绥宁县疾控中心2021年度中央、省级对地方基本公共卫生服务项目绩效自评报告.docx

2021 年度中央、省级、县本级对地方基本公共卫 生、服务项目绩效自评报告 （绥宁县疾控中心） 根椐《湖南省卫生健康委关于开展 2021 年度中央、省 级财政资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》 的要求，结合中央、省级对我中心基本公共卫生服务项目专 项资金的绩效情况进行了自评，现将自评情况汇报如下： 一、项目基本情况 （一）项目概况：项目基本情况简介制订并实施传染病、 寄生虫病、地方病、职业病、性传播疾病等疾病防治规划、 结核病防治、健康教育、负责中毒事故等卫生突发事件的现 场卫生学调查、采样检验和预防控制工作、健康相关产品卫 生学评价、承担有关部门委托的卫生检验、检测业务，负责 预防性生物制品的使用管理， 并监督指导儿童计划免疫工作， 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等 专业技术服务。重大疾病与健康危害因素监测项目开展，重 点传染病监测、疟疾监测、饮用水监测、学生常见病监测。 承担卫生行政部门和卫生监督机构及有关部门委托的卫生 检测任务；负责全县疾病预防控制知识的普及与宣传。 （二）项目绩效目标情况：湘财预[2021]0099 号基本公 共 卫 生 服 务 项 目 中 央 补 助 资 金 33.06 万 元 绥 财 预 指 [2021]0508 号。湘财预[2021]0099 号基本公共卫服务项目 中央和省第二批补助资金 80 万元绥财预[2021]0621 号。湘 财预[2021]0229 基本公共卫服务项目中央和省第二批补助 资金 20 万元绥财预[2021]0621 号。绥财预[2021]0128 号基 本公共卫服务项目县本级补助资金 20 万元，项目资金从省 卫生委下达到我县后，县财政根椐工作实际分 3 次下达各种 项目资金 153.06 万元。第一次 10 月下达 33.06 万元，第二 次 12 月下达资金 100 万元。第三次 12 月下达 20 万元。在 专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，专款 专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和 挪用。 二、项目实施及管理情况 通过总目标的实施，一是分阶段进行传染病、寄生虫病、 地方病、职业病、性传播疾病等疾病防治规划、结核病防治、 健康教育、中毒事故等卫生突发事件的现场卫生学调查、采 样检验和预防控制工作， 二是开展有关部门委托的卫生检验、 检测业务、预防性生物制品的使用管理、监督指导儿童计划 免疫工作、向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防 医学诊疗等专业技术服务。三是开展重大疾病与健康危害因 素监测项目，重点传染病监测、疟疾监测、饮用水监测、学 生常见病监测、开展卫生行政部门和卫生监督机构及有关部 门委托的卫生检测任务；负责全县疾病预防控制知识的普及 与宣传。 三、项目绩效自评开展情况 我单位在收到《湖南省卫生健康委关于开展 2021 年度中 央、省级财政资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的 通知》的要求后成立了专项资金绩效评价工作领导小组。评价 小组组织开展专项资金绩效评价工作，采取座谈等方式听取情况， 检查专项资金到位和支出有关帐目，收集整理支出相关资料。评 价小组就专项资金到位和支出情况进行分析和评价，资金到位时 间比较晚，如能在年初元月到位是最好的，便于专项资金能合理 的安排和使用。专项资金在使用过程中能做到专款专用。 四、项目目标实现情况分析 （一）产出分析 1、实施进度和数量 （1）卫生应急与法定传染病网络直报工作 疾控应急和网络直报工作是疾病预防控制工作最重要 的工作之一，卫生应急工作实行一把手负总责，分管领导具 体抓的工作机制。卫生应急工作：设立卫生应急办，制订和 完善了卫生应急工作制度，做好了人员、物资、经费等各个 方面应急保障，进一步明确了 24 小时应急值班人员工作职 责与要求。传染病报告管理：制定和完善了《传染病疫情报 告管理制度》，明确了具体科室（疫情室）和专人负责法定 传染病网络直报工作，疫情室硬件设施达到要求。共报告传 染病 981 例，其中手足口病 638 例，报告发病率 163.59/10 万，报告流行性出血热 2 例，报告发病率 0.51/10 万，报告 流行性腮腺炎 13 例，报告发病率 3.33/10 万；全年无鼠疫、 霍乱、人禽流感、APF、登革热、疟疾、狂犬病等传染病报 告。今年 5 月和 10 月对全县各乡镇（中心）卫生院开展传 染病防控工作督导。针对肠道门诊的设置、发热门诊的设置 以及腹泻病人和发热病人的登记、报告制度以及新冠肺炎防 控工作进行了专项检查，并提出了整改意见。 （2）重大疾病防控工作 制定了我县新冠肺炎、霍乱、手足口病、病毒性腹泻、 不明原因肺炎、人禽流感、伤寒副伤寒、布鲁氏菌病、登革 热、狂犬病、肾综合出血热、流感等传染病防控方案，成立 相关防控工作领导小组，明确小组的工作职责和分工，并严 格按照方案要求开展各项防控工作。 （3）地方病(碘缺乏病)防治工作 严格按照省、市相关方案要求，开展“二号病”监测工 作。一是外环境监测工作。5 月至 10 月开展了外环境监测工作，全 年共采集样品 156 份，其中水样 66 份，水产品 60 份，食品 30 份。 二是内环境检测工作。5 月至 10 月，共报告腹泻病例 188 例，检索 腹泻病人 188 人，检索率 100%，未检出霍乱弧菌。 （4）寄生虫病防治工作 “三热病人”血检工作是我县寄生虫病防治工作的日常 监测工作，今年确定了县人民医院和县疾控中心为“三热病 人”血检单位，上半年年共血检 186 人，复核 19 人，无阳 性血片。，全年无疟疾病例报告。 （5）学校卫生 一是学校传染病和突发公共卫生事件管理。我县共有 6 所 小学发生流行性感冒疫情，1 所幼儿园发生手足口病疫情，2 所幼儿园发生水痘疫情。 二是儿童青少年近视调查和近视核定、 学校环境卫生检测工作。今年联合县九龙医院眼视光中心为全 县 2300 多名儿童青少年进行视力检测，对监测学校进行饮水、 食堂、厕所、宿舍等环境卫生状况实地调查和教学环境卫生检 测，对未达到国家标准要求的内容提出整改建议。 三是农村 义务教育学生营养健康状况监测评估工作，全年监测 11 所学 校 1863 名学生。四是宣传教育工作，5 月 20 日在寨市学校开 展第 32 个“5.20”中国学生营养日宣传，分别在思源学校、 寨市学校、乐安学校对 200 多名学生进行了心理健康教育讲座。 （6）卫生检验监测 针对市政供水、农村安全饮水工程水质、食品安全风险、 性病艾滋病、食源性疾病、碘样、食物中毒、职业病各专项 检测工作，中心组织精干力量，深挖潜力，全力完成了上级 下达的工作任务。新冠核酸检测15813人次，水质检测111份 样品，食品检测（大米、冷饮等）119份样品，艾滋病抗体 检测135人份，手足口核酸检测19人份；实验室质量控制：HTV 抗体检测质控合格，土壤中的砷质控合格，每月一次的新冠 核酸检测质量控制合格；参加省市培训共6次2、项目完成质 量：我单位各项目科室按省市工作方案的要求扎实认真的落 实到位，在业务领导的指导下，按时按质量的完成各项指标 任务，各项目工作在年终督导检查时得到了市领导的认可和 表扬。 （7）儿童免疫规划工作 本年度开展冷链运转 4 次，开展扫码接种单位 27 家， 覆盖率 100%。全年报告 AEFI 病例 22 例、AFP 病例报告 2 例。 进一步加强麻疹、乙脑、流脑等疫情监测工作，严防相关疫 情的暴发，2021 年上半年我县无麻疹、风疹、乙脑、流脑等 病例报告。1、报告接种：卡介苗应种 3158，实接种 3158， 接种率 99.62%；乙肝苗应种 14243，实种 14212，接种率 99.69%；脊灰疫苗应种 19458，实种 19394， 接种率 99.67%； 百白破应种 19222，实种 19157，接种率 99.66%；白破应种 4655，实种 4639，接种率 99.66%；麻苗类应种 9607，实种 9575， 接种率 99.67%；A 群流脑苗应种 9521，实种 9490，接种率 99.67%；A+C 应种 9528，实种 9496，接种率 99.66%；乙脑 苗 应 种 9528 ， 实 种 9496 ， 接 种 率 99.66% ； 甲 肝 苗 应 种 4864，实种 4847，接种率 99.65%。2、流动儿童和计划外生 育儿童的管理，在稳步提高常住儿童常规免疫接种率的同时， 我们积极争取县政府支持，要求各乡镇防保站定期组织人员 和各部门配合对流动人口聚居地进行流动人口儿童的调查 摸底登记，及时建卡、建证，消除“免疫空白”人群。由于 我县属农业区，工业欠发达，大部分年轻夫妇移居城市打工 生活，造成了接种适龄儿童的空白。3、4.25 免疫规划宣传 周活动。在 4.25 免疫规划宣传周共悬挂“4.25”宣传主题 “及时接种疫苗，共筑健康屏障”的大型横幅 1 条，在县城 绿洲广场设置固定宣传台 1 各发放宣传单 800 余张，宣传画 300 余幅，接询 300 余份。摆放 5 块免疫规划宣传牌，出免 疫规划宣传栏专刊一期，县电视台播放专题宣传活动一周。 （8）艾滋病、结核病防治项目工作 1、加强性病艾滋病防治管理工作。不断提高性病艾滋 病防治的专业技术和管理水平，定期选派专业技术人员到省、 市参加各类性病艾滋病防治培训班。截止 2021 年 11 月底，按 户籍管理：存活病人 176 例，死亡病人 56 例；按现住址管理： 存活病人 112 例，死亡病人 48 例；按现住址管理 2021 年新发病 例 14 例,其中存活 13 例，死亡 1 例；病例覆盖全县 17 个乡镇， 按现住址管理目前累计接受抗病毒治疗的存活病例 109 人（共 112 例存活病人其中在外地治疗 5 例，本县治疗 104 例，另外 3 例尚未治疗，治疗率 97.3%） ，其中 2021 年新增抗病毒治疗存活 病例 14 人（包括 2021 年转入治疗病人）。12 月 1 日是第 34 个 “世界艾滋病日”，根据 2021 年我县艾滋病宣传工作方案，我 中心将结合团县委、县妇计中心、县禁毒委员会等单位联合开展 “生命至上 终结艾滋 健康平等”为主题的大型宣传活动，预计 发放宣传单 2000 份，艾滋病综合防治知识读本 1000 本，防治艾 滋病健康教育学生读本 1000 本，宣传海报 100 张，宣传物质（包 括纸杯、纸巾、手提袋、雨伞等）10050 份、安全套 3000 只。 新闻报道方面，由县电视台在规定时间段连续播报艾滋病防治知 识一星期，努力提高广大人民群众对艾滋病防治知识的知晓率。 2、结核病防治管理工作：截止 2021 年 11 月 30 日网上 直报 99 例，剔除重报 2 例，有效网报 97 例，收到转诊单患 者数 93 例，转诊率达 95.9%，达到了省厅下达的医疗机构结 核病病人报告率 95%的指标。总体到位 93 例， 总体到位率 95%， 达到了省厅下达的结核病防治机构追踪到位率 85%的指标， 结核病管理信息系统病案录入及时、准确、完整。全年定点 医院共接诊可疑肺结核病人 238 例，其中转诊（包括推荐） 93 例，免费摄胸片 237 张，初诊者查痰 195 例，分子生物学 检测 79 例，培养 79 例。其中活动性肺结核病人 135 例，免 费治疗 97 例，其中初治涂阳 69 例，初治涂阴 66 例，涂阳 发现率 51.1%，达到 50%要求。对所有免费病人均实行督导 管理。 （9）健康教育工作 做好以“全民健康生活方式行动”和 “公民健康素养 促进行动”为主体的健康促进与教育工作，积极做好宣传材 料的制作和发放工作。今年来制作编印新冠疫情防控、新冠 疫苗接种、乙肝防治、结核病防治、居民健康档案宣传防治 知识等 13 种公共卫生宣传材料 12 万份；设置传染病预防知 识专栏 90 个。各基层医疗卫生单位采取上门入户等方式进 行健康教育宣传，力求通过广泛宣传动员，做到基本公共卫 生服务家喻户晓。全面开展控烟健康教育工作，实现 2021 年全县医疗机构全面禁烟的目标。继续以创建“无烟卫生机 构”活动为重点，积极做好公共场所和公众控烟健康教育工 作，大力宣传吸烟危害等知识，开展吸烟行为干预，逐步提 高公众控烟意识和能力。大力推进重点人群、重点疾病和突 发公共卫生事件的健康教育工作。进一步完善不同行业、不 同人群，特别是老年人、妇女和儿童、学生等重点人群的健 康教育工作，扩大健康教育覆盖面。开展了各专题宣传日的 宣传活动。发放结核病、碘缺乏病、疟疾、预防接种、呼吸 道及肠道传染病预防知识等宣传画、册、单 8000 余份，提 供展板、录音视听资料展出 240 份，刊出疾病防控知识宣传 栏 8 期，接受咨询 1250 余人次。 3、项目实施进度；我单位各项目科室按省市工作方案 的要求扎实认真落实到实处，每阶段及时与省市对接跟进到 位。 4、项目成本节约情况；在项目工作开展中，严重感到资 金不足，有新的想法，不敢创新，有超前的工作思维，不敢 下手去做。 （二）、有效性分析 项目实施的经济效益分析；在项目工作开展中，严重感 到资金不足，有新的想法，不敢创新，有超前的工作思维， 不敢下手去做。各项目在实施过程中，提高了广大群众的对 各项目的认识，增加了对各项目的防犯意识，通过宣传，使 全县广大人群对各项目的内容知识知晓率达到95%以上。 （三）、社会性分析 各项目在实施过程中，提高了广大群众的对各项目的认 识，增加了对各项目的防犯意识，通过宣传，使全县广大人 群对各项目的内容知识知晓率达到95%以上。项目实施的生 态效益分析；无生态影响。项目实施的可持续影响分析；可 持续。 五、结论 （一）主要经验及做法 结合往年工作中的经验和不足，2021 年财务工作上加大 力度，在账务系统中设立专项资金科目，采取专款支出记入 专项资金科目，设立手工明细账本，按每个专项支出分细记 账。使每笔专项资金去向账目清晰。 （二）存在的主要问题 近几年来省里配套经费补助越来越少，项目工作却越来 越细化，任务越来越重，因经费不足各个项目工作在实施过 程中难以开展，经费拔付不及时，加之县财政工作经费补助 力度不够，项目配套经费少，单位正常整体动行较困难。 （三）工作建议 1、加大专项资金的投入力度。 2、整合部分专项资金，加大特定项目的投入，发挥资金使 用效率。 3、加快专项资金的拨付、使用进度。 4、对有关专项资金的配套出台硬性的政策。 5、进一步加强专项资金的管理，明确使用范围、标准和监 督。 6、加大基层医疗机构的人、财、物的投入力度。及时拨付 我中心的公卫专项资金。 绥宁县疾病预防控制中心 2022 年 3 月 8 日 附件 3 2021 年度中央、省级项目支出绩效自评表 项目支 出名称 主管部门 基本公共卫生服务项目 绥宁县卫健局 年初 预算 数 项目资金 （万元） 全年 预算数 实施 单位 绥宁县疾病预防控制中心 全年 执行 数 分值 执行率 10 100% 10 100% 10 年度资金总额 153.0 6 其中：当年财政拨款 153.0 6 10 得分 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 一级指标 二级指标 数量指标 实际完成情况 三级 指标 年度 指标值 基本 公共 卫生 项目 9 项 报告、处理、防控 防治管理达到国家 标准 实际 完成 值 95% 以上 分值 得分 12 10 12 11 12 11 14 14 …… 绩 效 指 标 产出指标 质量指标 (50 分) 基本 公共 卫生 项目 9 项 95%以上 98% …… 时效指标 基本 公共 卫生 项目 9 项 按时完成 100% …… 成本指标 基本 153.06 万元 偏差原因 分析及 改进措施 公共 卫生 项目 9 项 100% …… 经济效 益指标 社会效 益指标 …… 基本 公共 卫生 项目 9 项 效益指标 （30 分） 解决群众"看病 难、看病贵"问题得 到缓解，城区与农 村、不同人群享有 卫生服务水平的差 距不断缩小。发展 壮大医疗卫生资源， 卫生对经济和社会 发展的促进和保障 作用进一步增强。 健全公共卫生服务 体系，进一步提高 95% 公共卫生保障能力 以上 和完善疾病控制、 卫生监督、妇幼保 健、公共卫生信息 体系，健全突发公 共卫生事件应急机 制等。基本实现了 居民享有安全、便 捷和经济的基本医 疗和公共卫生服务， 保障了广大人民群 众的生命安全。 15 12 为做好全县人民 的城乡居民健康档 案，健康教育，传 染病及突发公共卫 95% 生事件报告和处理， 以上 老年人健康管理， 预防接种，慢性病 患者管理(高血压 患者和 2 型糖尿病 15 12 …… 生态效 益指标 绩 效 指 标 可持续影 响指标 基本 公共 卫生 项目 9 项 患者)，严重精神障 碍患者管理，肺结 核患者健康管理， 健康素养促进等工 作达到国家标准。 …… 满意度 服务对象 满意度指 指标 （10 分） 标 基本 公共 卫生 项目 9 项 95%以上 98% 10 8 100 88 …… 总分 备注：一个一级项目支出一张表,一个年份一张表。 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：