政府预算说明及其他需要公开事项（任城区）.doc

说明 1-1: 关于 2023 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明 2023 年对下级税收返还和转移支付预算 122467 万元，其 中： 一、税收返还 2023年对下税收返还预算安排27466万元，包括：所得税 基数返还2508万元，成品油税费改革税收返还598万元，增值 税税收返还8717万元，增值税“五五分享”税收返还14265万元， 其他税收返还1378万元。 二、一般性转移支付 2023 年对下级一般性转移支付预算 68278 万元，其中： 1、均衡性转移支付预算 8165 万元，主要用于均衡地区间 财力差异，增强财政困难地区基层政府履行公共服务职能能力。 2、县级基本财力保障机制奖补资金预算 1335 万元，主要 用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基 层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央和省、 市各项民生政策基本财力需要。 3、结算补助收入预算-36961 万元。 4、企业事业单位划转补助收入预算 420 万元，主要用于 划转企事业单位经费支出。 5、产粮（油）大县奖励资金收入预算 1723 万元，主要用 于缓解产粮油大县财政困难，调动政府抓好粮食生产的积极性， 巩固粮食安全基础。 6、固定数额补助收入预算 3171 万元。 7、公共安全共同财政事权转移收入预算 1860 万元，主要 用于维护社会公共安全方面的支出。 8、教育共同财政事权转移支付收入预算 9872 万元，主要 用于完善城乡义务教育经费保障机制，改善薄弱地区基础教育 办学条件，推动教育资源均衡配置。 9、科学技术共同财政事权转移支付收入预算 25 万元，主 要用于支持科学技术发展。 10、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入预算 1782 万元，主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视等 方面的支出。 11、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入预算 33581 万元， 主要用于保障城乡基本养老保险基础养老金发放， 对城乡低保对象等低收入群体进行补助。 12、 医疗卫生共同财政事权转移支付收入预算 10408 万元，主要用于补助城乡居民医疗保险政府筹资部分，支持市 县持续推进实施医药卫生体制改革。 13、农林水共同财政事权转移支付收入预算 11007 万元， 主要用于支持开展农业、林业和草原、水利等方面的支出。 14、交通运输共同财政事权转移支付收入预算 82 万元， 主要用于公路、水路运输相关的支出。 15、住房保障共同财政事权转移支付收入预算 4115 万元， 主要用于保障性住房方面的支出。 16、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入预算 45 万元，主要用于灾害防治及应急管理方面的支出。 17、其他一般性转移支付收入预算 17648 万元，主要用于 推进区域协调发展、城镇化以及扶贫攻坚等方面支出。 三、专项转移支付 2023 年对下级专项转移支付预算 26723，其中： 1. 一般公共服务支出补助预算 489 万元，主要用于促进 妇女儿童、民族宗教等事业发展，增强税收保障能力等方面支 出。 2. 公共安全支出补助预算 30 万元，主要用于司法救助、 法律援助、政法部门建设等政府维护社会公共安全方面的相关 支出。 3. 教育支出补助预算 138 万元，主要用于支持市县政府 改善各阶段教育办学条件、加强师资教育培训等方面支出。 4. 科学技术支出补助预算 168 万元，主要用于支持全市 开展基础研究、应用研究、重点科技项目研发、科技基地建设 以及科学普及推广等方面。 5. 文化旅游体育与传媒支出补助预算 157 万元，主要用 于支持加强全市公共文化服务体系建设、文化产业发展等方面 支出。 6. 社会保障和就业支出补助预算 552 万元，主要用于促 进就业创业、优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等 方面支出。 7. 卫生健康补助预算 1608 万元，主要用于支持提高公共 卫生服务水平、促进医疗卫生重点事业发展以及保障食品药品 安全等方面支出。 8. 节能环保补助预算 5977 万元，主要用于环境污染防治、 节能和新能源发展等相关方面支出。 9. 城乡社区补助预算 6621 万元，主要用于基本建设等方 面的支出 10. 农林水补助预算 1648 万元，主要用于支持农业科技 和现代农业生产发展、农业综合开发、重大动植物病虫害防治、 耕地质量提升、植树造林和森林资源保护管理、水利发展等方 面支出。 11. 交通运输补助预算 223 万元，主要用于支持实施公路 安全生命防护工程、港口建设维护以及农村公路建设养护等方 面支出。 12. 资源勘探工业信息等补助预算 577 万元，主要用于支 持工业提质增效、安全生产、中小企业创业补助及创新奖励等 方面支出。 13. 自然资源海洋气象等补助预算 120 万元，主要用于自 然资源方面的支出。 14. 住房保障补助预算 8304 万元，主要用于支持各地加 快完成农村危房改造目标任务。 说明 1-2： 关于 2023 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明 2023 年安排对下政府性基金预算转移支付 691017 万元。 具体情况如下： 一、国家电影事业发展专项资金 66 万元。主要用于支持 加强全市公共文化服务体系建设、文化产业发展等方面支出。 二、大中型水库移民后期扶持基金 13 万元。主要用于促 进就业创业、优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等 方面支出。 三、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 支出 690000 万元。主要用于基础设施建设支出。 四、国家重大水利工程建设基金 71 万元。主要用于大中 型水库库区、国家重大水利工程建设等方面支出。 五、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出 867 万元。主要用于彩票公益金安排的支出。 说明 2： 关于地方政府债务 2022 年执行及 2023 年预算有关情况的说明 一、2022 年全区地方政府债务限额情况 经山东省财政厅批准，济宁市财政局核定任城区 2022 年 地方政府债务限额 1809500 万元。其中，新增债务限额 90100 万元，2019 年至 2021 年专项债务限额重新分配 25000 万元。 二、2022 年全区地方政府债务举借情况 2022 年全区共发行政府债券 186539 万元，其中：新增债 券 115100 万元，再融资债券 71439 万元。截至 2022 年底，全 区政府债务余额 1805614 万元，2022 年政府债务还本付息 131189 万元，其中政府债务还本 71485 万元，政府债务付息 59704 万元。 按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》 （国 发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管 理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发< 地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》 （财预〔2018〕 209 号）等规定，2022 年历次发行政府债券举借政府债务的相 关信息，均已按规定向社会公开。 三、2023 年全区政府债务收支计划情况 预计 2023 年全区政府债务收入 272500 万元。其中，预计 发行新增政府债券收入 130000 万元，发行再融资债券收入 142500 万元。预计全区政府债务支出安排 277480 万元。其中， 新增专项债券项目支出 130000 万元；到期债务还本支出 147480 万元。按照上述安排，以 2022 年末全区政府债务余额 为基数，加上 2023 年政府债务收入，减去 2023 年债务还本支 出后，预计 2023 年末全区政府债务余额为 1930634 万元，政 府债务限额为 1939500 万元。此外，2023 年全区预算需安排 债务利息支出 61399 万元。 说明 3： 2023 年任城区三公经费情况说明 2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1146 万元，比 上年减少 114 万元，用于公务用车运行维护和公务接待支出。 其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年持平，无增减变化 ； 公务用车购置及运行维护费 947 万元，比上年减少 111 万元 （ 其中，公务用车购置费 0 万元，比上年减少 105 万元，主 要是 2023 年单位未购买车辆；公务用车运行维护费 947 万元， 比上年减少 6 万元，主要是公务用车运行维护支出）；公务接 待费支出 199 万元，比上年减少 3 万元，主要是各部门认真贯 彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支 规模。 注释： 1.因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支 出（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出。 3.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 说明 4： 2023 年预算绩效管理工作开展情况说明 2023 年，任城区认真贯彻落实中央、省、市关于全面实 施预算绩效管理的工作部署，持续深化以绩效为导向的财政预 算制度改革，加快构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体 系，使财政资源配置效率和使用效益不断提升。 （一）健全绩效管理制度 预算绩效管理制度体系进一步完善，形成涵盖事前评估、 绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用、工作考 核等环节的制度体系。 （二）强化预算绩效目标管理 坚持目标导向，将绩效目标编制和部门预算有机结合，实 现绩效目标同部门预算“同布置、同申报、同审核”，项目支 出和部门整体支出绩效目标管理“两个覆盖”。组织对全区 62 家区直部门（单位）的所有一级项目（含专项）、二级项目绩 效目标开展完整性完整性、相关性、可行性等审核，实现绩效 目标管理全覆盖，从源头上提高预算安排的科学性和精准性。 （三）加强绩效运行监控管理 强化绩效监控结果运用。开展绩效运行监控，对预算执行 进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，区部门对所有专项 项目开展自主监控，财政实施重点监控，将监控结果运用到中 期预算调整中，对执行进度偏慢、绩效运行不佳的项目预算及 时进行调整，保障重点项目和重点领域资金投入，切实提高资 金使用绩效。 （四）推动绩效评价工作提质增效 持续拓展绩效评价深度和广度，全面开展项目支出、财政 政策、部门整体绩效评价工作。2023 年所有项目支出都纳入 自评范围，绩效自评按照“统一安排、分头实施、逐步推进” 的原则进行，各项目实施单位对所有项目开展绩效自评；部门 应根据工作需要，优先选择部门履职的重要项目开展部门评价， 根据年度整体绩效目标完成情况及预算执行情，开展部门整体 支出评价；财政部门拟选取 10 个政策、项目开展重点支出项 目评价，1 个项目开展全成本预算绩效管理试点，2 个街道开 展财政运行综合绩效评价，2 个部门开展部门整体绩效评价， 覆盖农业、交通、教育、卫生、文化旅游等领域。 （五）强化绩效导向 完善绩效评价结果与预算安排、资金分配相结合的工作机 制，通过绩效评价完善预算项目动态调整与退出机制；完善预 算绩效目标、绩效评价结果等绩效信息向人大和政府报告制度； 扩大绩效信息向社会公开范围；进一步完善预算绩效管理工作 考核办法。 （六）加强第三方机构管理 严格按照《任城区区级部门委托第三方机构参与预算绩效 管理工作暂行办法》和《任城区第三方机构绩效评价工作质量 考核暂行办法（试行）》，引导和规范第三方机构参与预算绩效 管理，提高第三方服务质量和水平。 其他需要公开事项 1： 2023 年任城区预算调整报告 无 其他需要公开事项 2： 2023 年任城区巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金情况 我区严格落实公示公告制度，采取政府门户网站、政务公 开栏等多种方式，对衔接资金、项目进行公告公示，保障群众 的知情权、参与权、监督权。 一是在公开专栏公开 2023 年区级衔接资金 260 万元；二 是对当年及以前收到拨付的衔接资金逐项梳理，逐项公开所有 衔接资金的拨付文件，并和实际资金金额相符；三是公开目前 中央、省市制定的相关政策办法。严格落实公告公示制度，项 目安排和资金使用结果一律公告公示。接受社会和群众监督， 确保项目在阳光下管理，衔接资金在阳光下运行。