铜仁职业技术学院2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明2018.3.7.doc

铜仁职业技术学院 2018 年部门预算公开 目录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、收支预算总体情况 三、部门运行经费安排情况 四、政府性基金预算安排情况 五、政府采购情况 六、国有资产占有使用情况 七、预算绩效情况说明 八、“三公”经费预算安排情况 九、部分专用名词解释 十、2018 年预算和三公经费公开情况表 （一）部门预算收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 -1- 一、部门概况 1、部门主要职能：1、部门主要职能 铜仁职业技术学院是一所涵盖理、工、农、医、经济与 管理等学科门类专业的综合性高等职业院校，开展全日制专 科层次高等职业技术学历教育为主，同时实施继续教育、留 学生教育，积极拓展与行业、企业及国内外办学机构的合作 办学，统筹协调中等、高等职业教育发展，探索与高校合作 开办本科层次职业教育新形式，培养全面发展的适应经济社 会发展的高素质技术技能人才，服务地方经济社会发展。 2、部门预算单位构成 铜仁职业技术学院属于副厅级机构，同时领办两个正县 级独立法人机构（铜仁市中等职业学校和铜仁工业学校）， 实行人、财、物统一管理，属于财政全额补助的事业单位。 3、部门人员构成 学院总编制人数 1560 人，全部为事业编制。目前在职实有 人数 872 人，离退休人员 242 人。 二、收支预算总体情况 2018 年 收 入 预算 总额 15515.31 万 元 ， 比 上年 增 加 2482.41 万元，相应安排支出预算 15515.31 万元，比上年 增加 2482.41 万元，变动原因是：招生学生数增加，导致教 职工工资等人员经费、办公经费支出上涨。其中：工资福利 支出 11592.48 万元，占预算支出 74.72 %，对个人和家庭 -2- 补助支出 774.55 万元，占预算支出 5%，商品和服务支出 3038.29 万元，占预算支出 19.58%，资本性支出 110 万元， 占预算支出 0.7%。 三、部门运行经费安排情况 2018 年部门运行经费预算为 3038.29 万元，比上年减 少 256.39 万元，比上年减少 8.4 %，变动原因是：1、综合 定额预算标准调整变化；2、以人数量化的公用经费综合定 额标准因人数增（减）人变化。3、单位开展的“厉行节约” 活动的成果。 四、政府性基金预算安排情况。 2018 年政府性基金预算 0 万元， 基金支出 0 万元。 五、政府采购情况。 政府采购计划为 19859.11 万元，其中：货物采购 10601.17 万元、工程采购 7939.92 万元、服务采购 1318.02 万元。 六、国有资产占有使用情况 截止 2018 年年初，单位国有资产合计 69209.34 万元， 包括流动资产 30347.92 万、固定资产 27684.65 万元。 七、预算绩效管理情况 2018 年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按 照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报 2018 年部门 整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标 3 个，涉 及预算资金 15515.31 万元。单位没有纳入部门预算重点绩效 -3- 评价的项目。 八、“三公”经费预算安排情况。 2018 年一般公共预算安排“三公”经费预算 41.84 万 元，比上年增加 41.84 万元，比上年上升 100%，增加原因： 上年我单位发生的三公经费是从我单位的非税收入中列支， 一般公共预算未安排“三公”经费；而今年我单位非税收入 已经纳入一般公共预算中，所以“三公”经费会增加。 三公经费明细如下： 1、出国（出境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初 未下达到部门。 2、车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达 到部门。车辆运行维护费 36 万元，主要用于燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出。 3、公务接待费 5.84 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待. 九、部分专有名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 -4- 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 普通教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）： 指用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方 面的支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为 职工缴纳的住房公积金。 附件：2018 年预算和三公经费公开情况表 铜仁职业技术学院 2018 年 2 月 28 日 -5-