中共益阳市资阳区委统一战线工作部 2021年预算公开说明.doc

中共益阳市资阳区委统一战线工作部 2021 年部门预算公开说明 目 录 第一部分 2021 年部门预算说明 一、部门预算说明 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门预算收支概况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 （一）机关运行经费情况 （二）“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 （一）国有资产占用情况 （二）政府采购安排情况 七、政府性基金预算支出 八、预算绩效情况及其他重要事项 九、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、分类汇总-部门 5、分类汇总-政府 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算分类汇总-部门 8、一般公共预算分类汇总-政府 9、政府性基金分类汇总-部门 10、政府基金分类汇总-政府 11、一般公共预算基本支出预算表 12、工资福利和对个人-部门 13、工资福利和对个人-政府 14、商品服务-部门 15、商品服务-政府 16、工资福利和对个人（一般公共预算）-部门 17、工资福利和对个人（一般公共预算）-政府 18、商品服务（一般公共预算）-部门 19、商品服务（一般公共预算）-政府 20、三公 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2021 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政 策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和 建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。 2、负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反 映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及 对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市、区委关于发挥民 主党派参政议政和民主监督作用的工作；为区委同民主党派进行 政治协商做好组织联系工作；协助市委统战部做好区内各民主党 派基层组织及其成员工作；做好无党派代表人士工作；选拔、培 养新一代代表人物。 3、负责党外人士的政治安排；协助区委组织部做好政府及 其部门和法院、检察院党外领导干部培养、考察、选拔、推荐和 安排工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。 4、负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作；联系 香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党 派、政治团体的来访工作，做好台胞、台属的有关工作。 5、调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况，协 调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济 代表人士，积极开展思想政治工作。 6、负责协调有关民族、宗教工作的重大问题，联系少数民 族宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和 举荐工作；协助有关部门开展对国内外敌对势力分裂祖国活动的 斗争。 7、负责调查反映党外知识分子的情况与意见，协调关系、 提出建议；联系培养选拔党外知识分子的代表人物；落实区级党 员领导干部与党外代表人士联谊交友制度；认真组织开展统战部 领导班子成员与党外代表人士“谈心日、走访月”活动。 8、负责指导乡镇、街道（经济开发区）党（工）委统战工 作和统战干部培训工作；协调政府各有关部门的统战工作。 9、联系、指导区工商联工作；归口管理区黄埔同学会、区 海外联谊会、区党外知识分子联谊会的有关工作。 10、完成区委、区政府交办的其他工作。 （二）机构设置 中共益阳市资阳区委统一战线工作部内设机构包括：中共益 阳市资阳区委统一战线工作部（以下简称“区委统战部”）下设 办公室、干部组、民族宗教组、非公经济组、联络侨务组 5 个组 室，对外加挂“资阳区民族宗教事务局”，区侨联归口区委统战 部管理。目前在职干部 15 人。 二、部门预算单位构成 中共益阳市资阳区委统一战线工作部只有本级，没有其他预 算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共益阳市资阳区委统一 战线工作部。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资 金。2021 年本部门收入预算 264.93 万元，其中，一般公共预算 拨款 253.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理 的非税收入拨款 0 万元，其他收入 10.97 万元。收入较去年减少 21.44 万元，主要原因是 2021 年遵循节约的原则，压缩全年支 出，比上年预算减少 7.49%。 （二）支出预算：2021 年本部门支出预算 264.93 万元，其 中 ： 一 般 公 共 服 务 支 出 216.74 万 元 ； 社 会 保 障 和 就 业 支 出 18.16 万元；卫生健康支出 16.41 万元；住房保障支出 13.62 万 元。支出较去年减少 21.44 万元，主要原因是因为 2021 年遵循 节约的原则，压缩全年支出，比上年预算减少 7.49%。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 253.96 万元，具 体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算 192.96 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 61 万元，主 要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其 中：按项目管理的商品和服务支出 61 万元，主要用于民宗 8.8 万元，华侨及涉台应急 3.2 万元，侨办 3.6 万元；经济联络 7.4 万元；同心工程工作经费 6.4 万元，党外干部信息库建设 3.8 万 元，政协联络 6 万元，党外人士调研经费 10.8 万元，派驻纪检 组专项 5 万，反宗教渗透 0.8 万元，民主党派和无党派代表人士 2.4 万元；黄埔同学会 2.4 万元，计划生育工作 0.4 万元等方 面。 五、机关运行及三公经费情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年本部门机关运行经费 28.21 万元，比上年预算减少 0.69 万元，比上年预算下降 2.39%，主要是严格执行相关政策， 厉行节约。 （二）“三公”经费情况 2021 年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中：经费 拨款 0 万元，分别为公务接待费 0 万元，公务用车购置 0 万元， 公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元；纳入公 共预算管理的非税收入拨款 0 万元，分别为公务接待费 0 万元， 公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国 （境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年持平。 六、国有资产及政府采购情况说明 （一）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机 要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （二）政府采购安排情况 2021 年本部门政府采购预算总额 35 万元，其中，货物类采 购预算 35 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万 元。 七、政府性基金预算支出 2021 本部门无政府性基金安排的支出。 八、预算绩效情况及其他重要事项 （一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 264.93 万元，其中：基本支 出 203.93 万元，项目支出 61 万元，主要绩效目标是：本部门整 体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支 出绩效目标的金额为 264.93 万元，其中：基本支出 203.93 万 元，项目支出 61 万元，主要绩效目标是：本部门按照有关政策 文件和区财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标 管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入 绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申 报，在规定时间内，将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监 督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照市财政局益财绩 [2016]146 号文件要求，我部门及所属单位对存在的问题及时予 以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。根据市文件要求，本部 门抽调专人成立绩效评价工作小组，对 2021 年部门整体支出和 益阳市政府投资项目财政评审经费项目开展了绩效自评，将自评 结果在本部门网站进行了公开。四是扎实做好整改工作。 （二）其他重要事项说明 一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 0.5 万元，民 宗会议，人数 10 人。内容民宗会议；培训费预算 0.8 万元，人 员培训；统战部工作人员健身活动。 九、名词解释 1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的 资金。 2、一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共 服务的支出。 3、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）：反映 各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 4、行政运行（2010301 项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。 5、专项业务及机关事务管理（2010305 项）：反映各级政 府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆 招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用 车管理等方面的支出。 6、社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障 与就业方面的支出。 7、行政事业单位养老支出（20805 款）：反映用于行政事 业单位养老方面的支出。 8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 类）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 类）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 10、卫生健康支出（210 类）：反映政府卫生健康方面的支 出。 11、行政事业单位医疗（21011 款）：反映行政事业单位医 疗方面的支出。 12、行政单位医疗（2101101 项）：反映财政部门安排的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出 （包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费 等）。 14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 15、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公 出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。 16、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部 专车、一般公务用车和执法执勤用车。 17、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印 刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护) 费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。 第二部分 2021 年部门预算表 中共益阳市资阳区委统一战线工作部 2021 年单位预算公 开表.xls