均村乡人民政府2019年度部门决算.doc

均村乡人民政府 2019 年度部门决算 目 录 第一部分 均村乡概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 均村乡人民政府概况 一、部门主要职能 一、（一）乡民政所 1、贯彻执行党和国家的方针、政策和民政工作的 有关政策、法律、法规，制定年度民政工作计划并组织实施，协助乡党政 府搞好民政工作。 2、在乡党委、政府的领导下，组织实施抗灾、救灾工 作，制定抗灾、救济应急预案;及时，准确上报灾情，管理，分配，发放救 灾款物，组织指导社会募捐，负责救济对象的生产、生活困难和社会临时 救济。3、贯彻执行城镇居民和农村居民最低生活保障制度，申报、发放 最低生活保障金，实行动态管理，逐步实现应保尽保，应保才保。 4、落 实好农村五保供养政策，使鳏寡孤独人员、孤儿应保尽保;做好敬老院的监 督、管理工作。 5、抓好民政对象的思想教育，处理好有关民政工作方面 的来信、来访。 6、依照《殡葬管理条例》，做好殡葬管理工作。 7、按 时完成党委、政府和上级主管部门交办的各项任务。 二、（二）乡财经办 1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执 行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算; 2、负责 乡镇非税收入的管理; 3、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管” 和“村财乡代理”会计核算工作; 4、负责乡镇财政专项资金的管理; 六、 协助乡村两级清收债权、化解债务; 5、负责对乡镇国有资产的购置、登记、 处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;6、负责对农民负担进 行监督管理; 7、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制 度，监督乡镇范围内各单位的财务活动; 8、认真完成上级主管部门和乡镇 交办的其它事项。 三、（三）自然资源所 1、积极宣传和贯彻国家土地管理法律、法规、 及方针、政策，提高人民群众依法用地、爱惜土地的意识； 2、负责辖区 内农村居民建房用地初审、核实和呈送等报批手续； 3、全面负责行政区 域内非农业建设用地项目的审核报批，宅基地使用审核报批和土地使用权 属变更的审核报批工作； 4、负责村委会土地巡回检查，登记和村内建设 用地的使用情况； 5、对农村居民建房用地进行跟踪监察和查处土地违法 案件。依法核查、监督全范围内的土地利用和保护工作，及时调处土地权 属纠纷，严肃查处违法占地事件；6、负责本农田保护区组织实施和跟踪 管理和全土地调查登记，统计地籍管理和土地分等定级等工作，及时进行 土地动态监测； 7、承办党委、政府和上级交办的其他工作任务。 …… 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：……（需 按单位预算级次分别列出）。 本部门 2019 年年末实有人数 75 人，其中在职人员 42 人， 离休人员 0 人，退休人员 21 人；年末其他人员 人；年末学生 人数 0 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 2747.15 万元，其中年初结转和 结余 803.96 万元，较 2018 年增加 646.02 万元，增长 30.7%； 本年收入合计 3551.12 万元，较 2018 年（减少）266.79 万元， （下降）7%，主要原因是：2019 年初结转和结余减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2747.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其 他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 3551.12 万元，其中本年支出合 计 2968.13 万元，较 2018 年（减少）45.81 万元，（下降） 1.5%，主要原因是：开源节流；年末结转和结余 582.99 万元， 较 2018 年（减少）220.97 万元，（下降）27%，主要原因是： 注重了资金绩效。 本年支出的具体构成为：基本支出 921.13 万元，占 31%； 项目支出 2046.99 万元，占 69%；经营支出 0 万元，占 0%；其 他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 元，决算数为 万元，完成年初预算的 万 %。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 801 万元，决算数为 795.03 万元，完成年初预算的 99.25%，主要原因是：合理 安排支出。 （二）公共安全支出年初预算数为 8 万元，决算数为 9.6 万 元，完成年初预算的 120%，主要原因是：加大了安全设施投入。 …… 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元， 其中： （一）工资福利支出 666.41 万元，较 2018 年增加 311.88 万元，增长 46%，主要原因是：人员增加及工资福利提高。 （二）商品和服务支出 180.26 万元，较 2018 年增加 28.3 万元，增长 15 %，主要原因是：项目服务支出增加。 （三）对个人和家庭补助支出 74.47 万元，较 2018 年增加 63.52 万元，增长 85 %，主要原因是：抚恤金及医疗费、救 济费的增加。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 40 万元， 决算数为 20.93 万元， 完成年初预算的 52%， 决算数较 2018 年（减少）2.78 万元，（下降）13%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 万元，增长（下降）0 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 %。决算数较年初预算数增加（减少） 的主要原因是：……。 （二）公务接待费支出年初预算数为 25 13.84 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 55%，决算数较 2018 年（减少） 1.59 万元，增长（下降）11%。决算数较年初预算数增加（减少） 的主要原因是：严格执行中央“八项”制度。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 预算的 0 （下降）0 %，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，完成年初 万元，增长 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因 是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 15 万元，决 算数为 7.1 万元，完成年初预算的 47%，决算数较 2018 年（减 少）1.1 万元，（下降）15%。决算数较年初预算数增加（减少） 的主要原因是：严格执行公车使用规定。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 776.79 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 （减少）8.6 万元，（降低） 1.1 %，主要原因是：办公设施 设备购置经费减少/落实过紧日子要求压减少差旅费支出等。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部 门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况 适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以 说明。