安远县三百山景区管理委员会2022年部门预算草案.doc

安远县三百山景区管理委员会 2022 年部门预算 目 第一部分 录 安远县三百山景区管理委员会概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 安远县三百山景区管理委员会 2022 年部门 预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《重点项目绩效目标表》 第三部分 安远县三百山景区管理委员会 2022 年部门 预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 安远县三百山景区管理委员会是主管三百山景区工作 的县政府派出机构，主要职责是： 1、贯彻执行党和国家有关风景名胜区管理、建设方面 的法律、法规、方针、政策和有关规定。 2、负责三百山风景名胜区的风景资源普查、规划、管 理和保护工作，指导规划区内旅游景点、交通道路、服务设 施等开发、建设工作。 3、按权限审核在三百山风景名胜区内的投资项目、开 发建设项目和旅游发展项目，保障风景名胜区内的企业依法 自主经营。 4、协助相关部门依法管理三百山风景名胜区的国有资 产、环境保护、林木矿产资源和社会治安工作。协助依法查 处三百山风景名胜区规划区内违反风景名胜区管理规定的 行为。 5、组织三百山风景区旅游宣传和重大营销活动。 6、承办县委、县政府交办的其它事项。 二、部门基本情况 安远县三百山景区管理委员会共有预算单位 1 个，包括 编制数 18 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、全额 事业编制 18 人、差额事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 24 人，其中：在职人数 17 人，包括行政人员 0 人、参公人员 0 人、全额事业补助 17 人、差额事业 0 人、 自收自支事业 0 人；离休人员 0 人；退休人员 0 人；3850 人 员 2 人，后勤人员 5 人。 第二部分 安远县三百山景区管理委员会 2022 年部门预 算表 （详见附表） 第三部分 安远县三百山景区管理委员会 2022 年部门预算 情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年单位收入预算总额 8180.64 万元，比上年预算数 增加 8043.08 万元，主要原因是工程项目支出增加，其中财 政拨款收入 174.64 万元，占收入预算总额的 2.13%；其他收 入 8000 万元，占收入预算总额的 97.8%；上年结转 6 万元， 占收入预算总额的 0.07%。 （二）支出预算情况 2022 年单位支出预算总额为 8180.64 万元，比上年预算 数增加 8043.08 万元，主要原因是工程项目支出增加。 按支出项目类别划分：基本支出 153.77 万元，占支出 预算总额的 1.88%，包括工资福利支出 139.27 万元、商品和 服务支出 8.5 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元；项目 支出 8026.87 万元，占支出预算总额的 98.125%，包括工资 福利支出 0 万元、商品和服务支出 8026.87 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 114.4276 万 元，占支出预算总额 1.4%；社会保障和就业支出 15.469 万 元，占支出预算总额 0.19%；住房保障支出 11.4585 万元， 占支出预算总额 0.14%;卫生健康支出 6.4107 万元，占支出 预算总额 0.08%。 （三）财政拨款支出情况 2022 年单位财政拨款支出预算总额为 174.64 万元，比 上年预算数增加 6.2678 万元，主要原因是人员费用增加， 占支出预算总额 3.6%，具体为：一般公共服务支出 141.3 万 元，占财政拨款支出预算总额 80.9%；社会保障和就业支出 15.469 万元，占财政拨款支出预算总额 8.8%；住房保障支 出 11.4585 万元，占财政拨款支出预算总额 6.6%;卫生健康 支出 6.4107 万元，占财政拨款支出预算总额 3.7%。 （四）政府性基金情况 2022 年单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年单位机关运行经费财政拨款预算 8.5 万元。 （七）政府采购（政府购买服务）情况 2022 年单位政府采购（政府购买服务）预算总额 0 万元， 其中政府采购货物预算 0 万元、工程预算 0 万元、政府购服 务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截止 2022 年底，本部门房屋面积 683.92 平方米，共有 车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆；单价 50 万元（含） 以上通用设备 0。 2022 年部门预算安排车辆购置费 0 万元，安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备 0 万元。 （九）项目情况说明 1.专项业务工作经费项目 1）项目概述：机关日常运行经费 2）立项依据：机关日常运转 3）实施主体：安远县三百山景区管理委员会 4）实施方案：按日常实际业务实施 6）年度预算安排：174.6378 万元 7）绩效目标和指标：保障机关正常运转 2.三百山创 5A 系列项目 1）项目概述：三百山创 5A 级旅游景区项目建设费 用 2）立项依据：三百山景区创 5A 升级改造 3）实施主体：安远县三百山景区管理委员会 4）实施方案：按项目施工进度拨付各款项 6）年度预算安排：8000 万元 7）绩效目标和指标：保障项目款、农民工工资及 时拨付 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年单位“三公”经费年初预算安排 3 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。 公务接待费 3 万元，比上年预算减少 0.68 万元，主要 原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准， 减少公务接待支出。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少 0，主要 原因是：本单位无公务用车。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。 （五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （七）使用非财政拨款结余：0 （八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 (一)社会保障和就业支出(类 208)行政事业单位离退休 (款 05)事业单位离退休(项 02):指实行归口管理的事业单位 开支的离退休经费。 (二)社会保障和就业支出(类 208)行政事业单位离退休 (款 05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 05):指机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 (三)卫生健康支出(类 210)行政事业单位医疗(款 11)事 业单位医疗(项 01):反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 (四)住房保障支出(类 221)住房改革支出(款 02)购房补 贴(项 01):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 三、支出经济分类 (一)基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员经费和公用经费。 (二)项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业发 展目标，在基本支出之外所发生的支出。 (三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 (四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动。 四、机关运行经费 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径机 关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、“三公”经费 一般公共预算“三公”经费，是指局机关及局属各预算 单位用当年财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接(含外宾接待)支出。