金银山街道2020年部门预算公开.docx

2020 年金银山街道办事处部门预算公开 目录 第一部分：单位 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2020 年部门预算公开的表格情况 第一部分：益阳市金银山街道 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 金银山街道办事处是赫山区委、区政府的派出机构，是城市行政 管理的基础和社区建设的基础，办事处分设党政综合办公室、社会综 合治理办公室、民政与劳动保障办公室、人口与计划生育办公室、社 区建设指导服务站、经济发展办公室、财政所七个站所。其主要职能 职责是： (1)全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕 全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发 展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《居民委员会组织法》 指导居委会开展工作。 (2)负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织 实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族 团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防， 落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双 拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵 役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进 社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。 (3)负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、 组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、 团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设， 并充分发挥其作用。 (4)负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口 计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计 划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。 (5)负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国 卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维 护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。 (6)以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务， 积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工 作，加强管理，保持社会稳定。 (7)负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。 (8)承办区委、区政府交办的其它工作。 二、部门预算单位构成 益阳市金银山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位.因 此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有益阳市金银山街道本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共 预算收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也 包括惠民资金、社区经费、人大代表活动及平台建设经费等专项经费。 （一）收入预算 2020 年年初预算数 1223.54 万元，其中，一般公共预算拨款 1057.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 165.64 万元。收 入较去年增加 87.14 万元，主要是人员经费及社区运转经费的增加， 收入预算整体较去年有所增加。 （二）支出预算 2020 年年初预算数 1223.54 万元，其中，一般公共服务 993.92 万元，公共安全 0 万元，教育费 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障 和就业支出 111.11 万元，卫生健康支出 64.49 万元，住房保障支出 54.03 万。支出较去年增加 87.14 万元，主要是主要是人员经费及社 区运转经费的增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年金银山街道一般公共预算拨款收入 1057.9 万元，具体安 排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 827.39 万元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用 于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 230.51 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事 业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中： 信访维稳 8 万元，主要用于维护社会稳定等方面；社区经费 126 万元， 主要用于社区工作等方面；社区惠民资金 73.5 万元，主要用于社区 惠民工作等方面；两税附加及税改支出 1.09 万元，主要用于街道计 生、优抚、道路建设等方面；民兵应急 1 万元，主要用于民兵训练等 方面；纪检岗位补助 0.53 万元，主要用于纪检工作等方面；共青团 经费 2 万元，主要用于共青团活动等方面；妇联工作经费 2 万元，主 要用于妇联工作等方面；党代表活动 0.9 万元，主要用于党代表工作 等方面；村账乡代理 2 万元，主要用于社账工作等方面；安全生产监 督 5 万元，主要用于安全生产等方面；专项补助 4 万元，主要用于街 道完成社会经济目标等方面；人大平台建设及人大代表活动经费 3.5 万元，主要用于人大代表工作等方面；党建经费 1 万元，主要用于党 建工作。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年度街道本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 72.13 万元，比 2019 年预算增加 7.04 万元，主要是人员增加等。 （二）“三公”经费预算 2020 年度“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费 10 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；因公出国（境）费 0 万元。2020 年度“三公”经费预算与 2019 年度持平。 （三）政府采购情况 2020 年度街道本级政府采购预算总额 0 万元。 （四）国有资产占用情况 2020 年度街道本级各单位公务用车合计 0 辆，单价 50 万元（含） 以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）重点项目预算的绩效目标情况 2020 年度年初预算安排益阳市金银山街道社区经费 126 万元，主 要用于保障 7 个社区的正常运转。2020 年度年初预算安排益阳市金 银山街道社区惠民资金共计 73.5 万元，主要用于 7 个社区的惠民活 动以及辖区范围内基础设施的维护建设等。其绩效目标为确保社区各 项工作正常开展，促进社区公益事业建设，改善社区人居环境，解决 社区居民最直接的民生问题。 六、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第二部分：2020 年部门预算需公开的表格情况 1、收支总表 2、收入总体情况表 3、支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表（纵向） 7、一般公共预算基本支出表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费统计表 10、政府采购表 11、部门整体支出绩效目标表 12、单位项目绩效目标表