科协2019年度部门决算情况说明.DOC.doc

益阳市赫山区科学技术协会本级 2019 年 部门决算公开目录 第一部分：赫山区科学技术协会（本级）单位概况 一、部门职责 二、机构设置 三、决算单位构成 第二部分：赫山区科学技术（本级）2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：赫山区科学技术（本级）2019 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分：名词解释 第五部分：附件 第一部分 赫山区科学技术协会(本级)单位概况 一、部门职责 （一）拟订本区的科普工作规划，推动本区科普工作发展。 （二）负责实施科教兴国战略和可持续发展战略，加强科学技 术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步。 （三）联系科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护 科技工作者的合法权益；开展评选表彰优秀科技工作者和科普工作 先进单位、优秀科普工作者的工作。 （四）组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活 动，促进科学技术成果的转化。 （五）组织开展科学普及活动和青少年科技教育活动，弘扬科 学精神，捍卫科学尊严。 （六）组织开展民间科技交流与合作，组织开展学术交流活动， 活跃学术思想，促进学科发展和科技创新。 （七）对我区科技类社会团体及有关学会（协会、研究会）进 行监督管理；对基层科协工作进行业务指导。 二、机构设置 益阳市赫山区科学技术协会单位内设机构包括：益阳市赫山区 科学技术协会属群众团体单位，财务隶属于区级财政单位内设机构 包括：办公室、普及部、学会部 3 个内设机构，一个二级机构 ——区科技咨询服务站,10 月，根据（益赫办〔2019〕65 号）文件， ‘益阳市赫山区科技咨询服务站’更名为‘益阳市赫山区科技创新 创业服务中心’（未独立核算）。 三、决算单位构成 从决算单位构成看：益阳市赫山区科学技术协会单位 2019 年 部门决算汇总公开单位构成包括：赫山区科学技术协会部门决算本 级决算。 第二部分 赫山区科学技术协会（本级）2019 年度部门决 算表（见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分赫山区科学技术协会（本级）2019 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019年度收入合计132.19万元，支出总计149.74万元，与2018 年相比，支出总计增加49.81万元，增长49.84%。主要原因一是今 年开展中国流动科技馆进益阳活动，导致的科普开支增加开支25万 元；二是调入4名干部后工资福利方面的开支增加；三是人员死亡 抚恤金14.81万元。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 132.19 万元，其中：财政拨款收入 116.19 万元， 占 87.9%。其他收入 16 万元，占 12.1%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 124.21 万元，其中：基本支出 124.21 万元， 占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 121.64 万元，与 2018 年相比增 加 37.46 万元，增长 44.5%。2019 年度财政拨款支出总计 121.64 万元，与 2018 年相比增加 37.46 万元，增长 44.5%。主要原因是科 普经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 102.4 万元， 占本年支出合计的 82.44%。 与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 24 万元，增长 30.07%,主要 原因是科普经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 102.4 万元，主要用于以下方面：科 学技术（类）支出 68.3 万元，占 66.7%；社会保障和就业（类）支 出 21.21 万元，占 20.71%；卫生健康（类）支出 8.65 万元，占 8.45%；住房保障（类）支出 4.25 万元，占 4.15%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 104.45 万元，支出决算为 102.4 万元，完成年初预算的 98%。其中：科学技术支出（类）支 出 68.3 万元，完成年初预算的 97%；社会保障和就业（类）支出 6.4 万元，完成年初预算的 100%；卫生健康（类）支 8.65 万元， 完成年初预算的 100%；住房保障（类）支出 4.24 万元，完成年初 预算的 100%；死亡抚恤金 14.81，完成年初预算的 100%。因部分支 出后移，科学技术支出还有部分结余。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 102.4 万元，其中:人员经费 93.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 9.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元,无“三公” 经费支出决算数。其中：其中： 1.无因公出国（境）费支出预算与决算。 2.无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。因用车全 部调用政府公车平台，所以在本单位支出中不体现。 3.公务接待费支出预算为 1 万元。支出决算为 1.57 万元，与 上年相比增加 1.55 万元，主要原因是举办“中国流动科技馆赫山 站”开幕式。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中具体情况如下： 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算 的 157%, 用于召开 1 次会议，人数 500 人，内容为“中国流动科 技馆赫山站”开幕式。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以主席为组长的绩 效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政 策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。 2.组织实施。采用核查法核查 2019 年同级财政预算批复执行 及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部 控制制度等情况。 3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依 据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合 性书面报告。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本单位 2019 年无项目支出。 (三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 主要绩效： 1.本年预算配置控制较好。 财政供养人员控制在预算编制以内， 编制内在职人员控制率为 100%；“三公”经费支出总额小，低于年 初预算。 2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严 格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严 格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。 3.预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经 费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到 了有效控制。 评价结论： 一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机 关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到 位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用。按照财 政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同 公开的绩效信息，请作为附件公开） 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益阳市赫山区科学技术协会 2019 年机关运行经费支出 9.34 万 元。与年初预算数持平。 （二）一般性支出情况 2019 年末本部门开支会议费 1.57 万元，用于召开 1 次会议， 人数 500 人，内容为“中国流动科技馆赫山站”开幕式，开支培训 费 0.18 万元，用于开展 “科普志愿者”培训，人数 10 人，内容 为“科技馆实验讲解” ，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活 动。 （三）政府采购支出情情况 本年度无政府采购。 （四）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末 无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收 入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支 出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工 资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工 作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文 职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区 津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业 单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基 本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此 科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险 费。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用 于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确 认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及 电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物 业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综 合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、 伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交 通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按 规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备 等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租 金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一 次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的 各项抚恤金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房 物业管理费、 公务用车运行维。 第五部分 附件 附件：益阳市赫山区科学技术协会 2019 年度部门决算公开表 格