2022部门预算公开说明(史志办).doc

第一部分 2021 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （一）贯彻落实中央、省、益阳市有关史志工作方针、 政策、指示，规划和组织沅江史志修编工作。 （二）在沅江市委的领导下，征集、整理、编纂辖域文 史典籍、地情资料、民俗风情等，为市域政治、经济、文化、 社会、生态建设服务。 （三）编纂沅江地方史志丛书，具体包括《沅江纪事》、 《沅江年鉴》、《沅江市志》以及部门单位史志丛书等。 （四）对各部门和镇场街道进行史志工作的业务指导和 业务培训工作。 （五）运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的 史志宣传教育，参与组织重大党史事件，重要党史人物的纪 念活动，参与全市重大史志题材出版物的审查工作。 （六）承办上级业务部门布置和交办的党史科研课题、 专题文章、人物传略、书籍编写、党史重大事件等事项。 1 （七）负责党史联络组日常业务工作，为史志工作协作 提供交流研究的平台。 （八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。 （二）机构设置。 我室为正科级事业单位， 归口市委办公室管理， 截止 2022 年 1 月（预算编制时间），我办纳入部门预算编制 6 人。其 中：实有在职人员 2 人，退休人员 4 人 。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我办内设股室 1 个，所属事业单位 0 个， 全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 83.15 万元，上年结余 结转资金 0 万元。全部收入预算由财政拨款，其中，纳入公 共预算管理的非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳 入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元， 其他收入 0 万元。2019 年比 2018 年增加 6.618 万元,主要原 因为: 项目资金增加。 2 （二）支出预算：2021 年本室支出预算 83.15 万元，其 中，行政运行 26.95 万元，住房公积金 2.19 万元，一般行政 管理事务 54 万元。支出较去年增加 6.618 万元，其中基本支 出减少 0.382 万元，项目支出增加 7 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于我办实有人数较上 年有所减少，项目支出增加是因为项目部分投入使用运维费 用增加。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 83.15 万元， 其中，一般公共服务支出 80.95 万元，占 97.35%；住房保障 2.19 万元，占 2.65%；其他支出无。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 29.15 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 54 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业 类发展资金、其他项目支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2021 年本部门机关本级的机关运 行经费 3 万元，其中，其他交通费用 1000 元，维护费 1000 元，差旅费 5000 元，印刷费 2000 元，公务接待费 2000 元， 3 培训费 1000 元， 电费 1000 元， 办公费 6000 元， 工会经费 3000 元，其他商品和服务支出 8000 元。 （二）“三公”经费预算：2021 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 2000 元，其中，公务接待费 2000 元。 （三）一般性支出情况：2021 年本部门一般公共服务支 出 80.95 万元， 其中行政运行 26.95 万元， 一般行政管理事务 54 万元。 （四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：我单位 占有国有资产 5 万元 （六）预算绩效目标说明：2019 年度，我办纳入绩效评 价的项目 8 个，涉及预算金额 22.85 万元。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 4 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2021 年部门预算表 5