2020年度部门整体支出绩效评价报告---决算公开---全南中学.docx

江西省全南中学整体支出 绩效自评报告 （2020 年） 一、部门概况 （一）部门基本情况。 1. 部门组织机构及人员 全南中学下设党总支、办公室、教导处、政教处、总务处、 电教处、团（支部）委、工会；高一有 26 个班、高二有 20 个 班、高三有 23 个班、初中部有 4 个班。 全南中学编制人数 268 人,其中：行政编制 0 人、全额补 助事业编制 268 人；实有人数 263 人，在职人数 263 人（包括 行政人员 0 人、全额补助事业人员 263 人）；退休人员 55 人， 其中行政离退休人员 0 人，全额补助事业退休人数 55 人。 2.部门主要职能 江西省全南中学是全南县的普通高中教育学校。主要职能 是： 1、贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法 律和有关教育行政法规； 2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法 规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好 组织实施和落实工作； 3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研 兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责 教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施； 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校 教师人事管理、继续教育、考核考评等工作； 5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件 等工作； 6、提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和 心理素质，为高校输送高素质的后备力量。 （二）当年部门年度整体支出绩效目标。 目标 1：开展教育教学改革，着力提升学校日常管理水平， 通过完善绩效考核、综合考评、教育教学奖励办法等制度和方 案，加强管理。 目标 2：鼓励教师参加各项教师培训活动，加强教师队 伍建设。 目标 3：按照省市补助条件及要求，完成国家助学金、 免学费补助、高考奖励金等奖助学金的发放工作。 （三）部门预算绩效管理开展情况。 一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费； 二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支 出使用效果达到了预期。 （四）当年部门预算及执行情况。 2020 年初县财政局批复我单位部门预算支出 3444.33 万 元，年度预算调整 17561.64 万元，调整后 21005.97 万元。当 年实际完成收入 20906.38 万元（不含上年结转 99.59 万元）； 完成支出 20961.99 万元，其中工资福利支出 2779.03 万元、 商品和服务支出 464.87 万元、对个人和家庭的补助支出 394.43 万元、其他资本性支出 17323.66 万元；年底结余 43.98 万元，其中基本支出结余 43.98 万元、项目结余 0 万元。部门 预算支出与决算的差异总额为 0 万元，差异的具体情况及原因 见下表： 江西省全南中学 2020 年度预算执行总体情况 单位：万元 其中基本支出 项目 小计 项目支出 人员经费 公用经费 预算数 20961.99 3173.46 17788.53 0 决算数 20961.99 3173.46 17788.53 0 预决算的差异数 0 0 0 0 差异原因主要是：（具体文字说明） （一）基本支出 基本支出主要用于全南中学的人员经费和日常管理开支， 资金使用规范，注重绩效，在资金管理上实行“收支”两条线， 最大限度地提高资金的使用效益。全年“三公”经费合计 2.29 万元，其中公务接待费 2.29 万元，与上年同比增加-19.93%， “三公”经费、会议费、培训费开支严格按照县里相关文件要 求执行。 （二）项目支出 项目资金管理情况分析。全南中学严格按照项目资金管理 办法执行，由县财政局对各项目资金的使用进行监管，资金拨 付有完整的审批程序和手续，专项资金没有被挪用、挤占，全 部按进度支付到位。 二、部门整体支出绩效实现情况 本部门履职及履职效益良好。一是各项支出严格按照预算 额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成， 且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 财政下拨单位部分经费不及时，资金使用较为被动，不利 于各项工作的开展。 （二）改进的方向和具体措施 建议县财政局及时下拨我单位经费，便于日常工作有序进 行。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 评价得分 95 分，等级优。