四川省九寨沟县民族宗教局2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度 四川省民宗局部门决算 目录 公开时间：2019 年 8 月 29 日 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 2 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分 附件 ............................................19 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 第五部分 附表 ............................................22 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 3 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案） 1、办公室 负责机关管理与后勤服务及内外协调工作，推动机关行 政管理的科学化、规范化、制度化建设；对全县民族宗教工 作目标绩效考核实施管理与指导（目标管理）；负责机关文 电、会务、机要、档案、安全保密、信访、信息、宣传报道、 基建、设施设备、固定资产、后勤物资管理等工作；会同有 关部门开展少数民族干部的培养教育、选拔推荐工作；负责 有关史志编纂工作；负责机关财务工作，严格遵守国家会计 制度，定期公开财务，做到日清月结，年终核算。 2、宗教事务股 负责监督、检查全县贯彻执行党的宗教政策及国家和地 方有关宗教的法律、法规、政策的情况；研究综合性问题， 拟定具体政策措施；组织推动宗教政策、法律法规的宣传和 贯彻实施；承担藏传佛教、伊斯兰教、汉传佛教事务的管理 工作，调查研究并提出政策建议；指导宗教团体依法依章开 5 展工作，联系佛教界、伊斯兰教人士；承担伊斯兰教朝觐事 务等有关管理工作；承办其他宗教、民间信仰事务管理工作， 配合有关部门做好防范和处理邪教工作；指导个乡镇依法对 藏传佛教、伊斯兰教、汉传佛教进行管理；承担宗教工作队 伍和有关人员培训规划的拟定和组织实施工作；承担宗教行 政执法和有关宗教事务行政审批事项。 3、民族事务股 拟定少数民族的重大突发事件的预警、应急机制，提出 构建和谐民族关系的工作建议，承担有关协调处理工作；协 调、指导民族法律法规、民族政策的贯彻执行并负责督促检 查；承办民族识别、民族成分风俗习惯和民族团结进步事业 有关工作；承担民族法律法规、民族政策、民族知识的宣传 教育工作，组织协调民族语言文字规范化、标准化和信息化 工作，指导少数民族语言文字翻译工作；承办全县少数民族 重大庆典活动和少数民族重要学习、参观、考察等具体事宜； 参与全县维护稳定、反分裂斗争以及少数民族合法权益相关 事项的协调处理工作。 4、两项资金管理股 负责研究并提出两项资金投入结构重大调整的方案及 其相应的政策措施；组织两项资金项目的筛选、评估论证、 报批及计划下达工作；对两项资金投资项目的审查、报批、 6 实施、验收等全过程进行管理和监督；负责两项资金的使用 和监督管理，逐步完善两项资金管理办法；负责全县少数民 族发展资金和民族工作机动金的监督工作。 （二）2018 年重点工作完成情况。 1、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职 责，对全县民族、宗教工作实施管理、指导，促进民族、宗 教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。 2、指导、督查、协调“一法两规定一条例”等民族法 律法规的贯彻落实，保障少数民族的合法权益。指导宗教团 体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗 教团体需由政府解决或协调的有关事务。指导各寺院依法履 行管理职能、处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行 的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的参透活动。 3、负责管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民 族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的收集、整理、出 版工作，会同有关部门对少数民族题材文化作品（产品）进 行审查。 4、贯彻执行国家、省、州有关两项资金管理工作的政 策和规定，依法管理两项资金投资的项目和资金，制定实施 全县两项资金管理工作的具体办法和意见；对两项资金投资 7 项目的审查、报批、实施、验收等全过程进行管理和监督。 二、机构设置 、 民宗局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员 法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。 民宗局 2018 年度没有纳入部门决算编制范围的二级预 算单位。 8 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 1203.14 万元。与 2017 年相比， 收、支总计各增加 519.23 万元，增长 75.92%。主要变动原 因是增加藏区项目建设。 二、收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 968.47 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 968.47 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 9 二、支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 414.43 万元，其中：基本支出 268.11 万元，占 64.69%；项目支出 146.32 万元，占 35.31%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 1203.14 万元。与 2017 年 相比，财政拨款收、支总计增加 519.23 万元，增加 75.92%。 主要变动原因是增加了寺庙藏区项目建设。 （除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表， 口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 414.43 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨 款减少 69.93 万元，下降 14.44%。主要变动原因是藏区寺庙 项目正在建设中只支付了前期建设经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 414.43 万元，主要 10 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 323.26 万元，占 78.04%；教育支出（205）0 万元，占 0%；科学技术（206） 支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（208）支出 28.47 万 元，占 6.87%；医疗卫生支出 17.60 万元，占 4.25%；农林 水支出 13.35 万元，占 3.22%；商业服务业等支出 15.78 万 元，占 3.81%；住房保障支出 15.97 万元，占 3.85%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 414.43，完成预算 100%。其中： 1. 一般公共服务（201） 民族事务（23）其他民族事务支出（99）: 支出决算 为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因: 调整预算数后等于决算数； 宗教事务（24）行政运行（01）: 支出决算为 207.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因:调整 预算数后等于决算数； 宗教事务（24）其他宗教事务支出（99）: 支出决算 为 110.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要 原因:调整预算数后等于决算数； 组织事务（32）其他组织事务支出（99）: 支出决算 11 为 0.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因: 调整预算数后等于决算数。 2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 28.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因: 调整预算数后等于决算数。 3.医疗卫生与计划生育（210） 公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因: 调整预算数后等于决算数。 行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决 算为 13.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要 原因:调整预算数后等于决算数。 行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出 决算为 1.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主 要原因:调整预算数后等于决算数。 行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出 （99）:支出决算为 1.13 万元，完成预算 100%，决算数等于 预算数的主要原因:调整预算数后等于决算数。 4、农林水支出（213） 12 农业（01）其他农业支出（99）:支出决算为 6.35 万元， 完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因:调整预算数 后等于决算数。 其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:支出决 算为 7.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要 原因:调整预算数后等于决算数。 5、商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出 （05）其他旅游业管理与服务支出（99）:支出决算为 15.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因:调整 预算数后等于决算数。 6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）:支出决算为 15.97 万元，完成预算 100%，决算数 等于预算数的主要原因:调整预算数后等于决算数。 （数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上 述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项 级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 268.11 万元， 其中： 人员经费 224.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补 13 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。 公用经费 43.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 （数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列 全部经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.33 万元， 完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格履行 厉行节约原则，控制“三公”经费开支。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支 14 出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 8.75 万元，占 93.78%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 6.22%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全 年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出 国（境）支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 8.75 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 1.48 万元，增长 20.28%。主要原因是 2018 年增加了民族团 结创建工作和脱贫攻坚工作，下乡次数增加故燃油量增加。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 8.75 万元。主要用于主要用 15 于脱贫攻坚、宗教、民族、两项资金、创建工作、山水文化 编撰等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.58 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2017 年增加 0.01 万元，增长 1.75%。主要 原因是接待任务稍有增加。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 17 批次，136 人次（不包括陪 同人员），共计支出 0.58 万元，具体内容包括：接待两资项 目检查、验收；民族团结示范村社创建工作检查验收；宗教 界人士相互学习考察等。其中：外事接待 0 批次，0 人，共 计支出 0 万。其中： 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元， 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 0 项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项 目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩 效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成 情况梳理填报。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从 评价情况来看本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照 预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在 预算编制以内， 编制内在职人员控制率小于 100%,“三公经费” 控制较好。 （二）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《民宗局部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》 见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，民宗局机关运行经费支出 43.15 万元，比 2017 17 年减少 3.28 万元，下降 7.06%。主要原因是 2018 年退休 3 人，人员经费减少。 （数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况 2018 年，民宗局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小 微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，民宗局共有车辆1辆，其中：部 级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以 上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套） 。 （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列 车辆情况。） 18 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4、一般公共服务（201） 民族事务（23）其他民族事务支出（99）: 指民族 团结创建、民族团结等工作支出； 宗教事务（24）行政运行（01）: 指局机关行政运 行经费支出； 宗教事务（24）其他宗教事务支出（99）: 指寺庙 建设、维修相关支出； 组织事务（32）其他组织事务支出（99）: 指党建 工作经费。 5、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指局机关 19 人员养老保险经费。 6、医疗卫生与计划生育（210） 公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:指包虫 病预防经费； 行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指局 机关人员医疗保险经费支出； 行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:指 局机关人员公务员医疗补助经费支出； 行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出 （99）:指局机关职工体检费。 7、农林水支出（213） 农业（01）其他农业支出（99）:指两资项目管理费。 其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:指民 族团结进步示范创建经费支出。 8、商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出 （05）其他旅游业管理与服务支出（99）:指聚宝山风成 寺前期经费支出。 9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）:指局机关住房公积金支出。 20 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参 照《2018 年政府收支分类科目》增减内容。） 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根 21 据本部门职责职能增减名词解释内容。） 22 第四部分 附件 附件 1 民宗局部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）基本情况 民族宗教局是主管全县民族宗教事务和两项资金管理工作 的县政府组成部门，内设“一室三股”，即局办公室、宗教 事务股、民族事务股和两项资金管理股。行政编制 12 人， 机关工勤编制 1 人，实有在职人员 10 人，退休 4 人。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范 围 1、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责， 对全县民族、宗教工作实施管理、指导，促进民族、宗教政 策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。 2、指导、督查、协调“一法两规定一条例”等民族法律法 规的贯彻落实，保障少数民族的合法权益。指导宗教团体依 法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团 23 体需由政府解决或协调的有关事务。指导各寺院依法履行管 理职能、处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非 法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的参透活动。 3、负责管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语 言文字的翻译、出版和少数民族古籍的收集、整理、出版工 作，会同有关部门对少数民族题材文化作品（产品）进行审 查。 4、贯彻执行国家、省、州有关两项资金管理工作的政策和 规定，依法管理两项资金投资的项目和资金，制定实施全县 两项资金管理工作的具体办法和意见；对两项资金投资项目 的审查、报批、实施、验收等全过程进行管理和监督。 5、负责民族团结创建工作、青藏高原与山水文化编撰工作。 二、部门整体支出管理及使用情况 预算基本情况 2018 年度本部门年初预算收入 207.43 万元。万元，其中： 财政拨款收入年初预算 207.43 万元。 2018 年度支出预算 207.43 万元中，基本支出 207.43 万元 占，项目支出 0.00 万元。 收支决算情况 24 收入决算情况：2018 年度总收入 1203.14 万元，其中：当 年财政拨款收入 968.47 万元，上年结转收入 234.67 万元。 支出决算情况：2018 年度部门决算支出合计 1203.14 万元。 其中：基本支出 268.11 万元，项目支出 146.32 万元，年末 结转结余 788.71 万元。 其中：工资福利支出 172.94 万元、商品和服务支出 90.76 万元、对个人和家庭的补助支出 58.02 万元、资本性支出 （基本建设）57.26 万元、资本性支出 35.44 万元。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的支出，包括人员经费和公用经费，本年度基本支出与 调整后的预算基本一致。 1、2018 年度本单位人员经费 224.97 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利 支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 2、2018 年日常公用经费支出 43.15 万元，主要包括：办公 费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修 （护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、 其他交通费、其他商品和服务支出。 3、 “三公”经费使用管理情况 25 “三公”经费预算情况：2018 年“三公”经费预算数 18.11 万元，其中：公务接待费 0.61 万元，公务用车运行维 护费 17.50 万元。 “三公”经费预算执行情况：2018 年“三公”经费支出决 算为 9.25 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 元；公务 接待费支出 0.58 万元；公务用车购置及运行维护费完成 8.67 元。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 基本建设项目支出 92.70 万元。 年初财政安排投入寺庙 基础设施建设项目资金 656 万元，上年结转 92.34 万元，目 前该项目正在建设中。 行政事业类项目 53.61 万元。主要用于保障局机关为完成 特定的行政工作任务包括民族事业发展、宗教事务、项目管 理、民族团结创建等工作。年初财政拨款投入 65.18 万元， 上年结转 121.50 万元。 2、专项资金实际使用情况分析：基本建设项目已使用资金 92.70 万元，年末结转结余 655.64 万元；行政事业类项目 2018 年使用 53.61 万元，年末结转结余 133.07 万元。本单 位在使用资金过程中严格按照资金用途和使用范围进行使 用和管理，严禁违反财务制度，杜绝虚报、冒领、挪用、侵 26 占、截留资金。 3、专项资金管理情况分析：严格按照《中华人民共和国预 算法》和项目资金管理办法进行管理，落实各项资金管理制 度，明确资金具体用途、补助标准、项目建设内容、资金用 款计划等内容，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。 三、部门专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 加强了组织建设，专项资金的使用都必须经过局务会班子 成员讨论通过，每个专项都有分管领导和具体责任人，并制 定工作计划，落实责任制，定期检查监督，层层落实。 （二）专项管理情况分析 我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、 财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的 审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支 出的原则，不违规操作，规范了报账审批程序， 确保了财 政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使 用，发挥了资金效益。 四、部门整体支出绩效情况 本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进 行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以 27 内，编制内在职人员控制率小于 100%， “三公经费”控制较 好。 预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格 执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经 费都得到了有效控制。 我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制 度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2018 年度评 分为 90.9 分。 五、存在的主要问题 通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整 体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题 和不足： 1、预算执行情况不是很好，项目预算执行缓慢，结转下年 度资金较多。 2、公务卡执行力度不够好，打印费没有及时结算，累计结 算金额比较大，公务卡额度不够，所以就直接转账给打印店。 六、改进措施和建议 1、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相 关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资 金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。 28 2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及 时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对执行情况进 行检查，做好部门整体支出预算评价工作。 3、加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用率。 4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。 在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资 金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超 支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算， 确保财务核算的真实、及时、准确、完整。 5、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报， 加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度 和指标文的下达，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投 入进度，发挥资金的使用效益。 6、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推 进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项 目绩效目标的完成。 29 第五部分 附表 30 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 31