沅江公安局交通警察大队2021年预算公示.doc

目 录 沅江市公安局交通警察大队 2021 年部门预算说明 ....................2 一、 工作职责 ..................................................2 二、部门预算单位构成 .........................................2 三、部门预算人员构成 ...........................................2 四、2021 年收支预算 .............................................3 （一）收入预算...............................................3 （二）支出预算...............................................3 1、按支出项目类别分： .....................................3 2、按支出功能分类股目： ...................................4 3、按支出经济分类股目： ...................................4 （三）一般公用预算拨款支出预算...............................4 1、按支出项目类别分： .....................................4 2、按支出功能分类股目： ...................................4 3、按支出经济分类股目： ...................................5 五、 其他重要事项 ..............................................5 (一） 机关运行经费执行情况...................................5 （二）“三公”经费情况.......................................5 （三）政府采购情况...........................................5 （四）国有资产占用使用情况...................................5 （五）预算绩效评价情况.......................................6 六、名词解释 .................................................6 沅江市公安局交通警察大队 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市公安局交 通警察大队 2021 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 沅江市公安局交通警察大队主要职能是负责全市道路交通管理工作。 宣传贯彻执行道路交通管理法律法规，指挥疏导交通，维护道路交通秩序， 预防和处理道路交通事故，组织开展交通安全秩序整顿，管理机动车辆和 驾驶人，担负交通警卫，依法查处交通违法，打击交通肇事犯罪，处置突 发性交通事件，规划、建设、管理道路安全设施，促进道路交通安全管理 规范化、法制化、社会化，保障全市道路交通有序、安全、畅通，维护社 会政治稳定。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我大队内设机构为九队一所，即综合指导中队、法制宣 传中队、秩序管理中队、事故预防与处理中队、科技设施与视频侦查中队、 一中队、二中队、三中队、四中队、车辆管理所。全部纳入 2021 年部门 预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制 93 人。其中：实有在职民警 72 人，离退休人员 19 人，遗属 2 人。 四、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部 收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、 功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 2489.753 万元，其中：一般公共预算拨款 2365.753 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元，上级财政补助收 入：124 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 722.191 万元，主要原 因是 2021 年预算采取零基预算，2020 年预算中 980 万元车管所建设项 目专项经费未使用完毕 2021 年继续使用和增加部分协警。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 2489.753 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 1125.353 万元，分别为：人员经费支出 945.353 万元， 公用经费支出 180 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 1364.4 万元，其中:专项商品和服务支出项目支出 1364.4 万元，主要用于执法办案等方面。 2、按支出功能分类股目： 2040201 行政运行（公安） 1057.548 万元； 2040202 一般行政管理事务（公安） 220 万元； 2040220 执法办案 1144.4 万元。 2210201 住房公积金 67.805 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 944.333 万元； 商品和服务支出 180 万元； 对个人和家庭的补助支出 1.02 万元； 项目支出 1364.4 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 （三）一般公用预算拨款支出预算 2021 年单位一般公用预算拨款支出 2489.753 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 1125.353 万元，分别为：人员经费支出 945.353 万元， 公用经费支出 180 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 1364.4 万元，其中:专项商品和服务支出项目支出 1364.4 万元，主要用于执法办案等方面。 2、按支出功能分类股目： 2040201 行政运行（公安） 1057.548 万元； 2040202 一般行政管理事务（公安） 220 万元； 2040220 执法办案 1144.4 万元。 2210201 住房公积金 67.805 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 944.333 万元； 商品和服务支出 180 万元； 对个人和家庭的补助支出 1.02 万元； 项目支出 1364.4 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 180 万元，比 2020 年预算减少 15 万元，减少 7.69%。减少原因为在职人数减少。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我局“三公”经费财政拨款预算数 154 万元，其中：公务接 待费 14 万元，公务用车购置及运行维护费 140 万元，与上年持平。 （三）政府采购情况 2021 年，我单位采用采购服务平台，做到应采尽采，凡是采购平台 能提供的货物与服务未进采购平台一律不予报销。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 22 辆，电脑，专用设 备，警用物资等等，资产净值共计 678.74 万元。 （五）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 2489.753 万元，其中，基本支出 1125.353 万元，项目支出 1364.4 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和 因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。