友谊县物价监督管理局2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县物价监督管理局 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县物价监督管理局 2018 年部门预算表及“三 公”经费预算表（见附件） 第三部分 友谊县物价监督管理局 2018 年部门预算及“三 公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 1、贯彻执行党和国家物价方针政策，研究制定我县中 长期规划和年度工作计划；深化价格改革，建立和完善价格 形成机制；拟定全县价格调控目标，综合运用经济手段、法 律手段和必要的行政手段，保持区域内价格总水平的基本稳 定。 2、依据《中华人民共和国价格法》，研究拟定地方法 规、规章的起草；复议和裁决价格申诉案件。 3、按照价格管理权限，协助上级主管部门管好区域内 国家管理的商品价格；制定县管商品价格的作价原则和办法， 对拟调整的商品价格进行审核、审批；规范区域内放开的商 品价格行为，必要时采取提价申报、规定差率、制定最高限 价和最低保护价等措施，对市场价格进行动态管理；组织指 导和监督全县价格调节基金的征收、管理和投放使用。 4、建立价格监测体系，组织监督全县价格信息网络的 运行；监测市场价格动态，分析预报价格走势，并提出相应 的对策和建议；发布价格公告及价格信息；建立信息发布制 度。组织指导全县农产品、工业品和重要服务项目的成本调 查。 5、根据国家和省有关价格法律法规，组织全县商品和收 3 费价格监督检查，查处价格违法行为；审理价格违法案件； 监督商品和服务明码标价制度的执行。 6、协调处理本县与邻县之间，县级业务部门之间业务， 负责价格评估、鉴证机构资质认证工作，组织指导中介机构 的价格鉴证、评估工作。 7、承办省政府和上级业务部门交办的其它工作注：本 单位主要职责。 二、内设机构 1、价格监督检查办公室 负责全线商品价格监督检查工作，依法行使价格监督检 查职权，制定全县价格监督检查工作目标任务，组织和开展 专项检查工作。推进明码标价和价格（收费）公示制度，规 范市场价格秩序，打击价格欺诈行为；负责价格监督检查档 案文书工作，完善案卷评比制度；做好价格监督检查统计工 作。 2、价格和收费管理办公室 负责起草价格管理综合材料，制定价格政策实施。负责 重要的工农业商品价格、服务价格、房地产价格、公用事业 价格、公益服务价格和经营性收费管理工作。组织价格决策 听证工作。 负责全县行政事业性收费和经营性收费管理。具体贯彻 落实上级部门关于行政事业收费和经营性收费的调定价方 4 案，制定县管项目的价格，清理不合理的收费项目；组织价 格决策听证工作。 3、价格认定中心 对本级纪律检查委员会、人民法院、人民检察院、人民 政府各部门工作中涉及的价格不明或者价格有争议的实行 市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格 确认。 三、人员构成情况 友谊县物价监督管理局及所属事业单位总人数 16 人， 其中：在职职工 12 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人，退 养人员 0 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县物价监督管理部门预算管理的单位 共计 1 个，包括：1、友谊县物价监督管理局。 第二部分 友谊县物价监督管理局 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表（见附件） 部门预算2018公 开报表 物价局.xlsx 第三部分 友谊县物价监督管理局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 5 按照综合预算的原则，友谊县物价监督管理局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支 出包括：一般物价管理支出、社会保障和就业支出、住房保 障支出等。 友谊县物价监督管理局 2018 年收支总预算 128.65 万元， 比上年预算数增加 24.02 万元，增加 19%，主要原因是：人 员增加。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县物价监督管理局 2018 年收入预算 128.65 万元， 其中：物价管理收入 97.23 万元，占总收入的 76%；社会保 障和就业收入 19.87 万元，占总收入的 15%;住房保障收入 6.92 万元，占总收入的 5 %；医疗卫生与计划生育收入 4.63 万元，占总收入的 4 %。 三、关于部门支出总表的说明 友谊县物价监督管理局 2018 年支出预算 128.65 万元， 其中：基本支出 123.65 万元，占总支出的 96%；项目支出 5 万元，占总支出的 4%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县物价监督管理局 2018 年财政拨款收支总预算 128.65 万元。收入包括：物价管理预算 123.65 万元，其他 非税收入 5 万元。支出包括：物价管理支出 97.23 万元，社 6 会保障和就业支出 19.87 万元，住房保障支出 6.92 万元， 医疗卫生与计划生育指出 4.63 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县物 价监督管理局 2018 年一般公共预算当年拨款 128.65 万元， 比上年预算数增加 24.02 万元，主要原因是：人员增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务 （类）支出 97.23 万元，占总支出的 76%；社会保障和就业 （类）支出 19.87 万元，占总支出的 15%；住房保障（类） 支出 6.92 万元，占总支出的 5%；医疗卫生与生育计划支出 （类）4.63 万元，占总支出的 4%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管 理（项）2018 年预算数 97.23 万元，比上年预算数增加 11.74 万元，增长 12%。主要原因是：人员增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）预算数为 19.87 万元，比上年预算数 增加 5.93 万元，增长 30%。主要原因是：工资增加。 3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 6.92 万元，比上年预算数增加 1.72 万元，增长 25%。主要原因是：公积金缴费比例调整，人员增加。 7 4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）预算数为 4.63 万元，比上年预算数增 加 1.13 万元，增长 24%。主要原因是：工资上涨，人员增加， 相应医疗保险增加。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友谊县物价监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出 128.65 万元，其中：工资福利支出 91.43 万元，主要包括： 基本工资 37.08 万元、津贴补贴 21.43 万元、一次性奖金 4.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.53 万元、职 业年金缴费 4.61 万元、职工基本医疗保险缴费 4.63 万元、 其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 6.92 万元。按定 额管理的商品服务支出 12.07 万元，主要包括：办公费 0.91 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.5 万元、 维修（护）费 1 万元、其他交通费用 3.85 万元、其他商品 服务支出 4.61 万元。对个人和家庭补助支出 20.16 万元， 主要包括：退休费 19.87 万元、奖励金 0.29 万元。项目支 出 5 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县物价监督管理局 2018 年一般公共预算总支出 128.65 万元，其中：机关工资福利支出 91.43 万元，包括： 工资奖金津补贴 63.40 万元、社会保障缴费 21.11 万元、住 房公积金 6.92 万元。机关商品和服务支出 13.47 万元，包 8 括：办公经费 12.47 万元、维修（护）费 1 万元。机关资本 性支出 3.58 万元，包括：3.58 万元。对个人和家庭的补助 支出 20.16 ，包括社会福利和救助 0.29 万元、离退休费 19.87 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1、 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无 数据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县物价监督管理局 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万 元、、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。2018 年“三公”经费预算与上年一致。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 9 位机关运行经费预算安排 97.23 万元，比 2017 年增加 11.74 万元，增长 12%。主要原因是：人员增加。 十三、关于政府采购支出情况说明 友谊县物价监督管理局 2018 年采购预算总额 3.58 万元， 其中：政府采购货物预算 3.58 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县物价监督管理局账面固 定资产总值 223229 元，其中，共有车辆 1 台，价值 155800 元，其他资产 67429 元，无价值 50 万元以上设备。 十五、关于绩效评价情况说明 1、友谊县物价监督管理局 2018 年没有项目实行绩效目 标管理。 第四部分 名词解释 友谊县物价监督管理局 2018 年部门预算及“三公”经费 预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 10 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 11