益阳市赫山区委组织部2021年部门预算公开.doc

益阳市赫山区委组织部 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 1 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分: 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.负责落实党的干部路线、方针、政策，负责全区干部队 伍建设的管理，拟定或参与拟定组织、干部、人事工作的政策、 规定、负责全区党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织 实施。 2.负责干部队伍建设的规划、指导和实施工作。 3.负责全区干部监督工作的指导。 4.负责全区干部教育培训的管理。 5.执行公务员管理政策和法律法规。 6.负责全区干部信息、人事档案、干部统计宏观指导；负责 大组工网建设。 7.负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总。 8.研究指导党组织建设工作。 9.研究指导党员队伍建设工作。 10.承担区委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有 关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制。 11.承担区直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和 社会组织工作委员会职责。 3 12.负责离退休老干部的管理服务工作，承办市、区委管理 干部的离退休呈报、审批手续。 13.统筹协调全区绩效评估管理工作。 14.负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导 下级党组织开展组织工作，及向区委和市委组织部报告工作；负 责党员、干部的来信来访工作。 15.完成区委和上级组织部门交办的其他任务。 （二）机构设置 区委组织部内设科室为办公室、干部科（青干科）、人才科、 公务员管理科、工资福利科、干部监督科（干教办、举报中心） 、 干部信息科、组织指导科、区委基层党建工作领导小组办公室 （党代表联络办）、党管科（党员教育中心） 、区直属机关党工委、 区委非公经济组织和社会组织党工委、调研室、绩效科、区委离 退休工委办公室、区关心下一代工作委员会办公室。 二、部门预算单位构成 区委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收 入、其他收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括小型专 项经费。 收入预算：2021 年年初预算数 831.89 万元，其中，一般公 4 共预算拨款 720.22 万元，其他收入 111.67 万元，政府性基金预 算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的 非税收入 0 万元；收入较去年增加 54.09 万元，较 2020 年增长 6.96%，主要是人员增加，经费增加。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 831.89 万元，其中， 一般公共服务 728.39 万元，卫生健康支出 28.23 万元，住房保 障支出 24.35 万元，社会保障 50.92 万元。支出较去年增加 54.09 万元，较 2020 年增长 6.96%，主要是因为人员的增加，经 费增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 720.22 万元，较去年增加 28.70 万元，较 2020 年增长 4.15%，主要原因是人员增加，经费 增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 345.70 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 374.52 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或者事业发展目标而发生的支出。 其中：任命 10.00 万元，档案 5.00 万元，区直机关工委 10.00 万元，党建 8.00 万，大学生村官工作经费 2.00 万元，两新党建 5 10.00 万元，村社区班子成员培训 8.00 万元，基层党建迎检 2.00 万，大组工网维护 1.00 万，干部监督信息库 2.00 万，人才工作 5.00 万元，公务员管理 10.00 万元，驻村帮扶党建指导 4.00 万， 党建经费 2.00 万元，老干部活动中心 15.00 万元，离休及处级 实职退休干部党员活动经费 13.50 万元，处级实职退休干部特需 经费 8.60 万元，离休干部护理及配偶遗孀补贴 177.35，离退休 干部党工委工作经费 5.00 万元，特殊困难离退休干部帮扶资金 10.00 万元，离休干部特需经费 4.90 万元，老干所水电及业务 补助 2.10 万元，临时聘请人员工资 3.60 万元，老年大学经费 12.00 万元，慰问信 0.50 万元，副科以上特殊费 1.97 万元，关 协 7.00 万元，建国初期参加工作人员生活及医疗补贴 34.00 万 元。支出较去年减少 21.04 万元，较 2020 年下降 5.32%，离退 休人员减少，费用相应减少。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金预算支出，金额为 0 万元。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 46.98 万元， 比 2020 年预算增长 6.27 万元，增长 15.41%。主要原因是人员 增加，经费增加。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 11.20 万元，其中一般 6 公共预算拨款预算 0 万元，其他资金预算 11.20 万元。公务接待 费 11.20 万元，较 2020 年下降 0.3 万元，下降 2.61%，公务用 车购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运行维护费 0 万元， 较 2020 年下降 4.00 万元，因公出国（境）费 0 万元，与去年持 平，主要主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行 节约要求，从严控制了“三公”经费开支。 “三公”经费一般预算拨款预算 0 万元，具体为公务接待费 0 万元，较 2020 年下降 1.00 万元，公务用车购置费 0 万元，与 去年持平，公务用车运行维护费 0 万元，较 2020 年下降 4.00 万 元，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平，主要原因是认真贯 彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制了“三 公”经费开支。 （三）一般性支出情况 本年度无会议费和培训费预算。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 7 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区委组织部将 绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 831.89 万元，其中：基本 支出 457.37 万元，项目支出 374.52 万元，涉及一般公共预算当 年拨款 720.22 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 8 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 中共益阳市赫山区委组织部 2021 年 1 月 13 日 9