界首市顾集镇人民政府2020年部门决算公开.doc

界首市顾集镇人民政府 2020 年度 部门决算 2021 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 界首市顾集镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 界首市顾集镇人民政府 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市顾集镇人民政府 2020 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 -2- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 界首市顾集镇人民政府 2020 年度部门决算情况 第一部分 界首市顾集镇人民政府概况 一、部门职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源 开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好 商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引 资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促 进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地 方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水 等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、 体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的 正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击 刑事犯罪维护社会稳定。 -3- （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财 政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗， 反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，界首市顾集镇人民政府 2020 年度部门决 算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。纳入 界首市顾集镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级单位 共 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 界首市顾集镇人民政府本级 第二部分 界首市顾集镇人民政府 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：界首市顾集镇人民政府 金额单位：万元 收入 项 目 支出 金额 项目 金额 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 618.44 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 1948.71 -4- 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 17.46 622.27 八、社会保障和就业支出 155.87 九、卫生健康支出 38.11 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 55.26 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1240.71 使用非财政拨款结余 本年支出合计 2215.41 结余分配 年初结转和结余 总计 2063.19 年末结转和结余 1088.49 3303.9 3303.9 总计 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：界首市顾集镇人民政府 项目 本年 财政拨 上级补 事业收入 附属单 -5- 其 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 201 20103 2010301 2010399 20105 一般公共服 务支出 政府办公厅 （室）及相关 机构事务 行政运行 收入 合计 1240. 71 974.0 1 款收入 助收入 其中：教育 小计 收费 0.00 351.73 0.00 0.00 0.00 969.5 6 347.29 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 622 .27 617.9 8 325.48 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 292 .5 21.81 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 329 .78 4.44 0.00 0.00 0.00 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体 育与传媒支 出 17.46 17.46 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 17.46 17.46 0.00 0.00 0.00 行政运行 17.46 17.46 0.00 0.00 0.00 社会保障和 就业支出 人力资源和 社会保障管 理事务 155.8 7 155.87 0.00 0.00 0.00 15.42 15.42 0.00 0.00 0.00 行政运行 15.42 15.42 0.00 0.00 0.00 行政事业单 位养老支出 行政单位离 退休 机关事业 单位基本养 老保险缴费 139.7 8 139.78 0.00 0.00 0.00 98.95 98.95 0.00 0.00 0.00 40.84 40.84 0.00 0.00 0.00 20801 2080101 20805 2080501 2080505 622 .27 622 .27 0.00 其他政府 办公厅（室） 351.5 及相关机构 9 事务支出 统计信息事 4.44 务 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 他 收 入 0.00 行政运行 208 位上缴 收入 618.44 2010501 2070801 经 营 收 入 0.0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 支出 20827 2082701 2082702 210 21007 2100716 21011 2101101 财政对其他 社会保险基 金的补助 财政对失 业保险基金 的补助 财政对工 伤保险基金 的补助 卫生健康支 出 计划生育事 务 计划生育 机构 行政事业单 位医疗 行政单位 医疗 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 38.11 38.11 0.00 0.00 0.00 15.71 15.71 0.00 0.00 0.00 15.71 15.71 0.00 0.00 0.00 22.4 22.4 0.00 0.00 0.00 22.4 22.4 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 55.26 55.26 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 46.2 46.2 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 44.13 44.13 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产发 展 2.06 2.06 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 9.06 9.06 0.00 0.00 0.00 9.06 9.06 0.00 0.00 0.00 2130501 行政运行 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 支出决算表 公开 03 表 部门：界首市顾集镇人民政府 金额单位：万元 -7- 项目 项目支 出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 671.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.88 0.00 0.00 0.00 0.00 617.98 297.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 351.59 及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 974.70 974.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 974.70 974.70 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支 出 17.46 17.46 0.00 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 17.46 17.46 0.00 0.00 0.00 0.00 17.46 17.46 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关 机构事务 2010301 2070801 行政运行 行政运行 本年支 出合计 基本支 出 2215.4 1 1948.7 1 1543.7 3 1277.0 3 969.56 208 社会保障和就业支出 155.87 155.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管 理事务 15.42 15.42 0.00 0.00 0.00 0.00 15.42 15.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 20805 行政事业单位养老支出 139.78 139.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 98.95 98.95 0.00 0.00 0.00 0.00 40.84 40.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 20827 2082701 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 财政对其他社会保险基 金的补助 财政对失业保险基金 的补助 -8- 2082702 财政对工伤保险基金 的补助 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 38.11 38.11 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 15.71 15.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 15.71 15.71 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.4 22.4 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 22.4 22.4 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 55.26 55.26 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 46.2 46.2 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 44.13 44.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产发展 2.06 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 9.06 9.06 0.00 0.00 0.00 0.00 9.06 9.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2130501 行政运行 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：界首市顾集镇人民政府 金额单位：万元 收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 三、国有资本经营预算财政拨 支出 金额 项目 618.44 一、一般公共服务支出 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 351.73 二、外交支出 三、国防支出 -9- 款 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 17.46 八、社会保障和就业支出 155.87 九、卫生健康支出 38.11 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 55.26 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 618.44 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 618.44 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 总计 618.44 总计 618.44 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 -10- 部门：界首市顾集镇人民政府 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 618.44 569.03 49.41 201 一般公共服务支 出 351.73 302.33 49.41 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 347.29 297.88 49.41 2010301 行政运行 325.48 297.88 27.6 2010399 其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出 21.81 0.00 21.81 20105 统计信息事务 4.44 4.44 0.00 2010501 行政运行 4.44 4.44 0.00 207 文化旅游体育与 传媒支出 17.46 17.46 0.00 20708 广播电视 17.46 17.46 0.00 行政运行 17.46 17.46 0.00 社会保障和就业 支出 155.87 155.87 0.00 2070801 208 -11- 20801 人力资源和社会 保障管理事务 15.42 15.42 0.00 2080101 行政运行 15.42 15.42 0.00 20805 行政事业单位养 老支出 139.78 139.78 0.00 2080501 行政单位离退 休 98.95 98.95 0.00 2080505 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 40.84 40.84 0.00 20827 财政对其他社会 保险基金的补助 0.67 0.67 0.00 2082701 财政对失业保 险基金的补助 0.44 0.44 0.00 2082702 财政对工伤保 险基金的补助 0.23 0.23 0.00 210 卫生健康支出 38.11 38.11 0.00 21007 计划生育事务 15.71 15.71 0.00 2100716 计划生育机构 15.71 15.71 0.00 21011 行政事业单位医 疗 22.4 22.4 0.00 2101101 行政单位医疗 22.4 22.4 0.00 55.26 55.26 213 农林水支出 -12- 21301 农业农村 46.2 46.2 0.00 2130101 行政运行 44.13 44.13 0.00 2130122 农业生产发展 2.06 2.06 0.00 21305 扶贫 9.06 9.06 0.00 9.06 9.06 0.00 2130501 行政运行 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：界首市顾集镇人民政府 经济 分类 科目名称 科目 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保 险费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 公开 06 表 金额单位：万元 决 算 数 468 .02 165 .42 经济 分类 科目 编码 科目名称 302 商品和服务支出 决 算 数 经济 分类 科目 编码 科目名称 2.0 6 307 债务利息及费用支出 2.0 6 30701 国内债务付息 30201 办公费 110 .28 30202 印刷费 30702 国外债务付息 91. 96 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 36. 45 30205 水费 310 40. 84 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30208 取暖费 31003 专用设备购置 22. 4 资本性支出 -13- 决 算 数 30111 公务员医疗补助缴费 0.6 7 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30211 差旅费 31006 大型修缮 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 30199 医疗费 其他工资福利支出 30213 30214 303 对个人和家庭的补助 98. 95 因公出国（境）费 用 维修（护）费 租赁费 会议费 31010 安置补助 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30218 30224 专用材料费 被装购置费 31013 31019 公务用车购置 其他交通工具购置 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 31022 31099 312 31201 离休费 30302 退休费 30303 30304 退职（役）费 抚恤金 30305 生活补助 30306 30307 30308 30309 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 30226 30227 30228 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 对其他个人和家庭的补助 支出 30239 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 费 其他交通费用 30240 30299 30399 7.9 5 31008 31009 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 税金及附加费用 31205 利息补贴 其他商品和服务支 出 31299 其他对企业补助 399 39906 39907 39908 39999 人员经费合计 信息网络及软件购置更 新 物资储备 土地补偿 30215 30301 91 31007 566 .97 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 2. 06 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：界首市顾集镇人民政府 功能分类 科目编码 科 目 名 称 年初结转和结 余 合 基 项 计 本 目 金额单位：万元 本年收入 合 计 本年支出 基 项 合 基 项 本 目 计 本 目 年末结转和结余 合 计 基本 支出 项目支出结转和 结余 -14- 支 出 结 转 类 款 项 支 出 结 转 和 结 余 支 支 出 出 支 支 出 出 结转 项目支 出结转 项目支 出结余 合 计 说明：界首市顾集镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：界首市顾集镇人民政府 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 说明：界首市顾集镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的 支出，故本表无数据。 -15- 第三部分 界首市顾集镇人民政府 2020 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 3303.9 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余）、支出总计 3303.9 万元（含结余分配和年末 结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1028.01 万元， 减少 23.73%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是农林水方 面项目减少，相应支出也同时减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 1240.71 万元，其中：财政拨款收入 618.44 万元，占 49.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 622.27 万元，占 50.15%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 2215.41 万元，其中：基本支出 1543.73 万元，占 69.68%；项目支出 671.68 万元，占 30.32%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 618.44 万元（含年初财政拨款 结转结余），支出总计 618.44 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1650.28 万元， 减少 72.74%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是社会 保障和就业支出减少；三是农林水支出减少。 -16- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 618.44 万元，占本年 支出的 27.92%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 1650.28 万元，下降 72.74%。主要原因一是一般公共服务支出 减少；二是社会保障和就业支出减少；三是农林水支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 618.44 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 351.73 万元，占 56.87%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 17.46 万元，占 2.82%；社会保 障和就业（类）支出 155.87 万元，占 25.2%；卫生健康（类）支 出 38.11 万元，占 6.16%；农林水（类）55.26 万元，占 8.95%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 395.1 万元， 支出决算为 618.44 万元，完成年初预算的 156.53%。决算数大于 预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和 就业支出增加；三是卫生健康支出增加；四是农林水支出增加。 其中:基本支出 569.03 万元，占 92.01%；项目支出 49.41 万元， 占 7.99%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 311.78 万元，支出决算为 325.48 万元，完成年初预算 的 104.39%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加。 -17- 2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室） 及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加。 3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.44 万元，决算数大于预算数的 主要原因是统计信息事务基本支出增加。 4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.46 万元，决算数大 于预算数的主要原因是广播电视宣传费增加。 5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.42 万元， 决算数大于预算数的主要原因是人力资源和社会保障管理事务基 本运行费用增加。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政 单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.95 万元， 决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员工资增加。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.10 万元， 支出决算为 40.84 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算 数的主要原因是机关事业单位工作人员的变动。 8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.47 万元，支出 -18- 决算为 0.44 万元，完成年初预算的 93.62%，决算数小于预算数 的主要原因是机关事业单位工作人员的变动。 9.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 1.31 万元，支出 决算为 0.23 万元，完成年初预算的 17.56%，决算数小于预算数 的主要原因是机关事业单位工作人员的变动。 10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初 预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是计划生育机构工作 费用的增加。 11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）。年初预算为 17.33 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年 初预算的 129.25%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单 位医疗费用增加。 12.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 为 0 万元，支出决算为 44.13 万元，完成年初预算的 100%，决算 数大于预算数的主要原因是农业农村工作费用的增加。 13.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100%， 决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展工作费用的增加。 14.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数大 -19- 于预算数的主要原因是扶贫工作费用的增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 569.03 万元，其中：人员经费 566.97 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费 2.06 万元，主要包 括：办公费。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下； 界首市顾集镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下； 界首市顾集镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，界首市顾集镇人民政府机关运行经费支出 739.33 -20- 万元，比 2019 年增加 113 万元，增长 15.28%，主要原因是项目 支出增加。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度， 界首市顾集镇人民政府采购支出总额 34.95 万元， 其中：政府采购货物支出 34.95 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，界首市顾集镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预 算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 334.74 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，通过土地 整治和土地复垦项目，提高了土地的使用效率，避免土地资源的 浪费，增加了人民群众的收入，提高了人民群众的生活质量，改 善了人民群众的居住环境，提高了人民群众的满意度；通过人居 环境改善项目给人民群众创造了一个干净、整洁、有序、优美的 人居环境，改善了人民的生活环境，提高了人民的生活质量，使 人民群众具有更高的获得感和幸福感。这些项目都达到了预期绩 效目标。 组织对“土地整治”、“土地复垦”“人居环境改善”等 3 -21- 个项目开展了部门评价，共涉及资金 140 万元。以上项目由我部 门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，这些项目都达到了预 期的绩效目标。通过人居环境改善项目使人民生活环境得到了改 善，给人民创造出了一个舒适的人居环境，提高了人民的生活质 量。通过土地整治和土地复垦项目解决了土地闲置问题，拒绝了 土地资源的浪费，提高了土地的使用效率，增加了农民收入，人 居环境得到了改善，使人们生活的更加美满幸福，群众的满意度 也得到了大大的提高。 组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。 评价结果显示， 项目的实施都实现了预期的绩效目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 顾集镇人民政府在 2020 年度部门决算中反映“动物防疫经 费”、“六个全市域整村推进土地复垦项目（胡南和方庄）”“人 居环境改善”“土地整治”等 17 个项目绩效自评结果。 公共文化服务、思想宣传工作、文明创建项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算 数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：一是推动了顾集镇文明创建；二是改善了顾集镇 整体精神面貌；三是提高了当地群众参与文化活动的积极性。 动物防疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进了养 -22- 殖业的健康发展；二是提高了动物疫苗接种后的防止合格率。 六个全市域整村推进土地复垦（方庄和胡南）项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全 年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：一是改善了顾集镇的生态环境、防止水土流 失；二是提高了土地的使用效率；三是改善了人民的生活水平。 人大经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了人大会议 召开的质量；二是更好的促进了人大代表履职尽责为顾集镇的发 展建言献策。 党政办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了顾 集镇各部门工作的正常开展；二是提高了各部门工作人员的工作 积极性。 第七次人口普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 4.3 万元，执 行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一 是保证了顾集镇第七次人口普查工作的正常开展；二是提高了七 普工作人员的工作积极性。 全国综合减灾社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 -23- 绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 3 万元，执 行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 提高了抵御风险的能力；二是对受灾群众提供了生活保障提高了 群众的满意度。 武装经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了征兵 的力度；二是提高了征兵人员的满意度。 扶贫专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 100 分。 全年预算数为 10 万元， 执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了脱 贫攻坚工作的质量；二是对持续巩固脱贫攻坚成果有了很大的影 响。 村监督委员会工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 4.32 万元，执 行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一是提高了村监督委员会成员的工作积极性；二是加强了村级财 务支出的规范性。 规划编制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了顾 集镇环境质量；二是促进了顾集镇的科学规划。 -24- 安全生产经费、食品药品安全生产经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预 算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：一是保障了食品药品的安全；二是促进了社会稳 定发展。 综治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了平 安乡村建设；二是维护了社会和谐稳定发展。 纪检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是群众诉求得 到了合理的解决提高了群众的满意度；二是维护了社会稳定促进 了经济发展。 土地整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了土地 闲置的问题提高了土地的使用效率；二是改善了人民居住环境提 高了人民生活水平。 四好农村路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了对 -25- 道路的管护方便了人民群众的出行；二是改善了人民居住环境提 高了人民生活水平；三是减少了交通事故的发生提高了群众的满 意度。 人居环境改善项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了人 民居住环境提高了人民生活水平；二是促进了顾集镇的经济发展。 附件 2-1 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公 单位：万元 界首市顾集镇人民政府 章）： 项目名称 主管部门 人居环境改善 实施 界首市顾集镇人民政府 项目计划实施期限 界首市顾集镇人民政府 单位 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 全年 预算 数 项目资金（万元） （含 预算 调整 数， 项目预算执行情况（10 分） 全年 执行 数 执行率 准 （B/A) 分 得分 值 （B） A） 年度资金总额： 45 45 县级财政 其他资金 预期目标 100% #DIV/ 其中：上级财政 年度总体目标 标 0! 45 45 100% #DIV/ 0! 10 10 - - - - - - 实际完成情况 -26- 完成情况 通过环境整治改善人居生活水平。 通过环境整治改善人居生活水平。 二 一级 级 指标 指 三级指标 标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 指标 1：人居环境整治保洁 数 量 员人数 指 指标 2：镇辖区内整治环境 标 行政村数量 质 量 指标 1：改善人民生活水平 指 标 时 效 指标 1：2020 年 1 月 1 日 指 -2020 年 12 月 31 日 标 成 本 指标 1：≤45 万元 指 标 经 济 效 益 指标 1：无 指 标 社 会 效 指标 1：改善了人民生活条 益 件 指 标 生 态 效 指标 1：人居环境得到了改 益 善，提高了人民的生活质量 年度 实际 指标 完成 值 值 85 偏差原 标 因分析 准 及改进 分 措施 值 得分 85 名 10 10 9个 9个 10 10 效果 效果 显著 显著 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 名 2020 年全 年 2020 年全 年 45 45 万 万元 元 无 无 效果 效果 显著 显著 效果 效果 显著 显著 指 标 -27- 可 持 续 影 指标 1：提升了人民生活水 效果 效果 平，改善了人民居住环境 显著 显著 响 指 标 服 务 对 象 满意度指标 (10 分) ≤90 满 指标 1：服务对象满意度 意 度 % 95% 10 10 10 8 指 标 10 总分 0 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算 资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项 指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0% 合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指 标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该 指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公 界首市顾集镇人民 单位： 章）： 政府 万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 综治经费 实施单位 界首市顾集镇人民政府 界首市顾集镇人民政府 2020 年 1 月 1 日 — 2020 年 12 月 31 日 全年预 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 算数（含 预算调 整数，A） 年度资金总额： 其中：上级财 12 全年执行 数 （B） 12 执行率 标准 （B/A) 分值 100% 10 10 #DIV/0 - - 得分 -28- 98 政 ! 县级财政 12 12 #DIV/0 其他资 金 ! 预期目标 年度总体目标 完成情况 100% 进一步维护社会和谐稳定，解决群 - - - - 实际完成情况 解决群众合理诉求，维护顾集镇社会稳定 众合理诉求所需。 偏差原 一级 二级 指标 指标 三级指标 年度指 实际完成 因分析 标准 标值 值 及改进 分值 得分 措施 数量 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 质量 指标 指标 1：平安乡村 建设宣传 指标 1：开展扫黑 除恶，平安乡村建 设有效提升 ≥5 次 8次 15 15 质量较好 10 10 2020 年 2020 年 10 10 12 万元 12 万元 15 15 程度较高 15 15 程度较高 15 15 质量较 好 指标 1： 2020 年 时效 指标 1 月 1 日 — 2020 年 12 月 31 日 成本 指标 指标 1：≤12 万元 指标 1：提升平安 经济 效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 乡村建设，维护社 会和谐稳定，促进 经济发展的影响程 程度较 高 度 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 指标 1：社会环境 程度较 总体稳定 高 指标 1：无 无 无 指标 1：无 无 无 -29- 满意 度指 标 (10 分) 服务 对象 满意 度 指标 指标 1：综治工作 ≥95% 的满意程度 95% 总分 10 10 100 100 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行 率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定 三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值； 若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指 标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 附件 2-1 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位 界首市顾集镇人民 单位： （公章）： 政府 万元 项目名称 武装经费 主管部门 实施 界首市顾集镇人民政府 项目计划实施期限 单位 2020 年 1 月 1 日- 2020 年 12 月 31 日 全年预 项目资金（万元） 算数（含 预算调 整数， A） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 3 全年 执行 数 县级财政 3 3 3 其他资金 目标完成 情况 指 标 完 成 年 度 绩 效 预期目标 武装部门征兵验兵，人员训练，为国 执行率 标准 （B/A) 分值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 得分 （B） 其中：上级财政 年度总体 界首市顾集镇人民政府 实际完成情况 保障武装、退役工作开展。 家输入合格兵员 一 二级 级 指标 三级指标 年度指 实际 偏差原因 标准 标值 完成 分析及改 分值 得分 -30- 情 况 指 值 进措施 标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 数量 指标 指标 1：开展征兵 质量 指标 指标 1：征兵动员 时效 指标 宣传动员的次数 合格率 指标1： 2020 年1 月 1 日- 2020 年 12 月 31 日 成本 指标 指标 1：≤3 万元 经济 效益 指标 指标 1：无 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 总分 指标 1：征兵对稳 定国家安全的重要 性 指标 1：无 指标 1：提高征兵 对国家国防建设的 影响 指标 1：征兵人员 的满意度 ≥2 次 100% 2020 年 全年 3 万元 2次 100 % 15 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 10 10 100 100 2020 年全 年 3万 元 无 无 非常重 非常 要 重要 无 无 影响明 影响 显 明显 ≥95% 15 100 % 指标 2： …… 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意 度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整， 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得 分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指 标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指 ╳ 标值 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法 ╳ 应用年度指标值/全年实际值 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分 -31- 值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超 额）。 附件 2-1 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单 位（公 单位： 界首市顾集镇人民政府 万元 章）： 项目名称 土地整治 主管部门 实施 界首市顾集镇人民政府 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 全年预 全年 算数 执行 （含预 数 算调整 项目预算执行情况 （10 分） 界首市顾集镇人民政府 单位 执行率 标准 （B/A) 分值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 得分 数，A） （B） 年度资金总额： 49 49 其中：上级财政 县级财政 49 49 其他资金 年度总 预期目标 实际完成情况 体目标 根据上级要求，为盘活土地资源，对我镇 盘活土地资源，对我镇辖区内土地进行整治。 完成情 辖区内土地进行整治。 况 一 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 级 二级 指 指标 三级指标 年度指 标值 标 产 出 指 标 (50 分) 数量 指标 质量 指标 时效 指标 指标 1：整治土地数量 实际 偏差原因 完成 分析及改 值 进措施 300 亩 300 亩 指标1：改善人民生活水平， 程度较 程度 提高土地使用效率 高 较高 2020 2020 指标 1：2020 年 1 月 1 日 标准 分值 得分 15 15 10 10 10 10 -32- -2020 年 12 月 31 日 年全年 年全 年 成本 指标 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 49 万 49 万 元 元 程度较 程度 高 较高 指标 1：解决了土地闲置问 程度较 程度 题提高了土地的使用效率 高 较高 指标 1：无 无 无 指标 1：≤49 万元 指标 1：提高了经济价值 指标 1：改善了人民居住环 境 指标 1：服务对象满意度≥ 90% 程度较 程度 高 较高 ≥90% 95% 总分 15 15 10 10 10 10 10 10 10 8 100 98 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行 率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定 三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且 效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值； 若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指 标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 附 件 21 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填 报 单 界首市顾集镇人民政府 单位： 万元 位 -33- （ 公 章 ）： 项目名称 主管部门 人大经费 实施 界首市顾集镇人民政府 项目计划实施期限 单位 2020 年 1 月 1 日 — 2020 年 12 月 31 日 全年 预算数 项目资金（万元） （含 预算 调整 数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 界首市顾集镇人民政府 全年 执行 数 执行率 标准 （B/A) 分值 得分 （B） #DIV/0 年度资金总额： ! #DIV/0 其中：上级财政 ! #DIV/0 县级财政 ! #DIV/0 其他资金 ! 10 - - - - - - 年 预期目标 实际完成情况 度 顾集镇人大开展人大代表召开工作需 人大会议召开顺， 发挥人大代表的监督作用， 总 要的会议筹备经费，正常开展人大选 密切联系群众 体 举活动 目 标 完 成 情 况 年 度 成 绩 情 效 况 指 标 完 一 级 二级 指 指标 标 三级指标 年度 实际 指标 完成 值 值 偏差原 因分析 标准 及改进 分值 得分 措施 -34- 产 出 指 标 (50 分) 数量 指标 指标 1：召开人大会议 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 ≥1 次 2次 指标 1：人大会议召开 质量 质量 质量 较高 较高 的次数 指标 1：2020 年 1 月 1 日 — 2020 年 12 月 31 日 指标 1：≤3 万元 2020 年内 完成 3 万元 年内 3万 元 无 指标 1：为人大代表依 程度 程度 法履职提供帮助的程度 较高 较高 指标 1：无 无 无 影响 影响 明显 明显 ≥95% 95% 度 指标 1：服务对象满意 程度 总分 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 10 10 100 10 完成 无 集镇发展建言献策的程 15 2020 指标 1：无 指标 1：履职尽责为顾 15 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、 预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根 据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达 成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0% 合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/ 年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指 标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 附 件 21 -35- 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填 报 单 位 界首市顾集镇人 单位： （ 民政府 万元 公 章 ）： 项目名称 主管部门 项目计划实施期 限 全国综合减灾社区经费 界首市顾集镇人民政府 实施 界首市顾集镇人民政府 单位 2020 年 1 月 1 日- 2020 年 12 月 31 日 全年 预算数 项目资金（万元） （含 预算 项目预算执行情 调整 况（10 分） 数，A） 年度资金总额： 3 全年 执行 数 其他资金 年 预期目标 度 对受自然灾害群众给予生活救 总 助。 3 标准 （B/A) 分值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 得分 （B） 3 其中：上级财政 县级财政 执行率 3 实际完成情况 对受自然灾害群众给予生活救助。 体 目 标 完 成 情 况 -36- 一 二 级 级 指 指 标 标 数 量 指 标 质 量 指 标 产 出 指 标 (5 0 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (3 0 分) 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 年度 实际 偏差原因 指标 完成 分析及改 值 值 进措施 100% 100% 2020 年 2020 3 万元 3 万元 无 无 影响 影响 程度 程度 较高 较高 指标 1：无 无 无 指标 1：对地区群 影响 影响 众生活保障的持 程度 程度 续影响程度 较高 较高 三级指标 标准 分值 得分 指标 1： 指标 1：减灾能力 15 15 15 15 20 20 15 15 15 13 指标 1：2020 年 1 月 1 日2020 年 12 年 月 31 日 指标 1：≤3 万元 指标 1：无 指标 1：对受灾群 众提供生活保障 -37- 满 意 度 指 标 (1 0 分) 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1：满意度≥ 95% ≥95% ≥ 97% 总分 10 10 100 98 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。 各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、 80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年 实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方 法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 附 件 21 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填 报 单 位 界首市顾集镇人民 单位： （ 政府 万元 公 章 ）： 项目名称 主管部门 项目计划实施期 限 六个全市域整村推进土地复垦项目（胡南和方庄） 界首市顾集镇人民政府 实施单 位 界首市顾集镇人民政府 2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日 -38- 全年预 算数 项目资金（万元） 算调整 项目预算执行情 况（10 分） （含预 数，A） 年度资金总额： 46 全年执 行数 46 46 46 其他资金 年 度 预期目标 补充耕地开发、复垦、整理 标准 （B/A) 分值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 得分 （B） 其中：上级财政 县级财政 执行率 实际完成情况 补充耕地开发、复垦、整理 总 体 目 标 完 成 情 况 一 级 二级 指 指标 三级指标 年度指 实际完 标值 成值 标 数量 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (5 0 分) 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效 益 指 标 指标 1：土地复垦数 量 指标 1：改善人民生 活水平，提高土地使 用效率 ≧300 亩 效果明 效果明 显 显 指标 1：2020 年 1 月 1 日—2020 年 300 亩 2020 年 12 月 31 日 2020 年 46 万 指标 1：≤46 万元 46 万元 经济 效益 指标 指标 1：提高了经济 程度较 程度较 高 高 社会 指标 1：为发展用地 程度较 程度较 价值 元 偏差原因 分析及改 进措施 标准 分值 得分 15 15 10 10 10 10 15 15 10 10 10 10 -39- (3 0 分) 满 意 度 指 标 (1 0 分) 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 需求提供要素保障 高 高 指标 1：改善生态环 程度较 程度较 境、防止水土流失 高 高 指标 1：无 指标 1：服务对象满 意度 无 ≥90% 10 10 10 7 100 97 无 93% 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、 预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门 根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达 成预期指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、 80-60%(含60%)、 60-0% 合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实 际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 附 件 21 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填 报 单 位 界首市顾集镇人民政 单位： （ 府 万元 公 章 ）： 项目名称 纪检经费 -40- 主管部门 实施 界首市顾集镇人民政府 项目计划实施期 单位 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 限 全年预 项目资金（万元） 算数（含 预算调 整数， A） 项目预算执行情 况（10 分） 界首市顾集镇人民政府 年度资金总额： 1 全年 执行 数 1 1 1 其他资金 年 预期目标 度 营造良好的法治环境 总 标准 （B/A) 分值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 得分 （B） 其中：上级财政 县级财政 执行率 实际完成情况 进一步增加顾集镇群众满意度，营造良好的 法治环境 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 指 指 标 标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 产 出 指 标 (5 0 分) 三级指标 指标 1：开展宣传次 数 指标 1：宣传工作的 效果 年度指 标值 月 31 日 完成 值 ≧5 次 5次 效果明 效果 显 明显 指标 1：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 实际 2020 年 2020 年 偏差原 因分析 标准 及改进 分值 得分 措施 15 15 10 10 10 10 -41- 效 益 指 标 (3 0 分) 满 意 度 指 标 (1 0 分) 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1：≦1 万元 指标 1：维护社会稳 定，促进经济发展影 响程度 指标 1：社会整体安 定和谐，群众诉求得 到合理解决程度 指标 1：无 指标 1：对群众法律 意识程度的影响 指标 1：群众满意度 总分 1 万元 1 万元 程度较 程度 高 较高 程度较 程度 高 较高 无 无 程度较 程度 高 较高 ≧95% ≧95% 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、 预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门 根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达 成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、 60-0%合理确定分值。 -42- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实 际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 附 件 21 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填 报 单 位 界首市顾集镇人民 单位： （ 政府 万元 公 章 ）： 项目名称 主管部门 项目计划实施期 限 规划编制经费 实施单 界首市顾集镇人民政府 位 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 全年预 算数 项目资金（万元） （含预 算调整 项目预算执行情 况（10 分） 界首市顾集镇人民政府 数，A） 年度资金总额： 45 全年执 行数 其他资金 年 预期目标 度 按项目谋划 2020 年规划编制工 总 作，力求按计划、真实有序圆满 体 完成 2020 年规划编制工作。 45 标准 （B/A) 分值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 得分 （B） 45 其中：上级财政 县级财政 执行率 45 实际完成情况 圆满完成 2020 年规划编制工作。 目 -43- 标 完 成 情 况 一 二 级 级 指 指 标 标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 产 出 指 标 (5 0 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (3 0 分) 可 持 年度指 实际完 标值 成值 指标 1：规划编制设 45 万 45 万 计经费 45 万元 元 元 质量较 质量较 高 高 2020 2020 年全年 年全年 45 万 45 万 元 元 影响明 影响明 显 显 影响明 影响明 显 显 影响明 影响明 显 显 指标 1：改善环境状 影响明 影响明 况，提高环境质量， 显 显 三级指标 指标 1：按规划编制 项目使用资金 指标 1：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 指标 1：≤45 万元 指标 1：增强资本竞 争优势，提升经济效 益 指标 1：强调科学规 划和积极推进设 指标 1：提高环境质 量 偏差原因 分析及改 进措施 标准 分值 得分 15 15 10 10 10 10 15 15 10 10 10 10 5 5 5 5 -44- 续 影 响 指 标 为居民创造优良的 居住环境，切实不断 增强人民群众的获 得感、满足感、安全 感和幸福感。 满 意 度 指 标 (1 0 分) 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1：服务对象满 意度 ≥95% 98% 总分 10 8 100 98 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、 预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门 根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年 实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 附 件 21 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填 报 单 位 界首市顾集镇人民 单位： （ 政府 万元 公 章 ）： 项目名称 公共文化服务（5 万）思想宣传工作（3 万）文明创建（8 万） 主管部门 界首市顾集镇人民政府 实施 界首市顾集镇人民政府 -45- 单位 项目计划实施 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 期限 项目资金（万元） 全年 算数 执行 （含预 数 算调整 项目预算执行 情况（10 分） 全年预 执行率 标准 （B/A) 分值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 得分 数，A） （B） 年度资金总额： 16 16 其中：上级财政 县级财政 16 16 其他资金 年 预期目标 实际完成情况 度 项目实施对提高当地群众参与 通过工作宣传，提升顾集镇群众整体的文明 总 文化活动的积极性，当地群众的 程度，引导形成良好的社会风气。传播先进 体 文化素养和科学生活水平的作 文化。 目 用，传播先进文化。开展乡风文 标 明培树活动，提升群众的个人素 完 养。 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 指 指 标 标 数 量 指 标 产 出 指 标 (5 0 分) 三级指标 偏差原因 完成 分析及改 值 进措施 效果明 效果 显 明显 效果明 效果 显 明显 指标 1：2020 年 1 2020 2020 月 1 日-2020 年 12 年 年 镇文明创建 指标 2：传播先进文 化，减少腐朽文化侵 害。 时 效 指 标值 实际 标准 分值 得分 指标 1： 指标 1：推动了顾集 质 量 指 标 年度指 10 9 10 10 10 10 -46- 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 月 31 日 指标 1：≤16 万元 指标 1：保障顾集镇 工作开展 16 万 16 万 元 元 效果明 效果 显 明显 效果明 效果 显 明显 效果明 效果 显 明显 无 无 效果明 效果 显 明显 ≥95% 95% 20 20 10 10 5 4 5 5 10 10 10 9 100 97 指标 1：提高当地群 效 益 指 标 (3 0 分) 满 意 度 指 标 (1 0 分) 社 会 效 益 指 标 众参与文化活动的 积极性，当地群众的 文化素养和科学生 活水平的作用 指标 2：对顾集镇群 众精神文明建设的 影响程度 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1：无 指标 1：对顾集镇整 体精神面貌长久改 善的影响程度 指标 1：顾集镇群众 对开展活动的满意 程度 总分 -47- 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、 预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部 门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标 值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 附 件 21 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填 报 单 位 界首市顾集镇人民 单位： （ 政府 万元 公 章 ）： 项目名称 主管部门 项目计划实施期 限 扶贫专项经费 实施 界首市顾集镇人民政府 单位 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 全年预 项目资金（万元） 算数（含 预算调 整数，A） 项目预算执行情 况（10 分） 年度资金总额： 10 全年 执行 数 县级财政 其他资金 预期目标 10 执行率 标准 （B/A) 分值 100% 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 得分 （B） 10 其中：上级财政 年 界首市顾集镇人民政府 10 实际完成情况 -48- 度 为扶贫开发工作提供保障，进一 总 步巩固脱贫攻坚成果，为贫困群 体 众服务。 实现贫困群众生活保障。 目 标 完 成 情 况 一 级 二级 指 指标 三级指标 年度指 标值 标 数量 指标 产 出 指 标 (5 0 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 效 益 指 标 (3 0 分) 满 意 度 指 标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 实际 完成 值 偏差原 因分析 标准 及改进 分值 得分 措施 指标 1： 指标 1：脱贫攻坚 工作开展质量 指标 1： 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 指标 1：≤10 万元 指标 1：带动贫困 群众增收致富的影 响程度 指标 1：对社会营 造关爱扶贫事业氛 围环境影响程度 指标 1：无 指标 1：对持续巩 固脱贫攻坚成果的 影响程度 指标 1：贫困群众 的满意程度 质量较 质量 高 较高 2020 年 全年 10 万元 15 15 15 15 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 2020 年全 年 10 万 元 程度较 程度 高 较高 程度较 程度 高 较高 无 无 影响明 影响 显 明显 ≥95% 95% -49- (1 0 分) 总分 100 100 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务 对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权 重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程 度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际 ╳ 值/年度指标值 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤ ╳ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 该指标分值；定量 指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、 持平、超额）。 附 件 21 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填 报 单 位 界首市顾集镇人民政 单位： （ 府 万元 公 章 ）： 项目名称 主管部门 项目计划实施期 限 项目预算执行情 况（10 分） 动物防疫经费 实施 界首市顾集镇人民政府 单位 界首市顾集镇人民政府 2020 年 1 月 1 日 — 2020 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 全年 全年 预算 执行 数 数 执行率 标准 （B/A) 分值 得分 -50- （含 预算 （B） 调整 数， A） 年度资金总额： 5 5 其中：上级财政 县级财政 5 5 其他资金 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 年 预期目标 实际完成情况 度 开展日常动物防疫工作，防治动物 开展日常动物防疫工作，防治动物疾病， 总 疾病，不发生传播疫情。 不发生传播疫情。 体 目 标 完 成 情 况 一 二 级 级 指 指 标 标 三级指标 指标 1：动物防疫接 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 种疫苗 产 出 指 标 (5 0 分) 数 量 指 标 实际 指标 完成 值 值 ≥ 2000 只 指标 2：开展动物防 ≥12 疫监督检查次数 次 指标 3：动物防疫值 班天数 质 量 指 标 时 效 指 标 年度 ≥ 300 天 2500 只 15 次 300 天 指标 1：动物疫苗接 100 100 种后的防治合格率 % % 指标 1：2020 年 1 2020 2020 月 1 日 — 2020 年 年全 年全 12 月 31 日 年 年 偏差原 因分析 标准 及改进 分值 得分 措施 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 -51- 效 益 指 标 (3 0 分) 满 意 度 指 标 (1 0 分) 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 5万 5万 元 元 程度 程度 较高 较高 指标 1：促进养殖业 程度 程度 健康发展的影响程度 较高 较高 指标 1：无 无 无 影响 影响 明显 明显 指标 1：≤5 万元 指标 1：促进动物养 殖科学防治，提高收 益的影响程度 指标 1：对养殖户今 后产业发展的可持续 影响程度 指标 1：养殖户的满 意度 总分 98% 100 % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。 各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 -52- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标 值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 附 件 21 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填 报 单 位 界首市顾集镇人民 单位： （ 政府 万元 公 章 ）： 项目名称 主管部门 第七次人口普查经费 界首市顾集镇人民政府 项目计划实施 实施 单位 界首市顾集镇人民政府 2020 年 1 月 1 日 — 2020 年 12 月 31 日 期限 全年 预算数 项目资金（万元） （含 预算 项目预算执行 调整 情况（10 分） 数，A） 年度资金总额： 4.3 全年 执行 数 其他资金 4.3 标准 （B/A) 分值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 得分 （B） 4.3 其中：上级财政 县级财政 执行率 4.3 年 预期目标 实际完成情况 度 开展第七次全国人口普查工 落实七普工作任务，摸清顾集镇人口基数。 总 作需要，摸清顾集镇人口分布 体 构成。 -53- 目 标 完 成 情 况 一 级 指 标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 ( 5 0 分 ) 效 益 指 标 ( 3 0 分 ) 二 级 指 三级指标 标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 年度 实际 偏差原因 指标 完成 分析及改 值 值 进措施 指标 1：七普工作 ≥10 开展培训会次数 次 指标 1：七普工作 质量 质量 开展培训质量 较好 较好 指标 1：2020 年 2020 2020 1 月 1 日—2020 年全 年全 年 12 月 31 日 年 年 4.3 万 4.3 万 元 元 无 无 普查对摸清人口基 影响 影响 数，制定人口发展 明显 明显 无 无 指标 1：≤4.3 万元 指标 1：无 10 次 标准 分值 得分 15 15 10 10 10 10 15 15 15 15 指标 1：开展人口 政策的影响程度 指标 1：无 -54- 可 持 续 影 响 指 标 满 意 度 指 标 ( 1 0 分 ) 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1：开展人口 普查对人口发展长 远规划的影响程度 影响 影响 明显 明显 指标 1：服务对象 ≥ 的满意度 95% 总分 98% 15 14 10 8 100 97 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。 各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年 实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方 法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 附 件 21 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填 报 单 位 界首市顾集镇 单位： （ 人民政府 万元 公 章 ）： -55- 项目名称 党政办公经费 主管部门 界首市顾集镇人民政府 项目计划实施期 实施单 位 界首市顾集镇人民政府 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 限 项目资金 （万元） 全年预 全年执 算数（含 行数 预算调 执行率 标准 （B/A) 分值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 得分 整数， A） （B） 项目预算执行情 年度资金总额： 况（10 分） 其中：上级财 政 县级财 政 其他资 金 年 预期目标 度 保障顾集镇党政办工作正常 总 开展。 36 36 36 36 实际完成情况 保障顾集镇党政办工作正常开展。 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 指 指 标 标 数 量 指 标 质 量 指 标 产 出 指 标 (50 分) 时 效 三级指标 年度指 实际完 标值 成值 ≥30 次 30 次 程度较 程度较 高 高 2020 年 2020 年 偏差原因 分析及改 进措施 标准 分值 得分 指标 1：顾集镇 会议工作等安 15 15 10 10 10 10 排 指标 1：保证工 作优秀的质量 完成。 指标 1：2020 年1月1日 -56- 指 标 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 -2020 年 12 月 31 日 指标 1：36 万 36 万元 36 万元 无 无 程度较 程度较 高 高 无 无 指标 1：保证工 程度较 程度较 作正常运转。 高 高 ≥95% 95% 元 指标 1：无 指标 1：帮助与 群众更好的协 调工作。 指标 1：无 指标 1：服务对 象满意度 总分 15 15 15 15 15 15 10 10 100 100 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、 预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部 门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 -57- 3.定量指标若为正向指标 （即指标值为≥*） ， 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年 实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界 首 市 顾 集 镇 人 民 政 府 附 件 21 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填 报 单 位 界首市顾集镇人民政 单位： （ 府 万元 公 章 ）： 项目名称 主管部门 项目计划实施期 限 村监督委员会工资 实施单 界首市顾集镇人民政府 位 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 全年预 算数 项目资金（万元） （含预 算调整 项目预算执行情 况（10 分） 界首市顾集镇人民政府 数，A） 年度资金总额： 4.32 全年执 行数 其他资金 4.32 标准 （B/A) 分值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 得分 （B） 4.32 其中：上级财政 县级财政 执行率 4.32 -58- 年 预期目标 实际完成情况 度 总 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 指 指 标 标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 偏差原 三级指标 年度指 实际完 因分析 标准 标值 成值 及改进 分值 得分 措施 指标 1：村居监委会工 27 人 27 人 10 10 100% 100% 10 10 2020 2020 年全年 年全年 10 10 4.32 万 4.32 工资发放成本 元 万元 15 15 指标 1：无 无 无 指标 1：对促进村级事 程度较 程度较 务规范性的影响程度 高 高 15 13 指标 1：无 无 无 资补助人员数 指标 1：村监督委员会 工资发放率 指标 1：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 指标 1：村监督委员会 -59- 满 意 度 指 标 (10 分) 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1：对稳定村监督 委员人员， 参与村级事 务管理的影响程度 指标 1：村监督委员会 人员的满意程度 程度较 程度较 高 高 98% 95% 15 15 15 14 100 97 指标 2： …… 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、 预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根 据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达 成预期指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、 80-60%(含 60%)、 60-0% 合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实 际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 附 件 21 界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自评表 填 报 单 位 （ 界首市顾集镇人 单位： 民政府 万元 公 章 -60- ）： 项目名称 安全生产经费（15）食品药品安全生产（15） 主管部门 界首市顾集镇人民政府 项目计划实施 实施单 位 界首市顾集镇人民政府 2020 年 1 月日-2020 年 12 月 31 日 期限 全年 预算 数 项目资金（万元） （含 预算 项目预算执行 调整 情况（10 分） 全年执 行数 执行率 标准 （B/A) 分值 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - 得分 （B） 数， A） 年度资金总额： 30 30 其中：上级财政 县级财政 30 30 其他资金 年 预期目标 度 确保工业领域不发生较大安 总 全事故， 为工业经济高质量发 体 展提供安全保障 实际完成情况 保障安全生产工作及食品药品安全生产 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 二 级 级 指 指 标 标 数 量 指 标 质 量 指 产 出 指 标 (5 0 分) 年度 三级指标 指标 值 实际完 成值 指标 1：开展安全 ≥5 生产宣传 次 指标 1：推进安全 程度 程度较 生产管理工作 较高 高 5次 偏差原因 分析及改 进措施 标准 分值 得分 15 15 10 10 -61- 标 效 益 指 标 (3 0 分) 满 意 度 指 标 (1 0 分) 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1：2020 年 1 月日-2020 年 12 月 31 日 指标 1：≤30 万元 指标 1：无 指标 1：保障社会 安全 2020 年 2020 30 万 30 万 元 元 无 无 影响 程度 明显 指标 1：无 无 指标 1：项目持续 影响 发挥作用，长期服 程度 务广大群众 明显 指标 1：群众满意 ≥ 度达 95%以上 95% 总分 年 影响程 度明显 10 10 15 15 15 15 15 15 10 10 100 100 无 影响程 度明显 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值 -62- 上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、 80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指 标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指 标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 3.部门评价项目绩效评价结果。 界首市顾集镇单位第七次人口普查经费项目绩效评价报 告 一、项目基本情况 （一）项目概况。界首市顾集镇人民政府 2020 年度第七次人口普 查项目主要是为了顾集镇 9 开展第七次全国人口普查工作需要，摸清 顾集镇人口分布构成，旨在充分保障人口普查工作顺利进行，摸清人 口基数为更好的掌握人口分布精准施策。 （二）项目绩效目标。项目总体绩效目标为开展第七次全国人口 普查提供工作保障，摸清顾集镇人口分布构成。。 二、绩效评价依据 （一）国家相关法律、法规和规章制度； （二）政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策； （三）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料； （四）预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划； （五）相关行业政策、行业标准及专业技术规范； （六）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预 -63- 算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告； （七）人大审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告； （八）其他相关资料。 三、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 通过项目支出绩效自评工作，全面掌握项目进度情况，对项目的 建设运行提供有价值的信息，以便及时发现问题进行纠正。同时促进 项目管理与资源的有效配置，正确规范人口普查资金的监督管理，确 保资金使用效益。绩效评价的对象为界首市顾集镇人民政府 2020 年度 第七次人口普查项目。 （二）绩效评价原则 （1）科学规范原则。绩效自评和部门绩效评价应当严格执行规定 的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 （2）公正公开原则。绩效自评和部门绩效评价应当符合真实、客 观、公正的要求，依法公开并接受监督。 （3）分级分类原则。绩效自评和部门绩效评价由各预算部门及其 所属单位根据评价对象的特点分类组织实施。 （4）绩效相关原则。绩效自评和部门绩效评价应当针对具体支出 及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧 密对应关系。 （三）评价指标体系（附表说明） 项目支出绩效评价指标体系及解释 -64- 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标解释 指标说明 评价要点： 项目的申请、设立过程是否符合相 ①项目是否按照规定的程序申请设立； 项目立项规范 关要求，用以反映和考核项目立项 ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； 性 的规范情况。 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风 险评估、集体决策等。 评价要点： 项目所设定的绩效目标是否依据 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和 绩效目标合理 充分，是否符合客观实际，用以反 党委政府决策； 项目 性 映和考核项目绩效目标与项目实 ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 立项 施的相符情况。 ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 评价要点： 依据绩效目标设定的绩效指标是 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 绩效指标明确 否清晰、细化、可衡量等，用以反 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 性 映和考核项目绩效目标的明细化 ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； 情况。 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 投 入 预算执行率 预算执行率=（预算执行数/预算批复数或调整后预算 年度预算执行数与预算批复数的 数）×100%。 比率，用以反映和考核年度预算资 预算执行数是指年度内经预算部门（单位）申请执行 金执行结果。 预算后，由市财政下达或拨付到预算部门（单位）的 的资金额。 资金支出率 资金支出率=（实际支出资金/预算执行数）×100%。 实际支出资金是指预算部门（单位）向个人支付的发 年度实际支出资金与预算执行数 放工资、津补帖等，以及向服务商、供应商、工程承 的比率，用以反映和考核资金的利 包商支付的资金等。 用和发挥效益的程度。 预算执行数是指年度内经预算部门（单位）申请执行 预算后，由市财政下达或拨付到预算部门（单位）的 的资金额。 资金 落实 项目实施单位的业务管理制度是 评价要点： 管理制度健全 否健全，用以反映和考核业务管理 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； 性 制度对项目顺利实施的保障情况。②业务管理制度是否合法、合规、完整。 过 程 业务 管理 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 项目实施是否符合相关业务管理 ②项目调整及支出调整手续是否完备； 制度执行有效 规定，用以反映和考核业务管理制 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全 性 度的有效执行情况。 并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否 落实到位。 -65- 项目实施单位是否为达到项目质 评价要点： 项目质量可控 量要求而采取了必需的措施,用以 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 性 反映和考核项目实施单位对项目 ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控 质量的控制情况。 制措施或手段。 评价要点： 项目实施单位的财务制度是否健 管理制度健全 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 全，用以反映和考核财务管理制度 性 ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规 对资金规范、 安全运行的保障情况。 定。 过 程 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专 项目资金使用是否符合相关的财 项资金管理办法的规定； 财务 资金使用合规 务管理制度规定，用以反映和考核 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 管理 性 项目资金的规范运行情况。 ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 项目实施单位是否为保障资金的 评价要点： 财务监控有效 安全、规范运行而采取了必要的监 ①是否已制定或具有相应的监控机制； 性 控措施，用以反映和考核项目实施 ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手 单位对资金运行的控制情况。 段。 产 出 实际完成率 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 项目实施的实际产出数与计划产 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实 出数的比率，用以反映和考核项目 际产出的产品或提供的服务数量。 产出数量目标的实现程度。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年 度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 完成及时率 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划 完成时间]×100%。 项目实际提前完成时间与计划完 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用 成时间的比率，用以反映和考核项 的时间。 目产出时效目标的实现程度。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该 项目所需的时间。 项目 产出 质量达标率 成本节约率 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） ×100%。 项目完成的质量达标产出数与实 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实 际产出数的比率，用以反映和考核 际达到既定质量标准的产品或服务数量。 项目产出质量目标的实现程度。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依 据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定 的绩效指标值。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成 本]×100%。 完成项目计划工作目标的实际节 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定 约成本与计划成本的比率，用以反 工作目标实际所耗费的支出。 映和考核项目的成本节约程度。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的 支出，一般以项目预算为参考。 -66- 经济效益 社会效益 效 果 项目 生态效益 效益 可持续影响 项目实施对经济发展所带来的直 接或间接影响情况。 项目实施对社会发展所带来的直 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考 接或间接影响情况。 虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立 项目实施对生态环境所带来的直 情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化 指标。 接或间接影响情况。 项目后续运行及成效发挥的可持 续影响情况。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响 社会公众或服 社会公众或服务对象对项目实施 的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的 务对象满意度 效果的满意程度。 方式。 （四）评价方法和评价标准 该项目采取自评方式，成立顾集镇 2020 年度预算项目自评小组， 由财政所和项目办相关工作人员结合评价内容，做到有计划，有安排， 扎实开展本次自评工作。评价标准按照界首市财政局《关于开展 2020 年度部门预算支出绩效自评和部门绩效评价工作的通知》文件要求执 行。 （五）绩效评价工作过程 1.前期准备 根据上级部门工作安排组织镇相关人员成立顾集镇 2020 年度预 算项目自评小组强化组织建设。 2.组织实施 顾集镇 2020 年度预算项目自评小组针对申报内容、实施情况、资 金兑现、财务管理等方面做出自我评价。 3.分析评价 顾集镇 2020 年度预算项目自评小组根据核查结果做出相应的分 析评价，整体自评结果为“优”。 -67- 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 界首市顾集镇人民政府 2020 年度第七次人口普查经费项目是界 首市顾集镇根据界首市委市政府工作安排指导做出的决策，重点旨在 充分保障人口普查工作顺利进行，摸清人口基数为更好的掌握人口分 布精准施策。 （二）项目过程情况 项目过程为 2020 年年底，由顾集镇负责实施。 （三）项目产出情况 项目的实施资金为 4.3 万元。时间上为 2020 年度进行资金申报， 确保资金发放率为 100%。 （四）项目效益情况 项目实施保障了七普工作的顺利进行，对顾集镇摸清人口基数， 更好的掌握人口分布并精准施策提供了依据。 五、综合评价情况及评价结论 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 一、项目基本情况 项目名称 项目单位名称 项目负责人 项目计划实施期限 计划投资总额（万元） 其中：中央财政 省财政 第七次人口普查经费 界首市顾集镇人民政府 所属主管部门 界首市顾集镇人民政府 联系电话 2020 年 1 月 1 日－2020 年 12 月 31 日 4.3 实际到位资金（万元） 4.3 其中：中央财政 省财政 阜阳市财政 县级财政 阜阳市财政 4.3 县级财政 4.3 -68- 其他 二、项目绩效情况 一级 二级 指标 指标 决策 （15 分） 过程 （12 分） 产 出 （45 分） 效益 （28 分） 其他 三级指标 标准分值 评价得分 项目 立项依据充分性 立项 立项程序规范性 2 2 2 2 绩效 绩效目标合理性 目标 绩效目标明确性 4 4 4 4 资金 预算编制科学性 投入 资金分配合理性 2 2 1 1 资金到位率 资金 预算执行率 管理 资金使用合规性 3 3 3 3 2 2 组织 管理制度健全性 实施 制度执行有效性 产出 实际完成率 数量 产出 质量达标率 质量 产出 完成及时性 时效 产出 成本节约率 成本 经济效益 1 1 3 3 20 20 10 10 8 8 7 7 6 6 6 5 社会效益 项目 生态效益 效益 可持续影响 6 社会公众或服务对象满意度 评分合计 5 4 5 100 4 91 三、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 签 字 -69- 评价组（专家组）组长签字： 年 月 日 项目单位负责人签字： （公章） 年 月 日 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 无 七、有关意见和建议 无 八、其他需说明的问题 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 -70- 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 -71- 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -72-