邵东市市容环境卫生服务中心2020年整体支出绩效评价报告.doc

邵东市市容环境卫生服务中心 整体支出绩效自评报告 根据邵财绩〔2021〕8 号《邵东市财政单位关于做好 2021 年市级部门（单位）绩效评价工作的通知》精神，我中心对 2020 年财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财 政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可 控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下： 一、部门职能职责、机构设置、人员结构、财政收支和固定 资产情况 （一）职能职责 1、贯彻执行国家、省、市、有关市容环境卫生管理方面的 方针、政策和法律、法规、规章；配合拟订有关环境卫生管理的 规范性文件并贯彻落实。 2、负责市城区街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、运输、 垃圾站和公厕的管理服务等环卫作业市场化相关事务性工作。 3、负责划分城区环境卫生责任区域，制定相关环境卫生标 准及考核办法。 4、承担对园区、办事处及城区各单位责任区域环境卫生工 作的日常考核的事务性工作。 5、协助有关部门参与城区垃圾站、公厕等环卫设施的规划、 立项和建设，环卫基础设施的设计以及竣工验收工作。 6、负责城区环卫设施设备的日常维护管理工作。 7、完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。 （二）机构设置 本单位内设机构包括：综合部、业务部、财务部、人事教育部、 邵东市市容环境卫生考核队、邵东市市容环境卫生综合整治队、 邵东市垃圾清运调度队 （三）人员结构情况 我部门编制人数为 134 人，实有人数 116 人。 （四）财政收支和固定资产情况 本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8072.08 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 占比 0%。 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万 元以上的通用设备 3 台（套），单位价值 200 万元以上的大型设 备0 台（套）。 二、单位整体支出绩效状况 （一）“三公经费”、因公出国(境）费及公务车购置及运行费 情况 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支 出决算0.07万元，占0.08%,因公出国（境）费支出决算0万元， 占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.82万元，占99.92%。 其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，完 成预算的0%， 决算数等于预算数的主要原因是本年无预算无支出； 与上年相比增加0万元，增长0%,与上年数相同都为0。 2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1 个、来宾9人次，主要是邵阳县城管局考察。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.82万元，其 中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.82万元，主 要是修理费、年审、保险费、油费支出，截止2020年12月31日， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 （二）预算管理指标 2020年度财政拨款基本支出1791.65万元，其中：人员经费 1580.1万元，占基本支出的88.19%,主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医 疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出等；公用经费211.54万元，占基本支出的11.81%，主要 包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 一般公共预算财政拨款项目支出 6280.44 万元，2020 年度政 府采购支出总额 5568.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5568.98 万元。 （三）管理制度健全 1．加强内部控制建设，管控风险点。我中心根据《行政事 业单位内部控制规范》要求，认真梳理优化业务流程，分析单位 内部管理制度特点，把握业务环节风险点，经过反复修订完善， 制订了《邵东市市容环境卫生服务中心内部控制手册》并严格执 行。通过制度来保证财务工作高效、规范、透明运行。 2．严格执行财务规章制度，确保规范运行。为了进一步规 范财务管理工作，我单位严格执行《邵东市党政机关国内公务接 待管理办法》、 《邵东市党政机关差旅费管理办法》、《邵东市党 政机关培训费管理办法》 、《关于明确邵东市直党政机关公务活 动用餐有关事项的通知》等。除了严格执行上述制度外，我单位 还严格执行本单位制定的《邵东市市容环境卫生管理单位财务管 理制度》等规章制度。2020 年，我单位严格落实制度，认真执 行各项规定，确保了财务运行规范、高效。 3．厉行节约，减少经费支出。单位领导带头落实厉行节约 的要求，发挥典型示范作用。近几年来单位领导没有一次报销超 标差旅费。单位财务经费实行月会审制，对各项经费支出进行严 格监督，经费支出严格按程序审批。 4．严格按规定使用资金。我单位资金的支付符合国家财经 法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资 金拨付有完整、规范的审批格式、程序和手续；经费支出符合部 门预算批复的用途，严格执行以预算定支出，无预算不支出；资 金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。 5．认真落实部门预决算公开工作。按照统一要求和部署， 我单位按要求及时在门户网站公开了 2020 年部门预算和 2019 年 部门决算，取得了很好的社会反响。 （四）职责履行情况及社会效益 （一）重点工作有序推进 1、城区清扫保洁市场化全面覆盖。2020 年，根据市政府工 作报告中的任务和环卫本职业务，新接收城乡结合部、社区责任 区域中符合接收条件道路共 46.18 万㎡，其中，3 月份接收 9.01 万㎡，10 月份接收 37.17 万㎡。至此，市场化总面积由原来的 690.57 万㎡增加到当前的 736.75 万㎡，整个建成区、开发区、 生态产业园、城北开发区、城乡结合部和各社区负责的部分道路 清扫保洁已全部实现市场化。 2、环卫设施不断完善。2020 年城区新增垃圾站 5 座、公厕 3 座，完成了市政府下达的目标任务。1 座公厕、11 座垃圾站新 装了除臭灭蝇设备 12 台。截至目前，城区 84 座垃圾站、49 座 公厕全部为压缩式垃圾站和二类公厕，17 座垃圾站、37 座公厕 已安装除臭灭蝇设备。新购垃圾桶 3000 个，勾臂斗 50 个，果皮 箱 100 个，为创建省级卫生城市夯实基础。 3、打好蓝天保卫战。城区主要道路实施 14 小时巡回抑尘作 业和专项保湿作业，加强清扫保洁力度，垃圾实行封闭式运输， 进出垃圾场车辆实行一次一冲洗、一天一大洗，有效减少道路污 染和扬尘管控。2020 年上半年，市蓝天保卫战指挥部对 17 个成 员单位考核，我单位名列第四。 4、扶贫脱贫效果显著。深入开展脱贫质量回头看整改工作， 按时如质完成市督察组交办的整改函，不折不扣兑现建档立卡户 享受的各项扶贫政策和积极落实各项扶贫措施，扎实开展“户帮 户亲帮亲”活动，向贫困户及边缘户送电风扇 120 台、食用油 120 桶，干部职工捐赠衣裤 600 件；扎实多次开展“四个一”“五个 一”活动，提高了帮扶对象对帮扶工作的满意度，2020 年建成 村 72 户 243 人已全部脱贫。精准扶贫、成功脱贫，让贫困户们 获得实实在在的幸福感。 5、疫情防控紧抓不松。在疫情形势严峻的情形下，开展院 落封闭式管理和坐班制度，派出 54 名干部职工下沉社区和企业 开展疫情防控，在城区设置口罩专用收集桶 349 个，每天 2 次消 毒，废弃口罩专车收集、专门处理，有效遏制病毒传染源。扎实 开展环卫工人防护知识培训和督促落实防护措施，单位发放和环 卫公司自购发放使用口罩 200230 个、手套 49800 副、防护服 174 套、护目镜 1731 副、酒精 6518 公斤、消毒液 1238 件、洗手液 604 瓶，有效保护了 1500 余名时刻面临感染风险的环卫工作者的健 康安全。 （二）中心工作齐头并进 1、基层党建常抓不懈。积极开展支部主题党日活动、领导 班子民主生活会、党员志愿服务活动和“不忘初心、牢记使命” 主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实“三 会一课”纪实管理，完成党员日常表现考核、党费收缴清理等工 作，机关党支部和环卫所党支部“五化”标准建设全部达标， “学 习强国”平台学习情况排名全市前列。 2、廉洁纪律严格遵守。制订了公务出行、电子卖场、考核 监管等一系列管理制度，从源头上预防腐败。全面完成公车改革， 公务出行交通费报销实行审批和专人管理制度，按天在公务出行 微信群公开出行人的出行事由和目的地，广泛接受监督，预防谎 报、乱报出行情况一天一公布、一月一汇总、半年一结算，确保 车改后公务交通费支出低于改革前支出的目标实现；电子卖场管 理上，采取了五级审批、二级验收措施，杜绝不廉洁事件发生； 市场化监管采取轮换考核对象、公司参与交叉考核、按天公布考 核结果、按月兑现奖惩等办法，预防腐败发生。 3、环卫宣传力度增强。利用媒体、网络、微信平台开展市 民文明意识宣传，分别在《邵东环卫》公众号、《邵东城市综合 整治》公众号、邵阳新闻在线网发表环卫工作动态信息总计 62 篇；组织各类环卫工作用车开展创文创卫宣传，制作机关院家属 院落宣传横幅各 10 条，海报 8 张，宣传栏每两月更新，提高了 环境卫生工作的关注度、支持率和参与率。组织全体干部职工积 极开展“周五”行动，市容大队 36 名人员分别下沉到 17 个社区 参与社区“门前三包”文明劝导，并发动服务公司 1300 余名环 卫工人对不文明行为随机劝导，市民卫生意识不断提高，日常行 为极大规范。 4、政法工作扎实开展。开展 2 次干部大走访，走访率达到 100%；全体干部职工及家属积极参加平安创建；学法考法参与率、 通过率均达到 100%；开辟专栏宣传禁毒、扫黑除恶知识，并将 扫黑除恶与环卫工作结合起来，优化环卫作业环境；信访案全部 按时完结，做到全年“无非访” “无群访” “无事故” 。 二、当前困难 1、公用经费严重不足。财政按 1.2 万/人预算公用经费，而 我单位除了财政年度预算资金外无其他来源，仅 2.3—2.6 万/人 的绩效奖金都难以保障到位。再加上办公场所老旧，维修费高， 党建、综合整治、信访等工作力度加强而开支大幅度增加，环卫 公用经费捉襟见肘。 2、市民环卫意识有待进一步增强。虽然我单位通过张贴环 卫宣传标语、发表环卫动态、上街文明劝导等多种宣传方式，不 断增强市民环卫意识，但由于部分市民一些不良思想根深蒂固， 难以一时转变，不利于环卫工作的开展和良好环境卫生的营造。 邵东市市容环境卫生服务中心 2021 年 9 月 18 日