廊坊市广阳区工伤保险事业管理所2021年部门预算公开情况说明.docx

廊坊市广阳区工伤保险事业管理所 2021 年部门预算信息公开情况说明 按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和 《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区工伤保险事业管理所 2021 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）、工伤保险登记 1、参保登记 2、变更登记 （二）、工伤保险基金征缴 1、申报受理 2、缴费核定 （三）、待遇审核与支付 1、享受待遇资格审核 2、医疗待遇审核 3、待遇支付 （四）、财务管理 1、支出 -1- 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区工伤保险事业管理所 全额事业 股级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预 算中。廊坊市广阳区工伤保险事业管理所机关的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 85.82 万元，其中：一般公共预算收入 85.82 万元，基金 预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广 阳区工伤保险事业管理所 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 85.82 万元，其中基 本支出 85.82 万元，包括人员类项目经费 84.68 万元和运转类公用项目经费 1.14 万元；运转类其他及特定 -2- 目标类项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 85.82 万元，较 2020 年预算增加 13.74 万元，其中：基本支出增加 13.74 万元， 主要为人员类项目经费支出；无项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2021年，我单位机关运行经费共计安排1.14万元，主要用于我单位办公费、邮电费、福利费用等日常 运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021年，我所财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及 运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相 比持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标 -3- 征缴的工伤保险基金全部存入国有商业银行，不存在贪污、截留、挤占、挪用工伤保险基金现象；工 伤保险待遇及时足额支付，保障了全区工伤职工待遇的正常发放，切实保护了工伤职工的合法权益，维护 了社会的稳定，促进工伤保险制度健康发展。 （二）分项绩效目标 截止 2020 年 12 月份，广阳区现有参保单位 5276 家，参保职工 78552 人，参保人员中包括农民工人 数为 36403 人。为 240 名工伤职工支付待遇 832.72 万元，劳动能力鉴定费 1.14 万元。工伤保险待遇及时 足额支付，保障了全区工伤职工待遇的正常发放，切实保护了工伤职工的合法权益，维护了社会的稳定。 （三）工作保障措施 工伤保险所对各参保单位网上申报业务随时进行审核，不积压、不设限，以便节省参保单位经办人员 时间，降低参保单位成本。工伤保险所坚持“随时申报、随时审核、及时发放”工作原则,及时审核并发放 符合政策的工伤人员待遇，提高工作效率和服务质量。 （四）部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 部门产出 数量 三级指标 发放待遇人数 评（扣）分标 准 20 -4- 绩效指标描述 年度发放待遇人数 指标值 指标值 确定依据 符号 值 单位 = 人 廊政【2009】198 号 240 一级指标 二级指标 三级指标 评（扣）分标 准 符合工伤保险待遇 质量 标准人数占总参保 成本 社会效益 完成及时性 按实际认定工伤人 数支出 提高社会稳定水平 符号 值 指标值 单位 确定依据 享受工伤保险待遇 20 人数的比例 时效 绩效指标描述 指标值 人数占总参保人数 ≤ 5 % 廊政【2009】198 号 的比例 20 是否及时完成 20 完成 10 = 是否提高社会稳定 水平 及时 廊政【2009】198 号 100 % 廊政【2009】198 号 提高 廊政【2009】198 号 经济效益 部门效果 生态效益 可持续影响 满意度 享受待遇人员满意 度 10 满意人数/享受待 遇人数 六、政府采购预算情况 2021 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 -5- ≥ 98 % 问卷调查 部门政府采购预算 单位：万元 [233008]廊坊市广阳区工伤保险事业管理所 政府采购项目来 源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品名称 项目 名称 预算资金 合 计 0 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 -6- 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位 资金 七、国有资产信息 廊坊市广阳区工伤保险事业管理所上年末固定资产金额为 9.2 万元（详见下表），本年度我部门 拟购置固定资产总额为 0 万元。 廊坊市广阳区工伤保险所固定资产占用情况表 截止时间：2020 年 12 月 31 日 编制部门：廊坊市广阳区工伤保险事业管理所 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 9.2 27 9.2 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 -8- 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 -9-