附1：2020年度部门决算公开---龙下中学.doc

龙下中学部门 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 龙下中学部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 龙下中学部门概况 一、部门主要职能 江西省全南县龙下初级中学是县一所乡镇初中阶段的 义务教育学校。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育体育 工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。实施初中阶 段的教育教学工作。承办县教科体局交办的其他有关工作。 教育职能有如下几个方面： 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法 规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政 规章制度。 2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行中学教学 大纲，保证完成中学教育、教学计划；按教育规律办事，坚 持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、 教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的 新生。 3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水 平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依 法动员、组织适龄青少年入学，严格控制辍学，推进普及义 务教育。 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科 研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理， 负责教育教学管理及教研教改工作， 全力推进素质教育实施。 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本 校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条 件等工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即全南县龙 下初级中学。本部门 2020 年年末实有人数 22 人，其中在职 人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人；年末其他人员 7 人；年末学生人数 165 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 见附件 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 240.25 万元，其中年初结转和结 余 6.80 万元，较 2019 年增加 6.62 万元，增长 2.83 %；本年收 入合计 233.46 万元，较 2019 年增加 15.79 万元，增长 7.25 %。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 233.46 万元，占 100%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 240.25 万元，其中本年支出合计 237.45 万元，较 2019 年增加 10.61 万元，增长 4.68 %；年末结 转和结余 2.81 万元，较 2019 年减少 3.99 万元，下降 58.68 %， 主要原因是：节省开支。 本年支出的具体构成为：基本支出 237.45 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 （对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 233.46 万 元，决算数为 237.45 万元，完成年初预算的 101.71%。其中： （一）教育支出年初预算数为 228.42 万元，决算数为 232.41 万元，完成年初预算的 101.75 %。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.04 万元，决算 数为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.45 万 元，其中： （一）工资福利支出 191.13 万元，较 2019 年增加 17.19 万 元，增长 9.88 %，主要原因是：每年的薪级工资增加。 （二）商品和服务支出 13.19 万元，较 2019 年减少 2.33 万 元，下降 15.01 %，主要原因是：节省开支。 （三）对个人和家庭补助支出 11.31 万元，较 2019 年减少 1.66 万元，下降 12.80 %，主要原因是：助学金减少。 （四）资本性支出 21.82 万元，较 2019 年减少 2.58 万元， 下降 10.57 %，主要原因是：教学办公设备购置减少。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0.27 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决 算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中： （一）公务接待费支出年初预算数为 0.27 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%，主要原因是节省开支。决算数较年初预算数减 少的主要原因是：节省开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 35.02 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 4.9 万元，降低 12.27 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少 /资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制 数量减少/落实过紧日子要求压减商品服务支出等。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本 部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和， 不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万 元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金 弥补收支差额的数额。 （五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）初中教育：反映初中教育阶段学校维护正常运转的基 本支出。 （二）社会保障和就业支出：反映学校退休人员医疗保险、 当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出 （三）其他支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出等。 （四）教育附加安排的支出：反映教育附加安排的资金支出。