2019欧江岔政府部门整体支出绩效评分表.docx

益阳市欧江岔镇人民政府 2019 年度部门整体支出绩效自评指标计分表一级二级指三级指自评指标标标指标解释分指标说明部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发绩效目标合理目标 2 性（2 分）合客观实际，用以反映和展总体规划计 1 分；②符合部门“三定” 考核部门整体绩效目标与方案确定的职责计 0.5 分；③是否符合部部门履职、年度工作任务门制定的中长期实施规划计 0.5 分。设定的相符性情况。（5 分）部门依据整体绩效目标所 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具绩效指设定的绩效指标是否清晰、体的工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡标明确 3 细化、可衡量，用以反映量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门性（3 分）和考核部门整体绩效目标年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；的明细化情况。 ④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）部门本年度实际在职人员 ×100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例在职人投入员控制（20 率（5 分） 5 数与编制数的比率，用以计分。在职人员数：部门实际在职人数，反映和考核部门对人员成以财政部确定的部门决算编制口径为准。本的控制程度。分）编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。部门本年度“三公经费” “三公经费”变动率=[（本年度“三公经预算配置（15 分） “三公预算数与上年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上经费” 5 变动率（5 分）费”预算数的变动比率，年度“三公经费”总额]×100%。下降的用以反映和考核部门对控计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经制重点行政成本的努力程费”：年度预算安排的因公出国（境）费、度。部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总重点支出安排率（5 分） 5 支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。预算完成率=（预算完成数/预算数）× 过程（30 分）预算预算完执行成率（4 2.5 预算数的比率，用以反映预算按比例扣减，预算完成数：部门本年分）和考核部门预算完成程度。度实际完成的预算数。预算数：财政部门（20 部门本年度预算完成数与 100%。完成年初预算计 4 分，未完成年初批复的本年度部门预算数。分）预算调部门本年度预算调整数与预算调整率=（预算调整数/预算数）× 一级二级指三级指自评指标标标指标解释分指标说明整率（2 预算数的比率，用以反映 100%。未调整的计 2 分，调整了的除特殊分） 1.5 和考核部门预算的调整程原因外按比例扣减。预算调整数：部门在度。本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计 1 分，部门实际支付进度与既定支付进度率（2 2 分）支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。按季度完成预算进度的计 1 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。部门本年度结转结余总额结转结与上年结转结余总额增减余控制 3 比例，用以反映和考核部率（4 分）门对存量资金的实际控制程度。部门本年度实际支出的公公用经用经费总额与预算安排的费预算执行过程（30 （20 分控制率以反映和考核部门对机构部门本年度“三公经费” “三公经费” 实际支出数与预算安排数 2 的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实（2 分）际控制程度。部门本年度实际政府采购政府采购执行率金额与年初政府采购预算 3.5 的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情（4 分）预算管理况。管理制度健全性（5 分）（2 分）上年结转结余总额）/上年结转结余总额 ×100%。低于 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。运转成本的实际控制程度。（2 分）控制率分） 2 公用经费总额的比率，用结转结余控制率=（本年结转结余总额- “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）× 100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 政府采购预算数）×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。部门为加强预算管理、规已制定或具有预算资金管理办法、内部财 2 范财务行为而制定的管理务管理制度、会计核算制度等管理制度计制度是否健全完整，用以 1 分；相关管理制度合法、合规、完整计反映和考核部门预算管理 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计一级二级指三级指自评指标标标指标解释分指标说明制度对完成主要职责或促 0.5 分。进事业发展的保障情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规部门使用预算资金是否符定以及有关专项资金管理办法的规定计资金使用合规性合相关的预算财务管理制 0.2 分；②资金的拨付有完整的审批程序 1 度的规定，用以反映和考和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过核部门预算资金的规范运评估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复（1 分）行情况。的用途计 0.2 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。部门是否按照政府信息公预决算开有关规定公开相关预决信 1 算信息，用以反映和考核息公开部门预决算管理的公开透性（1 分）明情况。基础信息完善性 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分； ②按规定时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。部门基础信息是否完善， ①基础数据信息和会计信息资料真实计 1 用以反映和考核基础信息 0.4 分；②基础数据信息和会计信息资料对预算管理工作的支撑情完整计 0.3 分；③基础数据信息和会计信况。（1 分）息资料准确计 0.3 分。部门为加强资产管理、规资产管理范资产管理行为而制定的管理制管理制度是否健全完整，度 2 用以反映和考核部门资产健全性（5 分）（2 分）管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。况。部门的资产是否保存完整、 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合资产管使用合规、配置合理、处理计 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；理过程资产（30 管理 2 置规范、收入及时足额上 ④资产账务管理合规、帐实相符计 0.4 分；安全性缴，用以反映和考核部门 ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上（2 分）资产安全运行情况。分）（5 分）固定资产利用率缴计 0.4 分。部门实际在用固定资产总固定资产利用率=（实际在用固定资产总 1 额与所有固定资产总额的额/所有固定资产总额）×100%。利用率比率，用以反映和考核部为 100%的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 门固定资产使用效率程度。分，扣完为止。（1 分）部门履行职责而实际完成产出（30 分）职责实际完工作数与计划工作数的比实际完成率得分=完成市委市政府绩效考成率（8 7 率，用以反映和考核部门核得分或上级主管部门考核指标得分/指分）履职工作任务目标的实现标分值*8 分履行程度。完成及时率（4 3 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4 季度各得 1 分一级二级指三级指自评指标标标指标解释分分）指标说明作数的比率, 用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。达到质量标准（绩效标准质量达标率（8 值）的实际工作数与计划质量达标率=（质量达标实际工作数/计 8 工作数的比率,用以反映划工作数）×100%。实际得分=达标率*8 分）和考核部门履职质量目标分的实现程度。重点工部门年度重点工作实际完作成数与交办或下达数的比办结率 9 率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。（10 分）经济效益（5 分）效果（20 分） 4 重点工作办结率=（重点工作实际完成数 /交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 分部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。按经济效益实现程度计算得分（5 分）；社会效部门履行职责对社会发展 4.5 按社会效益实现程度计算得分（5 分）；益（5 分）所带来的直接或间接影响。按生态效益实现程度计算得分（5 分）履职生态效部门履行职责对生态环境 4.5 效益益（5 分）所带来的直接或间接影响。（20 社会公分）众或服务对象满意度（5 分）社会公众或部门的服务对 4.5 象对部门履职效果的满意程度。按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分）