附件3+绥宁县医疗保障局2020年部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

附件 3 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位：绥宁县医疗保障局 编制数 2020 年实际在职人数 控制率 36 31 86% 2019 年决算数 2020 年预算数 2020 年决算数 1.79 3 1.13 1、公务用车购置和维 0 0 0 其中：公车购置 0 0 0 公车运行 0 0 0 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 护经费 2、出国经费 维护 3、公务接待 0 0 0 1.79 3 1.13 项目支出： 15667 1175 20581.94 15667 1054 20460.94 2、运行维护专项 121 121 3、上级专项资金 0 0 4、其他 0 0 145.23 41.26 130.17 11.78 10 10.37 水费、电费、 12.59 15 12.59 会议费、培训 0.04 2 1.16 120.82 14.26 106.05 0 0 0 1、业务工作专项 公用经费 其中：办公经费 差旅费 其他 费 政府采购金额 部门整体支出预算调整 楼堂管所控制情况（2020 年完工项目） 批复规模 （㎡） — 实际规模（㎡） 规模控 制率 — — 预算投资（万 元） 实际投资（万 元） — — 投资概算控 制率 — 1、厉行节约，控制单位招待人数和人次，外面来客部分在职工食堂就餐。 厉行节约保障措施 2、严格控制出差审批程序，控制出差人数与天数。 说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%；“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况