6南县科学技术和工业信息化局2020年部门预算说明.doc

南县科学技术和工业信息化局 2020 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 南县科学技术和工业信息化局是县人民政府主管科技、工 业和信息化工作的职能部门。主要职能包括： （一）负责编制并组织实施全县科学技术、新型工业化、 信息化工作的战略发展规划。 （二）指导全县工业产业优化升级。 （三）负责综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工 业企业。 （四）指导企业安全生产和应急管理工作，推进全县国民 经济和社会信息化。 （五）负责科技成果鉴定、推荐申报工作。 （六）组织专利申报，负责专利咨询、专利管理和专利行 政执法。 （七）负责电力执法监督，促进电网安全稳定运行。 （八）负责原国有工业企业和谐稳定等。 二、人员和编制情况 全局现有在职人员 33 人，离退休人员 100 人。根据党和 国家机构改革“三定”方案：全局总编制为 31 个，其中行政编 1 16 个、工勤编 1 个、事业编 14 个。 三、机构设置 1.内设机构有 9 个：办公室、政策法规股（墙体材料革新 股）、科技管理股、生产运行股（电力股）、中小企业股、投 资规划股、信息化推进股、信息化推进股、财务股、人事股 （党建工作办公室）。 2.所属事业单位有 3 个：南县国有改制企业服务中心、南 县电力执法大队、南县推进新型工业化事务中心（南县中小企 业服务中心）。 四、部门预算单位构成 南县科工局没有二级单位，故纳入 2020 年部门预算编制 范围的只有南县科工局本级。 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2020 年 预 算 数 1004.07 万 元 ， 比 2019 年预算数增加 57.83 万元，增幅 6.1 %，主要是单位编内在 职人员发生变动。 （二）支出预算 资源勘探信息等支出 2020 年预算数 373.24 万元， 比 2019 年预算数增加 15.65 万元，增幅 4.4 %，主要是单位人员经费支出 2 增加。 社会保障和就业支出 2020 年预算数 562.55 万元， 比 2019 年预算数增加 13.41 万元，增幅 2.4%，主要是单位在职人员社保 缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出 2020 年预算数 42.61 万元， 比 2019 年预算数 增加 29.36 万元，增幅 221%，主要是离退休人员基本医疗保障缴 费列入本支出。 住房保障支出 2020 年预算数 25.67 万元， 比 2019 年预算数 减少 0.59 万元，减幅 2.2%，主要是单位在职人员住房公积金支 出减少。 二、《一般公共预算支出表》说明 一般公共预算支出 2020 年预算数 1004.07 万元，比 2019 年 预算数增加 57.83 万元，增幅 6.1%。其中： 1、资源勘探信息等支出 2020 年预算数 373.24 万元， 比 2019 年预算数增加 15.65 万元，增幅 4.4 %，主要反映单位人员 工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中， （1）行政运行 315.09 万元，比 2019 年预算数增加 31.4 万 元，增幅 11.1%； （2）一般行政管理事务 58.15 万元，比 2019 年预算数减少 15.75 万元，减幅 21.3%； 2、社会保障和就业支出 2020 年预算数 562.55 万元， 比 2019 年预算数增加 13.41 万元，增幅 2.4%，主要反映单位人员离 退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中， 3 （1）归口管理的行政单位离退休 505.05 万元，比 2019 年预 算数增加 23.88 万元，增幅 5.0%； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.63 万元，比 2019 年预算数减少 9.52 万元，减幅 21.6%； （3）机关事业单位职业年金缴费支出 17.31 万元，比 2019 年预算数减少 0.35 万元，减幅 2.0%； （4）其他社会保障和就业支出 5.56 万元，比 2019 年预算数 减少 0.6 万元，减幅 9.7%。 3、医疗健康支出 2020 年预算数 42.61 万元， 比 2019 年预 算数增加 29.36 万元，增幅 221%，主要反映单位在职人员和离退 休人员医疗保险缴费支出。其中， 行政单位医疗 42.61 万元，比 2019 年预算数增加 29.36 万 元，增幅 221%。 4、住房保障支出 2020 年预算数 25.67 万元， 比 2019 年预 算数减少 0.59 万元，减幅 2.2%，主要反映单位在职人员住房公 积金支出。其中，住房公积金 25.67 万元，比 2019 年预算数减少 0.59 万元，减幅 2.2%。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 945.92 万元。其中： 1. 工资福利支出 383.11 万元，主要包括基本工资 139.77 万 4 元、津贴补贴 41.38 万元、绩效工资 35.28 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 34.63 万元、职业年金缴费 17.31 万元、住房 公积金 25.67 万元等。 2. 商品和服务支出 61.70 万元，主要包括办公费 2.11 万元、 印刷费 1.20 万元、邮电费 0.2 万元、水电费 2.0 万元、差旅费 0.8 万元、会议费 0.4 万元、培训费 0.4 万元、工会经费 4.33 万元、 公务用车运行维护费 11.4 万元、其他交通费用 11.76 万元、其他 商品和服务支出 0.5 万元等。 3. 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 501.11 万 元 ， 主 要 包 括 退 休 费 495.05 万元、生活补助 2.39 万元、其他对个人和家庭的补助 3.67 万元。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “三公”经费 2020 年预算数 20.40 万元，其中，因公出国 （境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 11.4 万元、公务接待费 9 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减 少 0.8 万元，压缩 8.2%。主要原因：按照党中央、国务院关于过 “紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支 出。 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1. 一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 1004.07 万元，比 2019 年预算数增加 57.83 万元，增幅 6.1%， 主要是单位编内在 职人员发生变动。 5 2. 本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 资源勘探信息等支出 2020 年预算数 373.24 万元， 比 2019 年预算数增加 15.65 万元，增幅 4.4 %，主要是单位人员经费支出 增加。 社会保障和就业支出 2020 年预算数 562.55 万元， 比 2019 年预算数增加 13.41 万元，增幅 2.4%，主要是单位在职人员社保 缴费支出和离退休人员经费支出增加。 医疗健康支出 2020 年预算数 42.61 万元， 比 2019 年预算数 增加 29.36 万元，增幅 221%，主要是离退休人员基本医疗保障缴 费列入本支出。 住房保障支出 2020 年预算数 25.67 万元， 比 2019 年预算数 减少 0.59 万元，减幅 2.2%，主要是单位在职人员住房公积金支 出减少。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 1004.07 万元， 占总收入的 100%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 945.92 万元，主要是一般 公共服务支出 945.92 万元，主要用于机关本级的基本支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 58.15 万元，主要是一般公 共服务支出 58.15 万元，主要用于机关本级的事业发展支出或成 本补偿性支出，包括：其他资本性支出 2.35 万元 、招商引资立 6 项争资工作经费 6.8 万、维稳工作经费 7 万元、留守工作经费 7 万元、鑫源纺织厂留守工作经费 5 万元、印刷厂留守工作经费 5 万元、推新工作经费 7 万元、高新技术企业培育 1 万元、建材厂 留守工作经费 17 万元。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 第三部分 其他有关情况说明 1. 机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款 2020 年预算数 61.70 万元，比 2019 年预算数减少 8.43 万元，减 幅 12.0%。主要是公用经费压缩，例行节约。 2. 政府采购情况说明。政府采购 2020 年预算数 2.35 万元， 其中，政府采购货物预算 2.35 万元，政府采购服务预算 0 万元。 3. 国有资产占有使用情况说明。本部门共有国有资产 290 万 元。一是房屋 3 栋，面积价值 1 万平方米，价值 211 万元；二是 通用设备数量 129 台，价值 58 万元 ；三是办公用具等 139 张 （件/套），价值 20 万元；四是无形资产 1 万元。 4. 预算绩效情况说明。2020 年实行部门预算绩效目标管理 的一级项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元；部门已申报支 出整体绩效目标。 第四部分 名词解释 7 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 9