饶河县乡村振兴局2021年度部门决算公开.docx

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 饶河县乡村振兴局 2021年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目录 第一部分 部门概况............................................................................................................1 一、部门（单位）职责...............................................................................................1 二、机构设置...............................................................................................................1 三、人员构成...............................................................................................................2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ..........................................................................2 一、收入支出决算总表...............................................................................................2 二、收入决算表...........................................................................................................3 三、支出决算表...........................................................................................................3 四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................................6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................................6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..................................................7 一、收入支出总体增减变化情况说明.......................................................................7 二、收入决算增减变化情况说明...............................................................................7 三、支出决算增减变化情况说明...............................................................................8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明...............................................................8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.......................................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....................................10 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.................................12 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.............................14 十、机关运行经费执行情况说明.............................................................................14 十一、政府采购支出情况说明.................................................................................15 十二、国有资产占有使用情况说明.........................................................................16 十三、预算绩效情况说明.........................................................................................16 第四部分 名词解释..........................................................................................................19 第五部分 附录..................................................................................................................19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、编制全县中、长期乡村振兴规划，年度乡村振兴项目 开 发计划。 2、拟定乡村振兴政策并制定措施，协调社会各界的乡村 振 兴工作，会同有关部门做好包乡包村振兴的组织、协调 工作。 3、拟定农村脱贫人口和脱贫村的扶持标准，组织脱贫状 况 的监测与统计。 4、拟定推进乡村振兴资金的分配方案，指导、监督和检 查 推进乡村振兴资金的使用。 5、负责乡村振兴开发项目的立项、审批、管理工作，帮 助 已脱贫地区引进资金、技术、人才，指导脱贫地区农民 的技术培训。 6、编制中长期老区建设发展规划和年度计划，制定老区 建 设发展政策。 7、县委、县政府交办的各项工作任务 二、机构设置 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 饶河县乡村振兴局无附属单位，部门决算中仅包含部门 本级决算。 三、人员构成 2021 年末实有人数 14 人，其中：行政人员 5 人、 事业 人员 6 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比 ，年末实 有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 乡村振兴局没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出，故本表为空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 (一)总体情况。本单位 2021 年度部门决算收支总额 9391万元，其中：本年收入 8872 万元，年初结转和结余 519 万 元；本年支出 9391 万元，年末结转和结余0万元。 (二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入 总 额增加 4859 万元，增长107% ，主要原因是项目增多；支 出 总额增加 4859 万元，增长107% ，主要原因是项目增多； 年 末结转和结余不变。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算增减变化情况说明 本单位 2021 年度收入合计 9391 万元，其中：财政拨 款 收入 9391 万元， 占 100%；上级补助收入 0 万元， 占 0%； 事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0% ；附属 单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0% 。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减 同比+ 、-% 增减变化原因 额 本年收入合计 9391 +4859 + 107% 项目增多 1.财政拨款收入 9391 +4859 + 107% 项目增多 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5. 附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 本单位 2021 年度支出合计 9391 万元，其中：基本支 出 122 万元， 占 1.3% ；项目支出 9269 万元， 占 98.7% ；上缴 上级支出 0 万元， 占 0% ；经营支出 0 万元， 占 0% ；对附 属单位补助支出 0 万元， 占 0% 。各项支出增减 变化情况及原因详见下 表： 金额单位：万元 2021年度决算 同比增减额 同比+ 、-% 增减变化原因 本年支出合计 9391 +4859 + 107.22% 项目增多 1.基本支出 122 -8 -6. 15% 人员减少 2.项目支出 9269 +5386 + 118.84% 项目增多 项目 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 (一) 总体情况。本单位 2021 年度部门决算收支总额 9391 万元，其中：本年收入 8872 万元，年初结转和结余 519 万元；本年支出 9391 万元，年末结转和结余 0 万元。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 (二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入 总额增加 4859 万元，增长 107% ，主要原因是项目增多； 支出总额增加 4859 万元，增长 107% ，主要原因是项目增 多；年末结转和结余不变。 (三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加0万元 ，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 (一) 总体情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政 拨 款收入 9391 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和 结余 519 万元；本年支出 9391 万元，其中，基本支出 122 万元， 项目支出 9269 万元，年末一般公共预算财政 拨款结转和结余 0 万元。 (二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款 收 入增加 4859 万元，增长 107% ，主要原因是项目增多； 一般 公共预算财政拨款支出增加 4859 万元，增长 107% ， 主要原 因是项目增多。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 (三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款 收 入增加 0 万元，增长 0%；一般公共预算财政拨款支出增 加 0 万元，增长 0%。 (四) 按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9391 万元，支出决算为9391万元，完成年初预算的 100% 。其中： 1、一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 行政运行(项) 。年初预算为 148 万元，支出决算为 148 万元，完成年初 预算 100% 。 2.社会保障和就业支出。年初预算为 15 万元，支出决算 为15 万元，完成年初预算 100% 。 3.卫生健康支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万 元，完成年初预算的 100%。 4.农林水支出 (类) 农村基础设施建设、生产发展、其他 扶贫支出年初预算为 8820 万元，支出决算为 8820 万元， 完成年初预算的100%。 5.住房保障支出。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100% 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122 万元，其中： 人员经费 113 万元，主要包括：基本工资65万元、津贴 补贴 8万元、奖金5万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16万元 、职工基本医疗保险 6万元、住房公积金 9 万元、退休费 4万 元。 公用支出 9 万元，主要包括：办公费5万元、印刷费3万元、 水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.5万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 总额为 0万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%； 与 2021年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。 ( 一) 因公出国 (境) 费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 因公出国 (境) 团组数 0 个，与上年相比增加0 个； 因公 出国 (境) 人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 (二) 公务用车购置及运行费 0万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 2.公务用车运行维护费0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0% ，；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加0 辆；保有量0 辆， 与上年相比增加0 辆。 (三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 全年国内公务接待的批次为 0 次， 比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人， 比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 (一) 总体情况。本单位 2021 年度政府性基金预算财 政 拨 款收入 389 万元，年初政府性基金预算财政拨款结 转和结 余 0 万元；本年支出 389 万元，其中，基本支出 0 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，项 目支出389 万元，年末政府性基金预算财政拨款结 转和结余 0 万元。 (二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨 款 收入增加 389 万元，增长 100% ，主要原因是增加彩票 公益金 项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 389 万元 ，增长 100% ，主要原因是增加彩票公益金项目。 (三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨 款 收入增加 0 万元，增长 0%；政府性基金预算财政拨款 支出增 加 0 万元，增长 0%。 (四) 按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为389 万元，支出决算为389万元，完成年初预算的 100%。其中： 1. 用于扶贫的彩票公益金专项资金支出 (项) 。年初预 算为389 万元，支出决算389万元，完成年初预算的100%。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况 说 明 本单位部门 (单位) 国有资本经营预算财政拨款支出为0。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十、机关运行经费执行情况说明 2021 年度机关运行经费支出 9 万元， 比 2020 年决算数 增加 4 万元，增加 80% ，主要原因是人员增加。比 2021 年度 预算数增加0 万元，增长0%。 十一、政府采购支出情况说明 (一) 政府采购支出情况。本单位 2021 年度政府采购支 出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购 工 程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企 业合同 金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0% ，其中：授 予小微企 业合同金额0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0%；货物采 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0% ，工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出的 0% ，服务 采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的 0%。 (二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《 政 府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46 号) 要 求，现对本部门 (单位) 2021 年面向中小企业预留 项目执行情 况公开如下：本部门 (单位) 2021 年预留项目 面向中小企业采 购共计0 万元，其中，面向小微企业采购0 万元， 占 0%。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十二、国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年度 12 月 31 日本单位共有车辆 0 辆，其中 ，副省级 以上领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以 上通用设备0台 (套) ，单价100万元以上专用设备0台(套)。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算 绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包 括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费 、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他 费用。 3.“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款 安 排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 待费。其中，因公出国 (境) 费指单位公务出国 (境) 的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置 及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单 位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支 出。 4.机关运行经费：指为保障行政单位 (含参照公务员法 管 理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、 日常维修费、专 用材料及办 公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维 护费等。在财政 部有明确规定前，“机关运行经费”暂指 一般公共预算安排的 基本支出中的“商品和服务支出”经 费。 5.政府采购：指国家各级政府为从事 日常的政务活动或 为 了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借 款购买货物 、工程和服务的行为 。政府采购不仅是指具体 的采购过 程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购 管理的 总称，是一种对公共采购管理的制度。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 6.国有资产： 国有资产是法律上确定为国家所有并能为 国 家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属 于国家 所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产 是指由行政 事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家 所有、能以货币 计量的各种经济资源的总和，包括国家拨 给行政事业单位的资 产，行政事业单位按照国家政策规定 运用国有资产组织收入形 成的资产， 以及接受捐赠和其他 经法律确认为国家所有的资 产。行政事业资产的表现形式 为；流动资产、长期投资、固定 资产、无形资产和其他资 产。 7.预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则 ， 通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政 支出做 出客观、公正、公平的评价和决策。2005 年 5 月 财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法 (试行) 》 (财预 [2005]86 号) 中将部门预算绩效评价定义为：运 用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实 现其职能所确定 绩效目标的实现程度，以及为实现这一 目 标安排预算的执行结 果所进行的综合性考核与评价 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 8.财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的 预 算单位资金。 9.一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取 的财政拨款。 10.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动 取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等 资金在此反映。 11.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”等以外的各项收入。 12.用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥 补 当年收支差额的数额。 13.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排 、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度 按有关规定继续使用的资金。 15.一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家 法 律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收 (地方留 成部 分) 及非税收入总和 (不包含基金收入) 。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第五部分 附录 1.量化评价表 16 2.部门预算整体支出绩效自评表 19 3.彩票项目 (专项) 支出绩效自评表 19 20 21 22 23 4.彩票项目 (专项) 支出绩效自评总结报告 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 乡村振兴局 2021 年度中央专项彩票公益金 项目绩效自 评总结报告 县财政局： 按照《财政部 国家乡村振兴局关于印发<中央专项彩票 公 益 金支持欠发达革老区乡村振兴项目资金管理办法>的 通知》 (财农〔2021)50 号)要求，我单位对 2021 年实施的中 央专项彩 票公益金项目开展自评， 自评情况报告如下： 一、绩效目标分解下达情况 (一)中央专项彩票公益金彩票及项目情况 2021 年省财政厅下达我县中央彩票公益金 5000 万元， 我县申报饶河县 “乌苏里船歌”乡村振兴示范区建设项目,其 中： 中央专项彩票公益金 2700 万元实施饶河县 “乌苏里船 歌”乡村 振兴示范区-赫哲族渔猎文化特色旅游项目； 中央 专项彩票公益 金 80 万元实施饶河县 “乌苏里船歌”乡村振 兴示范区-乌苏里 江绿色有机生态水稻示范基地建设项目； 中央专项彩票公益金 550 万元实施饶河县 “乌苏里船歌”乡 村振兴示范区-小南河关 东风情旅游村建设项目； 中央专项 彩票公益金 1135 万元实施饶 河县 “乌苏里船歌”乡村振兴 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 示范区-大顶子山红色旅游+森林 氧吧建设项目； 中央专项彩 票公益金 60 万元实施饶河县 “乌苏 里船歌”乡村振兴示范 区-东北黑蜂智能化规范化标准化养殖示 范基地建设项目； 中央专项彩票公益金 475 万元实施饶河县“乌苏里船歌”乡 村振兴示范区-农村生态宜居环境整治提升项 目。 (二)项目绩效目标设定情况 1.饶河县 “乌苏里船歌”乡村振兴示范区-赫哲族渔猎 文 化特色旅游项目 总体目标： 目标 1:改造文史馆、 民俗馆等，新建赫哲非 遗 文化馆及演艺中心 1 栋 3888.21 平方米，建设数字化旅游 管理 平台系统； 目标 2：建设珍宝岛爱国主义教育基地展馆 336.44 平方米； 目标 3：新建赫哲族特色民宿 8 栋、服务中 心 1 栋， 建筑面积 2025.02 平方米； 目标 4： 《乌苏里船 歌》文化记忆 馆内部装饰 280 平方米。 ( 1 ) 产出指标 数量指标：新建赫哲非遗文化馆及演艺中心面积≥ 3800 平 方米，建设珍宝岛爱国主义教育基地展馆面积≥ 310 平 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 方米， 新建赫哲族特色民宿面积≥2000 平方米，文化记忆 馆内部装饰 面积≥280 平方米； 质量指标：项目(工程)验收合格率 100%； 时效指标：项目(工程)完成及时率 100%。 ( 2 ) 效益指标 社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥480 人 ； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10 年。 ( 3 ) 满意度指标 服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 2.饶河县 “乌苏里船歌”乡村振兴示范区-乌苏里江绿 色 有机生态水稻示范基地建设项目 总体目标：目标 1:新建稻田 画 40 亩； 目标 2:观景台 1 座； 目标 3:参观木质栈道 160 延长米。 ( 1 ) 产出指标 数量指标：新建稻田画面积≥40 亩，建设观景台面积≥ 75 平方米，新建木质栈道≥160 米； 质量指标：项目(工程)验收合格率 100%； 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 时效指标：项目(工程)完成及时率 100%。 ( 2 ) 效益指标 社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥480 人。 ( 3 ) 满意度指标 服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 3.饶河县 “乌苏里船歌”乡村振兴示范区-小南河关东 风 情旅游村建设项目 总体目标： 目标 1:改造东北民宿 6 栋； 目标 2:建设饶河 县 脱贫攻坚纪念馆 240 平方米； 目标 3:建设东北典型民居 205 平 方米； 目标 4:建设伪警署 105 平方米， 目标 5:建 设知青馆 157.5 平方米。 ( 1 ) 产出指标 数量指标： 改造东北民宿数量≥ 6 栋，建设脱贫攻坚纪 念 馆面积≥240 平方米，建设东北典型民居≥205 平方米， 建设伪 警署≥ 105 平方米，建设知青馆 157.5≥平方米； 质量指标：项目(工程)验收合格率 100%； 时效指标：项目(工程)完成及时率 100%。 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 ( 2 ) 效益指标 社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥480 人 ； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10 年。 ( 3 ) 满意度指标 服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 4.饶河县 “乌苏里船歌”乡村振兴示范区-大顶子山红 色 旅游+森林氧吧建设项目 总体目标： 目标 1:建设东北抗联七军密营遗址 120 平 方米； 目标 2:新建登山栈道 2158.36 米； 目标 3:改建东北特色 民 宿 3 栋。 数量指标：建设东北抗联七军密营遗址≥ 120 平方米， 新 建登山栈道 2158.36≥米，改建东北特色民宿 3≥栋； 质量指标：项目(工程)验收合格率 100%； 时效指标：项目(工程)完成及时率 100%。 ( 2 ) 效益指标 社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥480 人 ； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10 年。 ( 3 ) 满意度指标 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 5.饶河县 “乌苏里船歌”乡村振兴示范区-东北黑蜂智 能 化规范化标准化养殖示范基地建设项目 总体目标： 目标 1:改造传统蜂场 10 个； 目标 2:建设集装 箱式生活居住用房 10 个； 目标 3:工具用彩钢房 10 个； 目标 4: 信号放大系统 10 套； 目标 5:太阳能发电系统 10 套。 ( 1 ) 产出指标 数量指标： 改造传统蜂场≥10 个，建设集装箱式生活居 住 用房 ≥ 10 个；工具用彩钢房≥ 10 个；信号放大系统≥ 10 套； 太阳能发电系统≥10 套； 质量指标：项目(工程)验收合格率 100%； 时效指标：项目(工程)完成及时率 100%。 ( 2 ) 效益指标 社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥480 人 ； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10 年。 ( 3 ) 满意度指标 服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 6.饶河县 “乌苏里船歌”乡村振兴示范区-农村生态宜 居 环境整治提升项目 总体目标： 目标 1:四排村维修改造居民小区及村内排水 系 统 370 延长米， 目标 2:绿化亮化赫哲风情园区、栋居民楼 和 9 栋民宿别墅， 目标 3:新建创意围墙 325 延长米， 目标 4: 修建石 砌边沟 2115 延长米， 目标 5:改造现有民房 10 栋； 目 标 6:昌盛 村村内路加宽 3.46 公里， 目标 7:路边沟 6490 米， 目标 8:彩钢 瓦喷漆 6680 平方米， 目标 9:太阳能路灯 30 盏。 ( 1 ) 产出指标 数量指标： 四排村维修改造居民小区及村内排水系统≥ 370 延长米，绿化亮化赫哲风情园区、栋居民楼和 9 栋民宿 别墅， 新建创意围墙≥ 325 延长米，修建石砌边沟≥ 2115 延 长米， 改 造现有民房 ≥ 10 栋； 昌盛村村内路加宽 ≥ 3.46 公里，路边沟 6490≥米，彩钢瓦喷漆≥6680 平方米，太阳能路 灯≥ 30 盏； 质量指标：项目(工程)验收合格率 100%； 时效指标：项目(工程)完成及时率 100%。 ( 2 ) 效益指标 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥7 人 ； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10 年。 ( 3 ) 满意度指标 服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。 二、绩效自评工作开展情况 按照《中共饶河县委 饶河县人民政府关于印发<饶河县 全 面实施预算绩效管理实施方案>的通知》 (饶发〔2020〕 23 号) 要求，为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提 高项目资 金使用效益，年度终了，对《黑龙江省财政厅关于 下达 2021 年 中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村 振兴项目资金预 算的通知》 ( 黑财指 (农)[2021]220 号 ) 资 金的实施项目开展 绩效自评，通过对中央专项彩票公益金项 目实施情况的全面梳 理，对年度设定绩效目标的完成等情 况进行分析，总结经验、 改进管理， 以达到不断提升预算 绩效管理水平、持续提高财政 资金使用效益的目的。 三、绩效目标自评完成情况分析 (一)资金投入情况分析 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1.项目资金到位情况分析 项目资金 5000 万元，资金到位率 100%。 2.项目资金执行情况分析 年度资金总额 5000 万元，全年执行数 389.38 万元，项 目 资金执行率 7.79%,按项目实施进度拨付资金。 3.项目资金管理情况分析 建立《项目管理制度》 、《财务管理制度》 、《内控制 度》等，会计核算规范，严格执行各项制度。 (二)绩效目标完成情况分析 1.饶河县 “乌苏里船歌”乡村振兴示范区-赫哲族渔猎 文 化特色旅游项目 ( 1 ) 产出指标完成情况分析 数量指标：该项目暂未完工， 已完成总体工程量的 1%。 2.饶河县 “乌苏里船歌”乡村振兴示范区-乌苏里江绿 色 有机生态水稻示范基地建设项目 ( 1 ) 产出指标完成情况分析 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 数量指标：该项目暂未完工， 已完成总体工程量的 56%。 3.饶河县 “乌苏里船歌”乡村振兴示范区-小南河关东 风 情旅游村建设项目 ( 1 ) 产出指标完成情况分析 该项目暂未实施。 4.饶河县 “乌苏里船歌”乡村振兴示范区-大顶子山红 色 旅游+森林氧吧建设项目 ( 1 ) 产出指标完成情况分析 数量指标：该项目暂未完工， 已完成总体工程量的 7%。 5.饶河县 “乌苏里船歌”乡村振兴示范区-东北黑蜂智 能 化规范化标准化养殖示范基地建设项目 ( 1 ) 产出指标完成情况分析 数量指标： 改造传统蜂场 10 个，建设集装箱式生活居住 用 房 10 个；工具用彩钢房 10 个；信号放大系统 10 套；太阳 能发 电系统 10 套； 质量指标：项目(工程)验收合格率 100% 时效指标：项目(工程)完成及时率 100% 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 ( 2 ) 效益指标完成情况分析 社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 480 人 ； 可持续影响指标：工程设计使用年限≥10 年 ( 3 ) 满意度指标成情况分析 服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度 95%。该项目 完成 100%。 6.饶河县 “乌苏里船歌”乡村振兴示范区-农村生态宜 居 环境整治提升项目 ( 1 ) 产出指标完成情况分析 数量指标：该项目暂未完工， 已完成总体工程量的 37%。 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 (一) 偏离绩效目标的原因 一是疫情发展影响了项目进度。示范区项目于 2021 年 6 月 23 日申报，创意设计和施工图设计招标阶段正值全国和我 省哈尔滨市、佳木斯市等地疫情防控形势紧张时期。受边境 地区疫 情防控限制， 中标方哈工大建筑设计研究院无法来饶 开展实地 测量，影响了施工图设计、工程造价咨询、招标控 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 制价审核等 前期工作进展，致使示范区项目土建部分开标日 期推迟。又因 物流运输不畅，延误了原材料购进和施工单位 进场施工，影响 整体项目建设及资金支出进度。二是施工期 短影响了项目进 度。饶河县地理纬度和海拔较高，气候寒 冷、霜冻期长，春季 施工进场较晚，秋冬季无法进行室外施 工作业，全年施工期短 于其他示范区。 三是政策限制影响了 项目进度。 因饶河县全域 地处国家级东北饶河黑蜂自然保护 区核心区内，保护区内限制 开采矿产资源，2021 年全县砂 石料厂全面关停，砂石需求量无 法满足施工要求，导致进度 滞后。 (三) 下一步改进措施 一是在项目投资完成率方面持续加力，加快项目资金拨 付 进度。 二是抢抓施工黄金期，倒排工期，加快施工进度，尽早 完 成项目建设任务。 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 2021 年实施的中央专项彩票公益金项目，通过对项目绩 效 目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 理，提 升绩效管理水平，为下年度实施好此类项目奠定基 础。本次绩 效 自评总结报告及绩效自评结果将于近期在政 府网站进行公开，接受社会和舆论监督。 附件 1:2021 年度绩效目标申报表 2:2021 年度绩效运行监控表 3:2021 年度绩效目标自评表 饶河县乡村振兴局 2021 年 12 月 24日 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 36