附件三乐安乡政府2020年部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

附件 3 部门整体支出绩效评价基础数据表 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 1、公务用车购置和维护经费 编制数 2020 年实际在职人数 控制率 55 55 100% 2019 年决算数 2020 年预算数 2020 年决算数 12.91 13.4 13.4 5.68 6.3 6.3 5.68 6.3 6.3 7.24 7.1 7.1 1402.05 0 995.68 其中：公车购置 公车运行维护 2、出国经费 3、公务接待 项目支出： 278.33 303.34 3、上级专项资金 1099.35 647.34 4、其他 24.37 45 1、业务工作专项 2、运行维护专项 287.84 251.65 300.19 233.86 208.6 216.4 水费、电费、差旅费 27.87 36 45.51 会议费、培训费 11.95 7 1.18 其他 14.16 0.05 37.1 0 0 0 公用经费 其中：办公经费 政府采购金额 部门整体支出预算调整 楼堂管所控制情况（2020 年完 工项目） 厉行节约保障措施 批复 实际规 规模控 规模 模（㎡） 制率 （㎡） — — — 预算投资 （万元） — 实际投资 （万元） 投资概算 控制率 — — 严格执行预算管理，对公用经费和项目经费实行定额管理。 说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%；“项目支出”需要填报除基本支出 以外的所有项目情况。