附件1：桃江县民政局2020年部门财政支出绩效评价报告.docx

桃江县民政局 2020 年部门财政支出 绩效评价报告 为了进一步规范财政资金管理，强化预算支出绩效观念， 切实提高资金使用效益，根据«桃江县财政局关于开展 2020 年度财政资金绩效自评工作的通知»（桃财绩[2021]14 号） 文件要求，我局对 2020 年财政性资金整体使用情况进行了 绩效自评，现将有关情况报告如下： 一、 部门概况 （一） 机构设置、人员构成及主要职能 我局 2020 年行政核定编制数为 11 人，事业核定编制 数为 35 人。实际在职人员 39 人，其中行政在职 9 人，事业 在职 30 人。离退休人员 39 人。 我局是全额拔款的行政单位。主要职责：贯彻执行民政 工作方面的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规 划并组织实施和督促检查;承担对全县社会团体、民办非企业 单位的登记管理和监督责任;指导革命老根据地的经济开发 和脱贫致富;拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡 社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临 时救助、生活无着落人员救助工作;指导全县社区服务体系建 设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民 主政治建设;负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作；负 责全县老龄工作；指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助 等社会扶助活动，促进慈善事业发展;负责全县婚姻登记管理、 殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚 俗和殡葬改革;会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和 职业规范，推进社会人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负 责全县行政区域、地名管理及行政区域界线的管理和调整工 作;指导社会工作人才队伍建设;承办县人民政府交办的其他 事项。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范 围等。 我局 2020 年度预算整体支出使用 16708.65 万元。主 要使用在困难群众救助、残疾人生活和护理补贴、老年福利、 儿童福利、殡葬、社会组织管理、基层政权建设、地名管理、 福利彩票发行、收养登记、收养、社会人才队伍建设和志愿 者队伍建设、流浪乞讨以及各项民政基础设施建设等 （三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目 标和年度绩效目标。 1、保障县民政局在职人员的办公及生产生活秩序正常 运转； 2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提 高社会救助水平，续续推动城乡低保标准稳步提高。 3、加强社会福利和促进慈善业发展，保障残疾人两补， 孤儿生活保障金、高龄补贴及时按规定发放到位。 4、积极推进基层政权和社区建设。 5、推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改 革，完成好社团组织年检工作；加强区划地名和界线管理， 认真开展全国第二次地名普查工作；进一步规范婚姻、收养 登记工作。 6、及时做到流浪乞讨人员的救助及返乡，维护桃江县 社会环境稳定和谐。 7、提高民政综合能力建设。 二、 部门整体支出管理及使用情况 我局 2020 年度预算整体支出使用 16702.20 万元。其 中：基本支出 725.52 万元，项目支出 15,976.68 万元。 （一）基本支出 2020 年部门基本支出数 725.52 万元。其中:人员经费 543.14 万元，公用经费 182.38 万元，主要用出工资福利支 出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。2020 年部 门“三公”经费为 8.4 万元，主要用为公务接待、公务用车 运行维护等。基本支出明细如下：（单位：万元） 序号 项目名称 决算支出金额 1 工资福利支出 490.83 2 对个人和家庭的补助 52.31 3 商品和服务支出 182.38 其中： 三公经费支出 8.4 合计 994.64 2020 年度“三公经费”预算、决算执行情况： 单位：万元 序号 项目名称 预算支出金额 决算支出金额 8.5 8.4 0 0 出国支出 0 0 合计 8.5 8.4 1 公务接待费支出 2 公务用车运行维护 费支出 3 （二）项目支出 全年项目支出 15714.01 万元。主要用于儿童福利、老 年福利、殡葬、一般民政管理事务、其他社会福利支出、残 疾人两项补贴、自然灾害生活救助、城乡最低生活保障、临 时救助、城乡特困人员救助供养、精退人员生活补助。具体 情况如下表：（单位：万元） 序 项目 预算 县级 上级拔 支出 号 名称 资金 配套 入资金 金额 1 一般民政 142.01 249.29 126.2 80 391.30 管理事务 支出 2 社会福利 3 福彩公益 822.34 1028.54 428.20 428.20 金 4 残疾人事 552 774.80 1326.8 249 6853 7102 3.8 917 1090.8 3317 3317 25 29 1233.00 1233.00 30.04 30.04 业 5 最低生活 保障 6 临时救助 7 特困人员 救助供养 8 农林水支 4 出 9 抗疫国债 支出 10 其 他 农 村 生活救助 合计 521.01 885.29 14400.3 15976.68 8 三、 专项资金管理和组织实施情况 我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独 立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理 的要求进行，专项资金财政拔款到位后及时进行了项目开展 和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及 的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。 四、 部门整体支出绩效情况 2020 我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预 算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，对 项目预算收入资金进行了量化分解，设置了评价项目目标。 全年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府经 济工作会议精神，积极履职，强化管理，较好的完成了年度 工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理 制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 根据 2020 部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出 绩效情况如下： （一） 经济效益评价 1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算 编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公”经 费实际执行相较于预算总额结余 0.4 万元，实现对“三公” 经费的严格把控与费用节约。 2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，投 入进度正常；“三公”经费总体控制较好。预算管理方面， 制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需 进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进 行了盘点和资产清理，总体执行较好。 （二） 效率性评价和有效性评价 民生保障兜底有力。一是民生保障工作有序推进。做好 城乡低保、特困人员提标工作。农村低保提标到一类 335 元/ 月，二类 205 元/月，三类 185 元/月；城市低保提标到一类 370 元/月，二类 350 元/月，三类 330 元/月；农村特困提标到 5226 元/年，城市特困提标到 676 元/月。全年发放农村低保资金 3449 万元、城市低保资金 2763 万元、分散特困供养人员资 金 2151 万元、集中供养人员资金 132 万元、城乡低保临时 价格补贴资金 678.76 万元、城乡特困临时价格补贴 169.95 万元、集中供养临时价格补贴 16.95 万元、精减退职人员补 贴资金 39.94 万元，全部打卡发放到位。对分散供养特困老 人进行照料护理协议服务，对所有特困供养老人购买护理保 险 128 万元，及时发放护理补贴。二是加大临时救助力度， 扩大救助范围，为各类困难群众解决临时性、突发性生活困 难 5837 人次、306 万元，做好了禁捕退捕上岸渔民生活救助 工作。三是开展脱贫攻坚兜底保障工作。成立脱贫攻坚“百日 冲刺”行动领导小组，制定印发《桃江县民政局扶贫工作实施 方案》《关于建立社会救助兜底保障对象救助帮扶长效机制 的实施方案》《桃江县脱贫质量“回头看”和问题整改工作实 施方案》等相关文件，对 2014 年以来的已脱贫户、未脱贫 户、边缘户及特殊困难群体和贫困村开展“回头看”，共比对 疑似信息 4856 条，问题 146 个，全部整改到位。切实做好 了精准帮扶工作，派出 20 名工作队员结对帮扶武潭镇梅林 村 68 户脱贫。四是扎实开展城乡低保专项治理工作，整治“人 情保”“关系保”“错保”“漏保”，清退不符合低保条件人员 1771 户 2221 人，纳入符合低保条件 139 户 173 人。五是加强了 城乡居民家庭经济状况核对工作，对所有低保、特困对象进 行比对、入户核实，建立社会救助兜底保障对象档案，实行 信息化管理。六是严格资金监管，按规定程序发放城乡低保 资金，对全县 15 个乡镇的临时救助资金使用情况进行专项 检查。 加快推进养老服务体系建设。一是积极争取上级养老服 务项目资金，引导社会力量参与。启动桃花江养老公寓和城 企联动桃江县玉溪康养中心项目建设，完成了牛田敬老院、 沾溪敬老院提质改造工程；按质按量完成桃花江镇中心敬老 院建设项目，提高了特困人员供养护理服务。投入 10 万元 运营元补贴支持民办养老机构发展壮大。二是扎实开展养老 机构服务质量专项行动，在牛田镇敬老院召开全县养老服务 质量建设推进会，联合消防、市监等部门对 28 家养老机构 开展服务质量专项检查，对存在的问题限时整改，消除重大 隐患，养老机构消防设施均已符合标准。三是扎实开展民办 养老机构涉嫌非法集资防范工作。出台《桃江县养老服务机 构非法集资风险排查工作方案》，对全县 19 家民办养老机 构开展排查，发放 45000 份防非宣传手册、400 张海报、2 块防非宣传牌，利用互联网、新媒介收集养老服务领域非法 集资线索，切实提高社会公众风险防范意识，从源头上防范 非法集资。四是切实做好养老服务综合管理平台录入工作， 严格百岁老人津补贴、基本养老服务补贴和农村留守老人的 信息录入及资金发放。 基层社会管理得到加强。村居建设方面：扎实推进城乡 社区治理体系和治理能力现代化建设，完成 247 个村（居） 村规民约全覆盖，并进行了评选。推进全县一门式服务建设， 功能室使用、标准化建设，持续推进村（社区）减负工作。 全面启动乡镇第十一届（十）届村（居）民委员会选举工作， 选齐配强基层群众性自治组织，夯实基层组织基础，更好助 力乡村振兴。完成了桃花江镇牛潭河等 3 个村改社区。地名 普查方面：深化平安边界建设，完成桃资线联检工作。稳妥 推进清理整治不规范地名，完成全县不规范地名的模排，规 范地名命各更名程序。扫黑除恶方面：统筹推进全县民政领 域扫黑除恶专项斗争，建立健全基层自治领域扫黑除恶专项 斗争长效机制，完成扫黑除恶专项斗争三年目标任务。 慈善社工和志愿服务稳步发展。慈善方面：县慈善总会 累计募集善款 502 万元（现金 436 万元、物资折价 66 万元）。 资助困难学生 119 名、发放助学金 17.55 万元。开展其他慰问 活动，发放大米、食用油等物质，共 4.56 万元。其他指定捐 赠及特困、特急帮扶救助资金 173.5 万余元。社工队伍建设 方面：加强全县乡镇社工站建设、40 名社工管理，发展志愿 者 156 人，开展社区活动 92 场、小组活动 21 场、个案服务 15 个。福彩发行方面：全县福彩投注站 34 家,全年销售福彩 2020 万元。 公共服务质量稳步提升。政务服务方面：全年办理结婚 登记 3950 对，离婚登记 1623 对，补发结婚登记 678 对，补 发离婚登记 101 对，登记合格率 100%，查询及调取婚姻档 案 200 余份。按要求落实好三集中三到位工作，窗口进驻行 政审批事项 55 项，下放乡镇 18 项。社会事务方面：全县享 受困难残疾人生活补贴 5963 人，享受重度残疾人护理补贴 12151 人，发放资金 1330 万元。全年发放 96 名孤儿基本生 活费 116 万元、18 名孤儿助学金 17 万元、282 名事实无人 抚养儿童 201 万元。流浪救助方面：开展“夏季送清凉” “寒冬送温暖”行动，救助流浪乞讨人员 557 人次。做好了 流浪乞讨人员救治工作，目前，29 人在定点医院接受救治。 开展了“提升服务质量，履行兜底职责”为主题的救助管理机 构“开放日”活动，广泛听取民意，把救助惠民政策落到实处， 提高了救助管理工作水平。殡葬改革方面：出台了《桃江县 加快推进殡葬改革实施方案》《桃江县农村公益性公墓建设 管理暂行办法》，10 月 26 日在武谭镇召开全县农村公益性 公墓建设现场推进会，实行建设进度调度通报制度，加强重 点指导，全县 15 个乡镇已完成农村公益性公墓建设任务。 县殡仪馆整体搬迁工作已完成新殡仪馆选址、调规等工作， 进入施工设计、土地报批环节，预计 2021 年 12 月建成运营。 社会组织管理方面：实行了“一站式服务”，全年新成立社会 组织 28 家。开展第三批行业协会商会与行政机关脱钩工作， 完成 7 家行业协会脱钩工作。按照“五分离五规范”以及“五查 五规范”要求， 开展第一、 二批行业协会商会与行政机关脱钩“回 头看”工作，36 家（注销 3 家）脱钩的社会组织未发现需要 整改事项。 依法依规取缔了非法社会组织益阳薛氏宗亲会。 加 强和优化年检工作，全年应检社会组织 278 家，年检合格社 会组织 121 家，未参加年检社会组织 157 家，对于年检不合 格的社会组织根据相关法律法规，进行行政处罚并向社会公 示。社会组织党建工作稳步开展，全年参加 39 个支部主题 党日活动 13 次，上党课 7 次，走访慰问困难党员 2 人。疫 情期间，各支部党员坚守在防疫第一线，捐款 11.8 万元，抗 疫物资折价 12.9 万元。不定期对各支部组织活动情况进行检 查，完善党建工作台账，促进党建管理规范建设。 机构疫情管控有力。一是突出机构防控。对照“六字诀” 要求，下发《关于对全县养老服务机构派驻疫情防控联片包 干责任人的通知》，制定应急预案，组建应急救援队伍，实 施 24 小时值班制，全县封闭管理 27 家养老机构、1 家未保 中心、1 个救助站、58 个留守儿童之家，暂停社区日间照料、 居家养老服务中心养老服务活动，各养老机构及县救助站设 置观察隔离区，殡仪馆、婚登中心等服务机构，对外开放实 施严密防控。二是加强救助帮扶。疫情期间，新增城乡低保 17 户 32 人，临时救助 1343 人、35.16 万元。加强民政服务 机构物质保障，筹集防疫物资口罩、测温枪、消毒液等，协 调解决运营困难。三是加强宣传教育。印发新冠肺炎疫情防 控宣传资料 1 万份，指导各乡镇社会事务办、民政服务机构 加强疫情知识宣传，积极向县委领导小组办公室和媒体报送 疫情信息，全面展现民政抗疫工作动态成效。 虽然我县民政工作开局平稳，各项工作稳步推进，但还 存在民政福利设施建设薄弱；公共财政对民政基础设施建设投 入不足；民政资金的实际投入与民政对象的现实需求还有很 大差距，资金缺口大，运转困难。 （三）社会公众满意度评价 2020 年，全局干职工在局党组的正确领导下，认真贯 彻落实县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在省市 民政工作中多项工作被评为先进。通过群众测评，民政公众 服务对象满意度指标达 98%以上。 五、 绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的 绩效评价的目的为了全面分析和综合评价我局本级财 政预算资金的使用管理情况，在于促进部门高效履职。同时， 了解 2020 年度我局部门整体支出资金的使用情况、管理情 况、完成情况、资金使用效益情况，及时总结经验，分析存 在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出 项目管理，切实提高财政资金使用效益。强化预算支出的责 任和效率，为上级部门决策和下年度资金安排提供参考依据。 （二）绩效评价依据 1、《中华人民共和国预算法》 2、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕 285 号） 3、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号） 4、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩 〔2020〕7 号） 5、《桃江县人民政府关于推进全县预算绩效管理的实 施意见》（桃政发〔2013〕25 号） 6、桃江县民政局相关专项资金管理办法，部门职能、 规划、年度工作计划，项目审计报告和验收报告，部门预算 资金、项目管理规定，财务会计制度，财政部门预算批复、 部门年度预算执行情况、年度决算报告、年度部门支出预算 绩效目标等。 （三）绩效评价的原则 部门整体支出绩效评价工作坚持公平、公正、公开和利 害回避的原则，一般评价与重点评价相结合的原则，定量分 析与定性分析相结合原则。 （四）绩效评价的内容 围绕制定的绩效目标，对资金的预算、决策、运行、 完成及管理情况，按投入目标、管理目标、产出目标、效果 目标进行综合评价，具体如下： 1、目标设定情况； 2、资金分配、使用、管理情况； 3、制定的制度和措施情况； 4、目标完成和资金效益情况。 （五）绩效评价的方法 1、主要采用成本效益分析法； 2、定量分析与定性分析相结合； 3、自查自评与现场再评价相结合； 4、抽查与综合评价相结合； 5、比较法与因素分析法 （六）绩效评价结论及评价评分 我局基本支出预算保障了机关日常正常运转，项目支出 预算认真履行好部门职能职责，充分发挥了项目资金的作用， 重点保障了民生，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标 任务。根据«部门整体支出绩效评价指标»确定的内容及评分 标准，经综合分析讨论评分，我局 2020 年度部门整体支出 绩效评价指标表评分情况；分值 99.50 分，财政支出绩效等 级为“优秀”（绩效评价指标表附后）。 六、 存在的主要问题 一是预算资金使用安排不够精准；二是项目资金使用情 况与预算安排不够协调统一；三是因出现部分年度工作计划 安排以外的工作任务，导致工作经费增加。四是基础设施建 设进度慢。目前，上级民政部门采取“以奖代补”的方式推 进项目建设，而我县财政紧张，推进民政项目建设基本靠争 取上级资金，因而我县民政基础设施建设落地较难。 七、 改进措施 针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要， 拟实施的改进措施如下： （一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一 步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求 进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可 控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提 高预算的合理性和准确性。 （二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报帐支付 时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列 报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 （三）持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三 公经费”的规模和比例，把关审核审批，杜绝挪用和挤占其 他预算资金行为，合理压缩支出。 2021 年 4 月 10 日