沅江市交通运输局2020年部门整体绩效评价报告.doc

沅江市交通运输局 2020 年度部门整体支出 绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）机构设置情况 交通局机关内设职能股室 11 个，所属事业单位 4 个即沅江市交 通运输综合行政执法大队、沅江市道路运输服务中心、沅江市交通建 设质量安全监督站、沅江市水运事务中心,所属企业单位 4 个即公汽 公司、汽运公司、装卸公司、水运公司。 （二）人员情况 我局纳入部门预算编制 269 人。其中：公务员及参公人员 16 人， 事业编制人员 193 人，城镇退伍 60 人，离退休人员 88 人，遗属 15 人。 （三）主要工作职责 1.贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；参与起草交 通运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行业管理规范性文件。 2.根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强 制、行政检查和实施其他行政权力；委托授权相关单位实施行政处罚、 行政强制、行政检查和其他行政权力；负责全市交通行政执法检查监 督。 3.组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输 规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督 实施；参与拟订和实施全市物流业发展战略和规划，拟定有关物流发 展的政策和标准并监督实施；负责交通运输行业统计工作。 4.负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负责监督执行交 通基础设施建设与维护的技术规范和标准，维护交通建设市秩序，负 责交通工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；组织指导全市交 通设施的维护；承担全市公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督 和管理。 5.负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和营运车辆检测 等行业管理；负责道路运输行业从业人员技术培训和定级管理；监督 执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构； 组织指导全市城乡客货运输；组织协调国家重点物质和应急客货运输， 维护交通运输市场秩序。 6.负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交通企业、营运 船舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运 工作；负责水运综合统计和统计信息系统的管理工作；负责水上交通 运输安全监督管理。 7.负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责提出交通固定 资产规模、方向和财政性资金安排的建议；按市政府规定权限审批， 核准交通固定资产投资项目；负责交通运输预算内资金的申请和拨付。 8.组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；负责所 属单位干部管理。 9.拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织重大科技开发、 推动行业技术进步、推进交通运输信息化建设、指导行业内环境保护 和节能减排工作。 10.组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外交流合作。 11.承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1.2020 年 基 本 支 出 预 算 1819.61 万 元 。 其 中 工 资 福 利 支 出 1611.132 万元，对个人和家庭的补助 8.478 万元，一般商品和服务 支出 200 万元。 2.2020 年单位预算收入 1965.61 万元，其中：一般公共预算拨 款 1735.61 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 140 万元，其他收入 90 万元。预算总支出 1965.61 万元。 3.2020 年度预算收入决算合计 10036 万元，其中：财政拨款收 入 9895 万元，其他收入 140 万元。 4.2020 年度预算支出决算合计 12359 万元，其中：基本支出 1972 万元，项目支出 10387 万元。2020 年末无基本支出结转，其 中年初结余 9 万元。2020 年末无项目支出结余，其中年初结余 2314 万元。 5. 2020 年，我局“三公”经费财政拨款预算数 22 万元，其中： 公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。 6.2020 年“三公”经费决算为 103.27 万元，其中：公务接待费 9.4 万元，公务用车购置及运行维护费 93.87 万元。 7. 2020 年“三公”经费决算为 103.27 万元，较 2019 年 13.86 万元，增加 89.41 万元。 （二）专项支出的管理和使用情况 1.2020 年业务类工作专项 146 万元。主要用于：立项争资 15 万 元，出租车管理支出 20 万元，出租车改革支出 5 万元，交通安全经 费 20 万元，服装采购专项 30 万元，交通维稳 36 万元，治超专项 20 万元。 2.2020 年项目支出 10387 万元。其中，春运工作 15 万元，立 项争资 12 万元，出租车管理支出 16 万元，出租车改革 4 万元，交通 维稳 8 万元，治超治限 16 万元，禁捕退捕 20 万元，自然村通水泥路 2863 万元，窄路加宽 781 万元，招呼站建设 160 万元，客运站疫情 防控 25 万元，重要县乡道 57 万元，边界路断头路 676 万元，农村公 路建设 28 万元，百合车站 100 万元，公交总站 1540 万元，漉乐线 929 万元，黄家河大桥 183 万元，公交车补贴 1739.25 万元，企业维稳 200 万元，设备采购和维修经费 200 万元。 三、部门专项组织实施情况 （一）我局加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、 招投标制、合同管理制等有关制度，确保交通建设项目的质量。根据 项目特点和要求明确各类项目管理责任单位。各责任单位对各类专项 项目开展实施、组织和验收等工作。 （二）严格执行项目预、决算审核制度，严禁擅自调整交通专项 工程的计划、内容和规模。严格按照既定的项目实施方案，即使整编 完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办 理竣工决算手续。严格按程序结算工程款项，确保各类项目的顺利实 施，充分发挥资金的使用效益。 四、部门整体支出绩效情况 2020 年，在新冠肺炎疫情给经济社会发展带来较大冲击、经济 下行压力较大的情况下，我局在市委、市政府的正确领导和上级交通 主管部门的大力支持下，积极对接我市“产业强市、生态名市、文化 特色市”发展目标和“湖城、湖岛、湖洲、湖乡”发展格局，紧密围 绕“建设交通强市”这个主题谋篇布局，施策发力，推动我市交通运 输工作不断开创新局面。 （一）全力助推项目建设不断取得新进展。S313 漉乐线今年已 投资 6000 万元，除南大膳镇改线段因土地障碍不能施工外，剩余绿 化及其他附属设施建设任务已全部完成；S220 茶草线（黄茅洲大桥 南至八形汊公路）路基工程已完成 100%，路面基层工程已完成 50%， 预计今年年底完成主体工程并进入试营运，计划 2021 年上半年完成 绿化及环境保护工程。G234 赤山岛段改建工程已完成提质改造。同 时，该段改建工程已纳入省交通运输“十四五”发展规划，后阶段我 局将加快推进前期工作的开展，争取早日启动项目建设。S317 竹莲 互通连接线至本月累计完成产值 940 万元。预计年底完成主体工程并 实现通车试运行。S507 茶盘洲至黄茅洲大桥南公路目前正在进行树 木砍伐和房屋拆迁。计划年底完成部分路基工程建设。S71 南益高速 南嘴互通及连接线工程正在与省国资委积极对接，力争 2021 年 3 月 动工建设。“洞庭乡愁”第一期农村旅游公路建设任务已于 6 月底完 成，总投资 964 万元。公交总站已完成综合大楼主体工程，现进入外 墙装修阶段。 （二）奋力完成重点民生实事目标任务。一是通自然村公路建 设。根据年初计划，今年共投资 4828 余万元，已完成 112.863km 脱 贫攻坚公路和省计划 13.725km 通自然村公路建设任务。二是重要县 乡道。今年计划投资 1.8 亿元，完成 84.838km 重要县乡道的拓宽提 质改造，目前施工单位已进场，正在进行路基验收及施工任务。三是 农村公路安保工程建设情况。投资 607 万元已完成涉及 16 条线路和 包括草尾、四季红、阳罗、黄茅洲、共华、泗湖山、新湾、胭脂湖在 内的 8 个镇、街道的生命安全防护工程治理隐患里程 74.637km。四 是农村危桥改造工作情况。投资 324 万元完成危桥改造 9 座。 （三）扎实开展各项集中整治行动。持续集中整治各类交通问 题顽瘴痼疾。水上执法现场纠偏 146 起，下发隐患整改通知书 5 份， 摸排“三无”船舶 1073 艘，查处非客船载客 4 起，移送公安机关处 理 4 人，查处水污染案件 3 起；路政治超共检测车辆 200274 台，查 处 281 台，一超四究信息抄告单 281 份；路面巡查里程近 35000 公里， 下发各类整改通知书及责令消除违法行为通知书共计 200 余份，清理 路障及路面堆积物 110 多处，拆除非公路标志 200 余块，劝阻并清理 占道经营摊点 1100 多处，查处路损案件 9 起，查处行政处罚案件 4 起；运政执法查扣非法营运车辆 180 余台次。 （四）稳步推进“城乡客运一体化”示范县创建。成立了创建 工作组织机构，制定了工作计划，出台了初步实施方案。根据我市城 乡客运场站发展现状和建设需求，拟定了“城乡客运一体化”发展规 划。 （五）深入开展非法渡口、码头专项整治工作。目前，我市待 拆除的 1 处渡口（星火渡口）已于 11 月底拆除到位并复绿；3 处待 拆除的非法码头，其中 2 处已完成拆除并复绿工作，1 处已报上级调 整为规范提升码头。另外 12 处渡口、5 处码头的规范提升工作 2021 年 6 月底前完成。 （六）积极推动综合行政执法改革。整合精简公路、水上、运 政、工程质量监督管理等方面行政检查事项；组建交通运输综合行政 执法大队，实行“局队合一”的管理体制；在全系统内首推正股级职 位竞争上岗，顺利完成了执法大队的组建及规范化管理。 五、存在的主要问题 无 六、改进措施和有关建议 （一）由于我局承担全市交通基础设施的申报立项工作，前期支 出较大。希望加大对我局项目工作前期经费。 （二）我局企业较多，涉及的参军人员、特困人员较多，维稳任 务较大。我局为维护企业和员工队伍稳定做出了巨大的牺牲。希望财 政考虑增加我局的维稳经费。 （三）我局安全生产工作任务繁重，承担着公路治超，出租车公 司化等中心工作，缺少相应的工作经费，望市财政作预算时予以考虑。