多形式开展。举办舞蹈、书法、美术等 项目免费培训 3 期，培训学员 3525 人次，摄影讲座 1 期，参加 人员 50 人次。图书馆全年新增纸质图书 3000 册、报刊杂志 235 种，定期自动更新电子图书；开展“迎春纳福送春联”、全民阅 读日组织小学生进行无障碍阅读活动 、“建党百年，全县少年 儿童系列读书活动”等多种形式的线上、线下读书活动。 3.抓牢文物传承保护利用，厚植文旅发展底蕴。一是抓文 物安全。今年来我局认真贯彻习近平总书记在全国革命文物工 作会议上的讲话指示精神，结合我县文物工作实际，坚持国保 单位一月一查、省保单位每季一查、市县保单位半年一查与不 定期查的方式，对不同级别的文保单位包括革命文物及历史文 化名镇、名村开展安防巡查检查，并做好巡查记录，对有安全 隐患的地方及时提出整改意见，确保文物安全，发挥文物在经 济社会建设中的潜能效力，弘扬革命传统文化、加强社会主义 精神文明建设、激发爱国热情、振奋民族精神的导向作用。二 是抓文物保护修缮项目的实施管理。加快省级文物保护单位定 远桥的建设力度，去年我局争取到省财政资金 180 万元，今年 5 月完成了财政评审，7 月进入招投标程序，8 月份该工程正式启 动实施，现在即将竣工。加快推进大园村传统村落保护修缮工 程（一期）项目。该项目资金已到县三年多了，由于多方面的 原因尚未实施，今年 9 月完成财评，11 份完成了招投标程序， 争取 12 月开工建设。三是抓省级文物保护单位申报。今年 9 月， 根据省文物局的统一安排部署，我县通过调查摸底，积极推进 新项目的申报工作，主动做好了红二军团长征过绥宁的革命史 实和湘西雪峰山会战——第五十八师前线指挥部旧址等 2 处第 十一批省级文物保护单位的申报文本，对涉及的 14 个点进行了 现场拍摄、绘图、收集相关历史资料，并完成了文本撰写工作， 均已上报省文物局。四是抓基础工作。根据文物保护价值，我 局对全县 18 处文物保护点，现场测绘、拍照，填报县级文保单 位申报表，已经县人民政府[2021]1 号文件公布，并下发各乡镇 和有关单位。 4.牢筑安全防线，规范广电播出管理。一是做好“建党一 百周年”安全播出。严格按上级布置要求，对广播电视播出安 全进行了严格管理，节假日、重大活动期严格值班值守并进行 零事故报告制度。特别是在今年“建党一百周年”庆祝期间， 进一步加强了新闻直播演播室机房管理，实现机房设备设施规 范化，针对实际情况，制定了相应的管理制度，值班和交接班 制度，维护检查的相关制度。做到重要保障期，有完善的播出 预案，重要节目和重点时段，主管领导现场指挥，切实保证了 安全播出零事故的目标实现。二是开展非法卫星地面接收设施 专项整治行动。一年来，先后四次开展了非法卫星地面接收设 施专项整治行动，对未经审批擅自销售卫星地面接收设施（网 络电视播放器）的经营单位，按照《卫星电视广播地面接收设 施管理规定》，及时下达了停业整改通知书，责令其立即停止销 售非法产品，并没收了从事违法行为的设备，并向经营单位宣 讲了有关法律法规。共查处了 2 家非法经营卫星电视接收设施 的经营户，收缴卫星电视广播地面接收设施（网络电视播放器） 30 个。三是开展调频广播秩序治理专项行动。开展“黑广播”相 关法律、法规和政策宣传，进一步完善了日常监管和集中整治 相结合的工作机制，确保发现“黑广播”线索能及时快速、高 效处置。应急广播体系建设克服了点多面广施工难得困难，在 全省率先完工并率先通过省、市验收，受到省局的充分肯定。 5.发展体育事业，推动健康绥宁建设。一是夯实体育发展 基础。顺利建成李熙、寨市、乐安等 3 个乡镇多功能运动场， 全年发放并安装 11 套全民健身室外路径器材。二是积极开展全 民健身群众体育活动。全年举办暑假篮球培训班、社会指导员 培训各 1 期；先后举办 3V3 篮球赛、“迎国庆、强体魄”民族 趣味运动会、第三届“体彩杯”五人制足球比赛、邵阳市第 35 届中老年人门球邀请赛，组队参加湖南省第二届社区趣味运动 会邵阳市社区排位赛、邵阳市第三届“舜皇里杯”象棋比赛、 “体彩杯”邵阳市第三届校园武术大赛等，稳步推进全民健身 服务。 6.突出专项整治，确保文化市场安全。一是深入开展“扫 黄打非”、集中整治出版物市场专项行动。按照县“扫黄打非” 办的要求，认真组织开展了“固边 2021”、“护苗 2021” 、 “清源 2021”、“秋风 2021”等专项整治行动。全年，我大队共出动执 法人 208 人次，共检查出版物市场 50 多家次，责令整改 6 家次， 办理举报网上发行非法出版物案件 1 件，没收非法出版物 300 余册，对经营业主进行了批评教育，宣讲了相关的法律、法规， 督促其依法经营。通过开展出版物市场集中整治和“扫黄打非” 行动，严厉打击了违法违规经营行为，维护了出版物市场正常 的经营秩序和社会稳定。二是深入开展网吧、电子游戏厅专项 整治行动。组织经营业主学习了国务院《互联网上网服务营业 场所管理条例》以及上级部门加强网吧管理的有关文件精神， 加强巡查力度，采取单组与联合的形式，做到每天至少采取一 次行动。整个网吧专项整治行动期间，共出动检查人员 300 余 人次，车辆 100 余台次，检查电子游戏厅 20 余次，检查网吧经 营场所 100 余家次，行政处罚 6 家次，其中：罚款 6 家，停业 整顿 3 家。通过整治，经营业主创建意识明显提高，行业自律 意识明显增强，网吧、游戏厅监管工作整体势头良好。三是创 新工作机制，加大了文化市场整治力度。聘请了人大代表、政 协委员、社区干部、关协、教育、乡镇等相关部门人员对网吧 进行义务监督。公布了“7606421”举报电话，实行 24 小时举 报制度，对网吧、电游厅、歌舞娱乐场所设立了禁止未成年人 入内的警示牌。认真接待群众来信来访，做到有访必接、有报 必查。一年来，累计共出动执法人 581 人次，检查文化经营单 位 114 家次，当场处罚 4 件，立案调查 29 件，办结 29 件。受 理举报 1 起并全部及时办结，警告 6 家次，责令整改 6 家次， 没收非法出版物 300 余册，对违规经营业主起到了震慑作用， 保证了文化市场的良性发展。 （三）坚持慎终如始，抓实抓细疫情防控。一是加强行业 巡查管控。成立了疫情应急处置工作领导小组，并委派专人到 县疫情防控指挥部联络疫情防控工作。疫情防控常态化期间， 组织专人专班不定期对全县所辖行业场馆进行行业疫情防控宣 传和督导，组织从业人员，特别是景区景点从业人员定期进行 核酸检测。疫情爆发期间，督促全面关停文娱场所、体育场馆、 景区，取消旅行社行程，实行日巡查制，将疫情风险降到最低。 二是做好疫苗接种工作。对全体在职、退休干部职工，对行业 所有目标人群建立接种信息台账，按期报送接种信息。其中在 职干部职工共 89 人，疫苗接种完成率 100%；退休干部共 65 人， 除 3 人因身体原因无法接种开具不能接种证明外，其余均完成 接种，接种率 95.4%；行业接种人员达到 95%以上。 五、存在的主要问题 （一）预算执行 ：预算控制率有待降低，除政策性因素以 外，由于部分临时紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。 （二）资产核算 ：1、小额固定资产核算的确认条件出现不完 整，导致固定资产划分不准确。2、部分项目资金未及时到位， 但项目必须实施，所以资金出现相互挤占现象。 （三）内部管理 ：内部管理不尽规范，各项管理制度落实 情况不够好。主要表现在：机关劳动纪律时好时坏，有迟到早 退现象。 （四）经费保障 ：一是乡镇站所配合县局开展工作日常公 用支出经费和项目经费不足，需要从其他资金弥补。二是在各 行政村建设村级平台方面能力不足、压力不小，省市县对建设 达标要求越来越高，而在基建方面的资金出现不足。 六、改进措施和有关建议 1、确保专项经费足额到位。对年初人大通过的和中途追加 的财政预算要认真落实，不留缺口，不虚列支出。对上级部门 下拨的年度专项经费，要全部拨付到位。保证年度支出预算的 完成。 2、完善固定资产核算确认条件。规范资金管理行为，加大 监管检查力度。一是规范专项资金的分配，必须按照“公平、 公正、公开”的原则来分配，不断完善“因素法”。按时完成 年度所有专项的拨付。二是加强对专项资金申报、使用过程的 监督检查。每年进行一次年度专项资金定期督查和多次不定期 抽查，采取重点检查、分片检查、抽样检查的形式开展。严把 每个关节，使每一笔资金落到实处、落到点上严格督促对核定 的行政经费实行专款专用，严禁日常公用定额与项目经费相互 挤占。 3、 认真解决机关内部管理中的规范化问题，建立和完善相 关的各项内部管理制度。 4、加强预算管理，规范财务管理行为。合理安排经费，优 化支出结构。 附件 2 部门整体支出绩效评价指标表 一级 指标 投入 分值 10 二级 指标 预算 配置 分 值 10 三级 指标 在职人 员控制 率 分 值 5 评价标准 以 100%为标准。在职人员控制率≦ 100%，计 5 分；每超过一个百分点 扣 0.5 分，扣完为止。 指标说明 得分 在职人员控制率=（在职人员 数/编制数）×100%，在职人 员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政厅确定的部门决 算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批 复的部门（单位）的人员编制 数。 5 一级 指标 分值 二级 分 三级 分 指标 值 指标 值 “三公 经费” 变动率 预算完 成率 预算 执行 5 5 10 公用经 费控制 率 “三公 经费” 控制率 过 5 购执行 率 程 50 预算 管理 100%计满分，每低于 5%扣 2 分， 扣完为止。 得分 “三公经费”变动率=[（本年 度“三公经费”预算数-上年度 5 “三公经费”预算数）/上年度 “三公经费”预算数]×100% 预算完成率=（上年结转+年 初预算+本年追加预算-年末 4 结余）/（上年结转+年初预算 +本年追加预算）×100%。 管理制 度健全 性 （含），计 4 分；10-20%（含）， 计 3 分；20-30%（含），计 2 分； 大于 30%不得分。 预算控制率=（本年追加预算 /年初预算）×100%。 8 100%以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率=（实际支出 公用经费总额/预算安排公用 经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本 支出中的一般商品和服务支 出。 7 100%以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 “三公经费”控制率-（“三公 经费”实际支出数/“三公经费” 预算安排数）×100%。 6 100%计满分，每超过（降低）5% 扣 2 分。扣完为止。 政府采 60 “三公经费”变动率≦0,计 8 分；“三 公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 指标说明 预算控制率=0，计 5 分；0-10% 预算控 制率 预算 管理 评价标准 4 6 7 政府采购执行率=（实际政府 6 采购金额/政府采购预算数） ×100% ①有内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度，2 分； 8 ②有本部门厉行节约制度，2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；④相关管理制度得到有效执 行，2 分。 8 ①支出符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；②资金拨付有完整的 资金使 用合规 性 16 审批程序和手续；③项目支出按规 定经过评估论证；④支出符合部门 预算批复的用途；⑤资金使用无截 15 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的 扣 1 分，扣完为止。 预决算 信息公 5 ①按规定内容公开预决算信息，1 预决算信息是指与部门预算、 分；②按规定时限公开预决算信息， 执行、决算、监督、绩效等管 5 一级 指标 分值 二级 分 三级 分 指标 值 指标 值 评价标准 1 分；③基础数据信息和会计信息 资料真实，1 分；④基础数据信息 开性 指标说明 得分 理相关的信息。 和会计信息资料完整，1 分；⑤基 础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 职责 履行 产出 及效 率 8 重点工 作实际 完成率 8 根据绩效办 2020 年对各部门为民 办实事和部门重点工程与重点工作 考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核 实得分/绩效办对应部分考核应得分） *8 10 经济 效益 社会 效益 10 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性 要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。 30 行政效 能 履职 效益 12 合计 社会公 众或服 务对象 满意度 7 6 促进部门改进文风会风，加强经费 及资产管理，推动网上办事，提高 行政效率，降低行政成本效果较好 的计 6 分；一般 3 分；无效果或者 效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 6 90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 社会公众或服务对象是指部 门（单位）履行职责而影响到 的部门、群体或个人，一般采 取社会调查的方式。 10 6 6 94 附件 3 部门整体支出绩效评价基础数据表 编制数 2021 年实际在职人数 控制率 34 34 100% 2020 年决算数 2021 年预算数 2021 年决算数 4.17 10 9,64 1、公务用车购置和维护经费 0 0 0 其中：公车购置 0 0 0 0 0 0 2、出国经费 0 0 0 3、公务接待 4.17 10 9,64 611.52 179 868.59 0 179 0 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 公车运行维护 项目支出： 1、业务工作专项 2、运行维护专项 0 0 0 3、上级专项资金 611.52 0 868.59 0 0 0 85.36 46.81 234.99 1.25 2.47 9.74 0 3.1 2.44 会议费、培训费 20.21 2.3 5.23 其他 63.9 38.94 217.58 4、其他 公用经费 其中：办公经费 水费、电费、差旅费 政府采购金额 部门整体支出预算调整 楼堂管所控制情况（2021 年完 工项目） 厉行节约保障措施 批复 实际规 规模控 规模 模（㎡） 制率 （㎡） — — — 预算投资 （万元） — 实际投资 （万元） 投资概算 控制率 — — 推行无纸化办公、精简会议、严格控制公务接待和差旅费 说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%；“项目支出”需要填报除基本支出 以外的所有项目情况。“公用经费”填基本支出中的商品和服务支出。