2019预算公开（环卫文字）.doc

附件 1： 洛龙区市容环卫局部门 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区市容环卫局 2019 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区市容环卫局 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区市容环卫局概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区市容环卫局共设置 5 个部门即：办公室、设施综合股、 环卫设备管理股、绩效考评股、城市生活垃圾处置征收办公室， 洛龙区环境卫生管理站 1 个归口预算单位， （二）部门职责 主要职责包括：为维护城市环境卫生提供管理保障，为城市美 化提供市容管理保障，城市环境卫生设施建设、运营与维护，城 市环境卫生监督、作业管理。 二、洛龙区市容环卫局部门预算单位构成 洛龙区市容环卫局本级及二级机构环卫站 第二部分 洛龙区市容环卫局 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区市容环卫局 2019 年收入 12246.00 万元，支出总计 12246.00 万元，与 2018 年相比，收 12084.12、支 12084.12 总计 各增加 161.88 万元，增长 1.33%。主要原因：人员及工资增加、 增加环卫车辆运行费、新增乡镇中转运行费、环卫设施建设费、 旅游公厕费用增加。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区市容环卫局 2019 年收入合计 12246.00 万元，其中： 一般公共预算收入 12239.7 万元; 政府性基金预算收入 6.3 万元； 三、支出预算总体情况说明 洛龙区市容环卫局 2019 年支出合计 12246.00 万元，其中： 基本支出 673.55 万元，占 0.6%；项目支出 11572.45 万元，占 94.5%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区市容环卫局 2019 年一般公共预算收支预算 12239.7 万 元。政府性基金收支预算 6.3 万元，与 2018 年相比，一般公共预 算收支预算增加 161.88 万元，增长 1.33%，主要原因：人员及工 资增加、增加环卫车辆运行费、新增乡镇中转运行费、环卫设施 建设费、旅游公厕费用增加。 政府性基金收支增加 6.3 万元，增长 100%，主要原因：旅游 公厕费用增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区市容环卫局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 12246.00 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 12054.76 万元，占 98.4%；社会保障和就业支出 128.26 万元，占 1.1%；医 疗卫生与计划生育支出 26.99 万元，占 0.2%；住房保障支出 35.99 万元，占 0.3%； 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区市容环卫局 2019 年一般公共预算基本支出 673.55 万 元，其中：人员经费 628.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费 49.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、 基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车 购置、其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 洛龙区市容环卫局 2019 年政府性基金预算支出 6.3 万元 ， 用于旅游公厕项目。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区市容环卫局 2019 年“三公”经费预算为 0.99 万元。 比 2018 年预算数减少 0 元，下降 0%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）0万元。 。预算数比2018年减少0万元， 下降（增长）0%，主要原因：我单位没有因公出国费用。 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0 万元，主要用于0,比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因 ：我单位2019年无公务车购置费少0万元，较上年下降0%，主要原 因：我单位2019年无公务车运行费。 （三）公务接待费 0.99 万元，主要用于迎检接待费，比 2018 年预算数减少 0 万元，主要原因我单位 2019 年公务接待费没有增 加。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区市容环卫局2019年机关运行经费支出预算16.3万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.5万元，减少3% ，主要原因：人员减少。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排38万元，其中：政府采购货物预算38 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 11 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 11572.45 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额 为 11572.45 万元，其中人员经费支出 1699.2 万元，公用经费支 出 0 万元，支出项目共 0 个，支出总额 9873.25 万元，其中预算 支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个， 支出总额 11464.78 万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，洛龙区市容环卫局固定资产总额9947.26万元， 其中，房屋建筑物236.19万元，车辆8238.4万元。共有车辆221辆 ，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，环卫特种车辆221； 单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设 备0台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区市容环卫局 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 1 日