2020年度兴国县皮肤和性病防治所决算公开.docx

兴国县皮肤病性病防治所2020年度部门决算 目 录 第一部分 兴国县皮肤病性病防治所概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分单位概况 一、部门主要职能 （一）为控制皮肤病、性病等疾病提供防治保障。 （二）负责艾滋病、性病、皮肤病等疾病的监测防治与咨询。 (三)相关专业技术人员培训，健康教育。 二、部门基本情况 纳入本套决算汇编范围的单位共1个，本单位2021年年末实有 人数 10 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人 员 10 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离 退休人员 5人。 第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 金额单位：万元 编制单位：兴国县皮肤病防治所 收 项 目 栏 次 2020年度 公开01表 入 支 行次 决算数 出 项目（按功能分类） 3 栏 行次 决算数 6 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 74.69 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、事业收入 4 222.21 四、公共安全支出 34 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 9.51 9 0.00 九、卫生健康支出 39 319.57 10 0.00 十、节能环保支出 40 0.00 11 0.00 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 0.00 十二、农林水支出 42 0.00 13 0.00 十三、交通运输支出 43 0.00 14 0.00 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 15 0.00 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 0.00 十六、金融支出 46 0.00 17 0.00 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 0.00 十九、住房保障支出 49 55.44 20 0.00 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 22 0.00 二十二、其他支出 52 0.00 23 0.00 二十三、债务还本支出 53 0.00 24 0.00 二十四、债务付息支出 54 0.00 25 0.00 55 0.00 26 296.90 56 334.62 用事业基金弥补收支差额 27 37.72 结余分配 57 0.00 年初结转和结余 28 0.00 年末结转和结余 58 0.00 29 0.00 59 0.00 30 334.62 60 334.62 本年收入合计 总计 本年支出合计 总计 收入决算表 金额单位：万元 编制单位：兴国县皮肤病防治所 2020年度 公开02表 本年收入合计 财政拨款收 入 上 级 补 助 收 入 栏次 1 2 3 合计 296.90 74.69 208 社会保障和就业支 出 9.51 9.51 20805 行政事业单位离退 休 9.51 9.51 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 9.51 9.51 210 卫生健康支出 281.84 59.64 21002 公立医院 273.01 50.81 273.01 50.81 5.00 5.00 5.00 5.00 3.83 3.83 项 目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 2100203 21004 2100401 2100409 传染病医院 公共卫生 疾病预防控制机 构 重大公共卫生专 项 21011 行政事业单位医疗 3.83 3.83 2101102 事业单位医疗 5.54 5.54 221 住房保障支出 5.54 5.54 22102 住房改革支出 5.54 5.54 2210201 住房公积金 296.90 74.69 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 事业收入 小计 其中：教育 收费 4 5 经营 收入 附属单位上 缴收入 其他 收入 6 7 8 222.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.21 0.00 0.00 0.00 0.00 222.21 0.00 0.00 0.00 0.00 222.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.21 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 金额单位：万元 编制单位：兴国县皮肤病防治所 项 支出功能分 类科目编码 类 款 公开03表 目 本年支出合计 基本支出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 334.62 334.62 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 项 2020年度 208 社会保障和就业支出 9.51 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 9.51 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 9.51 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 319.57 319.57 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 310.74 310.74 0.00 0.00 0.00 0.00 310.74 310.74 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100203 21004 传染病医院 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 3.83 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.83 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 334.62 334.62 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 金额单位：万元 编制单位：兴国县皮肤病防治所 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 2020年度 公开04表 入 支 行次 决算数 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 74.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.69 0.00 0.00 0.00 74.69 项目（按功能分类） 栏 行次 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 出 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 决算数 一般公共预 小计 算财政拨款 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.51 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.69 0.00 0.00 0.00 74.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.51 59.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.69 0.00 0.00 0.00 74.69 一般公共预算财政拨款支出决算表 金额单位：万元 编制单位：兴国县皮肤病防治所 项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 210 21002 2100203 21004 2100409 21011 2101102 221 22102 2210201 2020年度 公开05表 目 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 公立医院 传染病医院 公共卫生 重大公共卫生专项 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合 计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 74.69 9.51 9.51 9.51 59.64 50.81 50.81 5.00 5.00 3.83 3.83 5.54 5.54 0.00 74.69 9.51 9.51 9.51 59.64 50.81 50.81 5.00 5.00 3.83 3.83 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额单位：万元 编制单位：兴国县皮肤病防治所 2020年度 公开06表 人员经费 经济 分类 科目 编码 科目名称 301 工资福利支 出 30101 30102 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称 办公费 0.00 30701 国内债 务付息 0.00 印刷费 0.00 30702 国外债 务付息 0.00 36.10 30201 津贴补贴 14.71 30202 伙食补助 金额 0.00 基本工资 费 科目名称 5.00 307 69.69 302 奖金 金额 经济 分类 科目 编码 债务利息 及费用支 出 商品和服 务支出 30103 30106 公用经费 0.00 30203 咨询费 0.00 30703 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国内债 务发行费 用 国外债 务发行费 用 0.00 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 资本性支 出 0.00 30108 机关事业 单位基本养 老保险缴费 9.51 30206 电费 0.00 31001 房屋建 筑物购建 0.00 30109 职业年金 缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设 备购置 0.00 30110 职工基本 医疗保险缴 费 3.83 30208 取暖费 0.00 31003 专用设 备购置 0.00 30111 公务员医 疗补助缴款 0.00 30209 理费 0.00 31005 基础设 施建设 0.00 30112 其他社会 保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 31006 5.54 30212 因公出 国（境） 费用 30113 住房公积 金 30114 医疗费 30199 其他工资 福利支出 物业管 维修 0.00 31007 0.00 30213 （护）费 0.00 31008 0.00 30214 0.00 31009 租赁费 大型修 缮 信息网 络及软件 购置更新 物资储 备 土地补 偿 0.00 0.00 0.00 0.00 303 对个人和家 庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31010 培训费 31011 1 30301 离休费 0.00 30216 30302 退休费 0.00 30217 待费 30303 退职（役） 费 公务接 专用材 0.00 30218 料费 被装购 置费 0.00 0.00 31012 0.00 31013 助 地上附 着物和青 苗补偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具购 置 文物和 陈列品购 置 0.00 0.00 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 30305 生活补贴 0.00 30225 料费 0.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 0.00 31022 无形资 产购置 0.00 0.00 31099 其他资 本性支出 0.00 30307 医疗费补 助 专用燃 劳务费 委托业 0.00 30227 务费 工会经 0.00 31019 安置补 0.00 0.00 30308 助学金 0.00 30228 费 0.00 312 对企业补 助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金 注入 0.00 30310 个人农业 生产补贴 0.00 30231 公务用 车运行维 护费 0.00 31203 政府投 资基金股 权投资 0.00 30399 其他对个 人和家庭的 补助支出 0.00 30239 通费用 其他交 0.00 31204 30240 税金及 附加费用 0.00 31205 30299 其他商 品和服务 支出 0.00 31299 利息补 贴 0.00 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39908 39999 69.69 贴 其他对 企业补助 39907 人员经费合计 费用补 公用支出合计 国家赔 偿费用支 出 对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴 其他支 出 0.00 0.00 0.00 5.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单位：万元 编制单位：兴国县皮肤病防治所 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 2020年度 公开07表 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年初预算数 1 决算数 2 - - 注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：兴国县皮肤病防治所 项 目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 公开08表 金额单位：万元 2020年度 本年支出 年初结 转和结 本年收入 项目支 年末结转和结余 小计 基本支出 余 出 1 2 3 4 5 6 合计 国 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 有 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：兴国县皮肤病防治所 项 目 支出功能分类科目编码 类款 项 公开09表 金额单位：万元 2020年度 科目名称 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 资产占用情况表 单位：台、量、套 编制单位：兴国县兴国县皮肤病防治所 2020 年度 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 公开10表 决算数 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2020年度收入总计296.9万元，其中年初结转和结余0 万元，较2019年减少60.9万元，下降17%。 主要原因是：因疫情和 医保政策的调整使业务收入的负增长。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入74.69万元，占25.1%； 事业收入220.21万元元， 占74.9%； 经营收入 0万元， 占0 %； 其他收入0 万元，占0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2020年度支出总计 334.62万元，较 2019年减少23.4万 元 ， 下 降 6.5%， 主 要 是 人 员 费 用 和 医 疗 成 本 的 减 少 。 年末结转和结余0万元，较 2019 年增加（减少）0万元，增长（下 降）0%。 本年支出的具体构成为：基本支出334.62万元，占100%；项 目支出0 万元，占 0 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为74.69万元， 决算数为74.69元，完成年初预算的100%。 其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为74.69万元，决 算数为74.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是。收支平衡 （二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元， 完成年初预算的0%，主要原因是：无。 …… 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出74.69万元。 （一）工资福利支出69.69万元，较2019年增加11.6万元， 增长19.97%，主要原因是：人员変动。 （二）商品和服务支出5万元， 较2019年增加5万元，增长 100%，主要原因是：专用材料支出。 （三）对个人和家庭补助支出0万元元，较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%. （四）资本性支出0元，较2019年增加（减少）0万元， 增长（下 降）0%，主要原因是：无拨款 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0 增长（下降）0 万元， %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加 （减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：……。 （二）公务接待费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元， 完成预算的 0%，决算数较2019年减少0 万元，下降0 %，主要原因 是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因 是：……。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为：……。 （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车 购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决 算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因 是......，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 （减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算 数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年 减少0万元，下降0%，主要原因是......，年末公务用车保有 辆。 决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。 六、单位运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单 位，故无机关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中： 政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 元，占政府采购支出总额的 同金额 万元、 万 %，其中：授予小微企业合 万元，占政府采购支出总额的 %。（部门公开 的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门 预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采 购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占 用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一 般公共预算项目支出所有二级项目 0个全面开展绩效自 评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额 的0 %。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目 支出绩效自评表》进行公开。 第四部分 名词解释 1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指公立医院开展专业业务活动及其 辅助活动实现的收入。 3、 其他收入：指公立医院取得的除财政拨款、 事业收入、等以外的各项收入。 4、上年结转和结余：填列2020年全部结转结余资 金。 5、三公经费支出包含因公出国费、公务用车购置 及运行费用、公务接待费，公开决算中的三公经费开支 仅指财政拨款支出数。 6、单位运行经费包据办公经费、水费、电费、差 旅费等日常公用经费支出、公开决算中的运行经费开支 仅指财政拨款支出数。