2017年农业局部门预算公开说明（更新）.doc

2017 年 清远市清新区农业局 部门预算 1 目 录 第一部分 清远市清新区农业局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 2 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区农业局概况 一、主要职责 主管全区农业和农村经济发展工作。 二、机构设置 （一）本部门包括：农业局本级、渔政大队、动监所、 植保站、农机站、乡镇兽医站、农科所、水果中心。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：办公室、种植 业股、农机和科教股、市场信息股、畜牧局、水产股、农经 股、综合执法股 8 个科室。 编制人数 89 人（其中行政编制 44 人、事业编制 67 人）。 在职 95 人（行政 35 人、离岗退养 1 人、工勤 5 人、临聘 1 人、事业 53 人）；退休人员 75 人；遗属 8 人。 第二部分 2017 年部门预算表 2017 年部门预算表包括：收支总体情况表、收入总体 情况表、支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般 公共预算支出情况表（按功能分类科目）、一般公共预算基 本支出情况表（按支出经济分类科目）、一般公共预算项目 支出情况表（按支出经济分类科目）、一般公共预算安排的 3 行政经费及“三公”经费预算表、政府性基金预算支出情况 表、部门预算基本支出预算表、部门预算项目支出及其他支 出预算表（详见附表 1-11）。本部门预算包括本级预算和所 属单位预算在内的汇总预算。 第三部分 2017 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2017 年本部门收入预算 1933.67 万元，比上年 1540.20 万元增加 393.47 万元，增长 25.55%，主要原因是财政拨入 人员经费增加；支出预算 1933.67 万元，比上年 1540.20 万 元增加 393.47 万元，增长 25.55%，主要原因是人员经费增 加。 二、“三公”经费安排情况及增减变化原因说明 2017 年本部门“三公”经费预算安排 43.5 万元，比上 年 28 万元增加 15.5 万元，增加 55.71%，主要原因是公务车 保有量增加。其中：因公出国（境）费 0，上年 0，与上年 保持不变；公务用车购置及运行费 27.5 万元，比上年 16.5 万元增加 11 万元，增加 66.67%，主要原因是公务车保有量 8 辆，增加了 3 辆(水果中心 1 辆、农科所 2 辆)；公务接待费 16 元，比上年 17 万元减少 1 万元，下降 5.88%，主要原因 是接待人次减少约 200 人次。 4 三、机关运行经费安排情况 2017 年本部门运行经费安排 83.38 万元，上年 162.98 万元，减少 79.6 万元，减少 48.84%，主要原因是节约支出。 具体支出明细：办公费 7 万元、印刷费 3 万元、水费 2 万元、 电费 5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 4.35 万元、会议费 0.45 万元、公务接待费 16 万元、公务车运行维护费 27.50 万元、 其他交通费用 16.08 万元。 四、政府采购情况 2017 年农业局本级政府采购安排 0 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，农业局本级占有使用国有资 产总体情况为：861.31 万元，分布构成情况为：流动资产 682.97 万元、非流动资产 478.88 万元、负债 300.54 万元， 主要实物资产数据情况为：82.09 万元(汽车 5 辆：通讯车 1 辆、综合执法车 1 辆、渔政执法车 1 辆、原动监所 1 辆、农 机监理 1 辆)，资产变动情况：增加固定资产 6.25 万元。 六、预算绩效信息公开情况 2017 年本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况： 预算执行情况良好，达到预期效果。 第四部分 名词解释 5 （一）部门预算制度是市场经济国家财政管理的基本形 式，也是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门 编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 （二）部门预算中的“部门”包括三大类:一是开支行政 管理费的部门，包括了人大、政协、政府机关、共产党机关、 民主党派机关、社团机关；二是公检法司部门；三是依照公 务员管理的事业单位。 6