商务局2022年度整体支出和项目支出绩效自评报告.docx

2022 年度部门整体支出绩效自评报告 （绥宁县商务局） 2023 年 4 月 20 日 为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用 绩效，根据县财政局《关于开展 2022 年度财政支出绩效自 评工作的通知》（绥财绩〔2023〕1 号）相关要求，我局对 部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下： 一、部门基本情况 （一）部门职能职责 绥宁县商务局为正科级政府工作部门。主要履行内外贸 易、国际经济合作、招商引资、城乡市场、电子商务、报废 汽车管理和再生资源回收、生活必需品市场供应应急管理等 职能。 （二）机构设置情况 2022 年末，我部门内设股室 4 个，所属事业单位 1 个。 内设股室分别是：办公室、电商股、市场体系建设股、 行业管理股。 所属事业单位分别是：投资促进事务中心。 （三）人员编制情况 2022 年末，我部门共有编制 16 人，其中行政编制 7 人， 事业编制 5 人。年末实有在职人员 14 人，退休人员 23 人， 离休人员 0 人。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 2022 年基本支出共计 594.9 万元，其中人员经费 329.96 万元，公用经费 264.94 万元。 1.人员经费 329.96 万元。主要用于在职人员工资津补 贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗 费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。 2.公用经费 264.94 万元。主要用于为保障基本运行而 发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、 取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预 算，厉行节约，控制运行成本。 （二）项目支出情况 2022 年项目支出共计 1301.08 万元，其中疫情防控 140.50 万元，招商引资 71.19 万元，对企业的补助 169.64 万元，电子商务进农村县级公共服务平台 872.44 万元,绿洲 农贸市场改造 47.31 万元。 1.业务工作经费 71.19 万元。主要用于招商引资等方面。 2.运行维护经费 187.81 万元。主要用于疫情防控、绿 洲农贸市场改造等方面。 3.上级专项资金 1042.08 万元。其中对企业的补助专项 资金 169.64 万元，主要用于电子商务发展引导资金、入规 入统企业补助等方面；电子商务进农村县级公共服务平台专 项资金 872.44 万元，主要用于电子商务进农村县级公共服 务平台等方面。 三、政府性基金预算支出情况 2022 年度政府性基金预算支出 134.17 万元。 四、国有资本经营预算支出情况 2022 年度无国有资本经营预算支出。 五、社会保险基金预算支出情况 2022 年度无社会保险基金预算支出。 六、部门整体支出绩效情况 2022 年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执 法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监 管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自 评评分（详见附件 2），得分 96 分，部门整体支出绩效为 “优秀”。主要绩效如下： （一）成绩一：“三重点”考核指标成效显著。 （二）成绩二：电子商务迅速发展。 （三）成绩三：商业体系建设项目有序开展。 （四）成绩四：招商引资工作精准实效。 （五）成绩五：安全生产和信访维稳工作稳步推进。 （六）成绩六：加大重点行业监督管理。 （七）成绩七：新冠疫情常态化防控工作督导到位。 （八）成绩八：党建引领工作扎实开展。 （九）成绩九：促进乡村振兴工作。 七、存在的问题及原因分析 （一）预算执行：预算内项目经费在纳入预算时已经过 层层把关，级级研讨、审核，上了人大常委会通过才确定的， 拨付时又要级级审批，工作重复繁琐。 （二）资产核算：固定资产管理水平有待提高，固定资 产实物清点没有形成常态化，造成闲置资产没有及时止损。 （三）内部管理:内控制度还不完善 ，单位绩效管理制 度还需完善。 八、下一步改进措施 （一）加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度， 提高资金的使用效率，与其他预算内经费一样年初一次性拨 款位。 （二）加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系， 规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费 用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜 绝超支现象的发生。 （三）加强单位绩效管理队伍建设和业务培训，建立绩 效评价长效机制。 附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表 2.部门整体支出绩效自评表 附件 1-1 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 财政供养人员情况（人） 经费控制情况（万元） 编制数 2022 年实际在职人 数 控制率 2021 年决算数 2022 年预算数 2022 年决算数 1.76 1.00 0.94 1.76 1.00 0.94 695.73 78 1301.08 1、业务工作经费 42.57 78 71.19 2、运行维护经费 72.96 0 187.81 3、上级专项资金 580.20 其中：对企业的补助专项资金 284.00 0 169.64 296.2 0 872.44 175.70 24.03 264.94 5.39 2 9.03 水费、电费、差旅费 23.76 4.1 26.07 会议费、培训费 4.54 0 2.63 382.13 180.87 594.90 三公经费 1、公务用车购置和维护经费 其中：公车购置 公车运行维护 2、出国经费 3、公务接待 项目支出 电子商务进农村县级公共服务 平台专项资金 公用经费 其中：办公经费 0 1042.08 政府采购金额 部门基本支出预算调整 楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目） 厉行节约保障措施 批复规模 实际规 规模控 预算投资 实际投资 投资概算 （㎡） 模（㎡） 制率 （万元） （万元） 控制率 严格执行各项财经纪律，规范支出管理，贯彻落实县委县政府过 “紧日子”要求，超预算、超支出、超范围、无政策依据的经费不予 支出。 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服 务支出。 附件 1-2 2022 年度部门整体支出绩效自评表 单位 名称 绥宁县商务局 年度资金总额 年度 预算 申请 （万 元） 年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分 258.87 1895.98 1895.98 10 100% 10 按收入性质分：1895.98 按支出性质分：1895.98 其中：一般公共预算：1757.01 其中：基本支出：594.9 政府性基金拨款：134.17 项目支出：1301.08 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：4.80 年度 总体 目标 年初目标设定 全年实际完成情况 按规定、按要求开支，专款专用，搞好商务 工作。 围绕目标，大家勠力同心，强化工作措施，使招 商引资、电子商务、市场体系建设等工作取得了较大 进展。 一级指 标 二级 指标 数量 指标 质量 指标 绩效 指标 （90 分） 产出指 标（50 分） 时效 指标 成本 指标 效益指 标（30 分） 经济 效益 指标 三级指标 年度 指标值 实际完成值 分值 得分 基本支出 94.9 万元 94.9 万元 5 5 支出正确率 100% 100% 20 20 支出及时率 100% 100% 20 20 基本支出 594.9 万元 94.9 万元 5 5 保工资 100% 100% 10 10 保运转 100% 100% 10 10 偏差原因 分析及 改进措施 社会 效益 指标 政策知晓率 100% 100% 10 10 受益对象满意 率 100% 96% 10 6 100 96 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意度 指标 （10 分） 服务 对象 满意 度指 标 总分 说明：1.分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设 定分值。 2.综合评价等级分为优秀（大于 90 分）、良好（80-90 分）、较差（60-80 分）、 差（小于 60 分）。 3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。 2022 年项目支出绩效自评报告 （绥宁县商务局） 2023 年 4 月 20 日 一、绩效目标分解下达情况 （一）资金下达预算及项目情况：县委县政府领导高 度重视我县商务工作，在县财政紧张的情况下，安排 2022 年度项目支出共计 1301.08 万元，其中疫情防控 140.50 万 元，招商引资 71.19 万元，对企业的补助 169.64 万元，电 子商务进农村县级公共服务平台 872.44 万元，绿洲农贸市 场改造 47.31 万元。 （二）资金项目绩效目标设定情况：资金项目绩效目 标设定规范、合理。 二、绩效自评工作开展情况 （一）开展范围：绩效自评围绕疫情防控、招商引资、 对企业的补助、电子商务进农村县级公共服务平台、绿洲农 贸市场改造等项目开展。 （二）对象：疫情防控、招商引资、对企业的补助、电 子商务进农村县级公共服务平台、 绿洲农贸市场改造等项目。 （三）时间及方式：2022 年度的项目支出绩效自评。 三、绩效目标完成情况分析 (一)项目资金情况分析 1.项目资金到位情况分析：县财政划拨给县商务局 2022 年度项目支出共计 1301.08 万元， 其中疫情防控 140.50 万元，招商引资 71.19 万元，对企业的补助 169.64 万元， 电子商务进农村县级公共服务平台 872.44 万元，绿洲农贸 市场改造 47.31 万元。 2.项目资金执行情况分析：县商务局实际使用这五项 专项资金分别为其中疫情防控 140.50 万元，招商引资 71.19 万元，对企业的补助 169.64 万元，电子商务进农村县级公 共服务平台 872.44 万元，绿洲农贸市场改造 47.31 万元。 3.项目资金管理情况分析：该资金由县商务局负责管 理，资金使用按实报销。 (二)项目绩效指标完成情况 1.产出指标完成情况分析 (1)项目完成数量：2022 年疫情防控 140.50 万元，招 商引资 71.19 万元，对企业的补助 169.64 万元，电子商务 进农村县级公共服务平台 872.44 万元，绿洲农贸市场改造 47.31 万元。 (2)项目完成质量：项目验收合格后，付款精准。 (3)项目实施进度：项目经验收合格后，及时付款。 (4)项目成本节约情况：严格控制经费支出。 2.效益指标完成情况分析 (1)项目实施的经济效益分析：项目稳定发展，使商 务工作正常运转。 (2)项目实施的社会效益分析：大家都知晓招商引资、 电商、防疫的政策。 (3)项目实施的生态效益分析：无 (4)项目实施的可持续影响分析：无 3、满意度指标完成情况分析：受益对象对项目的满 意率度都很高。 四、存在的主要问题及产生的原因 (一)项目申报及实施管理方面 1、项目立项：没有立项，都是根据需要才申报，没 有前瞻性。 2、项目跟踪监管：只适时跟踪监管，没有全程跟踪 监管。 3、项目实施进度：只管大概方向，没管细致进度。 (二)资金管理方面 1、资金使用：专款专用，时有占用 2、项目资金拨付：拨款手续繁杂，有时不及时 (三)产生的原因 项目都没立项，缺泛前瞻性，有时拨款不及时，工作 欠细致。 五、下一步改进措施及建议 （一）加强项目建设管理，加强局业务处室的沟通 配合，提高项目设计精准度，提前做好项目储备。 （二）是进一步健全和完善财务管理制度，创新管 理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 六、绩效自评结果拟应用和公开情况 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行 对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分 析自评得分 96 分，所有项目均与批复下达相符。 附件：项目支出绩效目标自评表 附件 2 项目支出绩效目标自评表 (2022 年 度 ) 徐邦东 项目名称 项目支出 项目负责人及 电话 13789190528 主管部门 绥宁县商务局 实施单位 绥宁县商务局 年度资金总额： 资金情况(万元) 全年预算 全年执行数(B) 分值 数(A) 执行率 得分 (B/A) 1301.08 100% 1301.08 10 10 其中：本年财政拨 款 一 一 其他资金 一 一 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 年 度 严格按规定、按要求支出项目资金，做 围绕目标，大家勠力同心，强化工 总 作措施，便招商引资、电子商务、市场 体 到专款专用，搞好商务工作。 体系建设等工作取得了较大进展。 目 标 三级指标 未完成的原因 年度 实际完成 分值 得分 及拟采取的改 指标值 值 进措施 疫情防控 140.50 140.50 3 3 招商引资 71.19 71.19 3 3 对企业的补助 169.64 数量 指标 电子商务进农村县 级公共服务平台 872.44 169.64 3 3 872.44 3 3 绿洲农贸市场改造 47.31 47.31 3 3 支出正确率 100% 100% 10 10 支出及时率 100% 100% 10 10 疫情防控 140.50 140.50 3 3 招商引资 71.19 71.19 3 3 对企业的补助 169.64 169.64 3 3 电子商务进农村县 872.44 级公共服务平台 872.44 3 3 一级指 二级 标 指标 质量 产出指 指标 标(50 分) 时效指 标 绩 效 指 标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 绿洲农贸市场改造 47.31 47.31 3 3 稳项目 100% 100% 10 10 稳运转 100% 100% 10 10 政策知晓率 100% 100% 10 10 100% 96% 10 6 100 96 效益 指标 生态 (30 分) 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意 服务 受益对象满意率 度指 对象 标(10) 满意 分 度指标 总分 说明：1.分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。 2.综合评价等级分为优秀（大于 90 分）、良好（80-90 分）、较差（60-80 分）、 差（小于 60 分）。 3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。