寨市乡2020年部门整体支出绩效评价指标表.doc

附件 2 部门整体支出绩效评价指标表 一级 指标 投入 分值 10 二级 指标 预算 配置 分 值 三级 指标 在职人 员控制 率 评价标准 指标说明 5 以 100%为标准。在职人员控制率≦ 100%，计 5 分；每超过一个百分点 扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率=（在职人员 数/编制数）×100%，在职人 员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政厅确定的部门决 算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批 复的部门（单位）的人员编制 数。 5 “三公经费”变动率≦0,计 8 分；“三 公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费”变动率=[（本年 度“三公经费”预算数-上年度 “三公经费”预算数）/上年度 “三公经费”预算数]×100% 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分， 扣完为止。 预算完成率=（上年结转+年 初预算+本年追加预算-年末 结余）/（上年结转+年初预算 +本年追加预算）×100%。 5 预算控制率=（本年追加预算 /年初预算）×100%。 5 10 “三公 经费” 变动率 预算完 成率 预算 执行 分 值 5 10 公用经 费控制 率 5 8 （含），计 4 分；10-20%（含）， 计 3 分；20-30%（含），计 2 分； 大于 30%不得分。 100%以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 60 程 预算 管理 50 “三公 经费” 控制率 7 政府采 购执行 率 预算 管理 5 预算控制率=0，计 5 分；0-10% 预算控 制率 过 得分 管理制 度健全 性 6 100%以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 100%计满分，每超过（降低）5% 扣 2 分。扣完为止。 公用经费控制率=（实际支出 公用经费总额/预算安排公用 经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本 支出中的一般商品和服务支 出。 “三公经费”控制率-（“三公 经费”实际支出数/“三公经费” 预算安排数）×100%。 6 7 政府采购执行率=（实际政府 采购金额/政府采购预算数） ×100% 6 ①有内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度，2 分； 8 ②有本部门厉行节约制度，2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；④相关管理制度得到有效执 8 一级 指标 分值 二级 分 三级 分 指标 值 指标 值 评价标准 指标说明 得分 行，2 分。 ①支出符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 资金使 用合规 16 性 产出 及效 率 5 5 8 重点工 作实际 完成率 8 根据绩效办 2016 年对各部门为民 办实事和部门重点工程与重点工作 考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核 得分/350）*8 6 10 经济 效益 社会 效益 10 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性 要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。 30 行政效 能 履职 效益 12 社会公 众或服 务对象 满意度 总分 100 14 预算批复的用途；⑤资金使用无截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的 扣 1 分，扣完为止。 ①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息， 1 分；③基础数据信息和会计信息 预决算信息是指与部门预算、 资料真实，1 分；④基础数据信息 执行、决算、监督、绩效等管 和会计信息资料完整，1 分；⑤基 理相关的信息。 础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算 信息公 开性 职责 履行 办法的规定；②资金拨付有完整的 审批程序和手续；③项目支出按规 定经过评估论证；④支出符合部门 6 6 促进部门改进文风会风，加强经费 及资产管理，推动网上办事，提高 行政效率，降低行政成本效果较好 的计 6 分；一般 3 分；无效果或者 效果不明显 0 分。 90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 根据部门自评材料评定。 社会公众或服务对象是指部 门（单位）履行职责而影响到 的部门、群体或个人，一般采 8 6 6 取社会调查的方式。 92