2020年绩效自评报告行政审批服务局.doc

附件 1： 绥宁县行政审批服务局2020年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、职能职责 绥宁县行政审批服务局成立于 2019 年 3 月，主体为原绥宁 县人民政府政务服务中心， 2019 年 8 月原绥宁县信息化管理 办公室整体并入，整合了原绥宁县人民政府政务服务中心、原 绥宁县信息化管理办公室、原绥宁县优化营商环境办公室、原 绥宁县审批制度改革办公室的行政职能。主要包括：（一）指 导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。（二）牵头负责 全县放管服改革工作；优化营商环境；协调、推进、提升行政 效能工作。（三）推进、指导、协调、监督全县政务公开（信 息公开、办事公开）和政务服务体系建设。（四）统筹协调、 规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作；统筹推进、 监督协调“互联网+政务服务”工作；统筹规划、监督考核全县 政府系统网站。（五）对全县政府服务热线进行指导和监管， 负责县本级 12345 政府服务热线、县长信箱的管理工作。（六） 负责指导乡（镇）政务（便民）服务中心、村（居委会）便民 中心（站）建设、运行管理工作。 2、组织架构，人员编制：绥宁县行政审批服务局为县政府 正科级工作部门。设办公室、业务指导股、行政效能股三个内 设机构，下设副科级事业单位绥宁县政务服务中心一个。现有 行政制数6个，实有在职行政人员9人，事业人员2人，无退休人 员。 3、资金支出管理：绥宁县行政审批服务局 2020 年部门预 算，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入 专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨 款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安 排的支出，所以公开的附件 10、11、21、22、23、24、28 表 均为空。收入主要为一般公共经费拨款收入；支出包括项目经 费支出。 4、年度重点工作为：全力推进“放管服”改革，提高政务 服务水平,积极推进“三集中、三到位”,扎实开展并联审批。 全力推进“互联网+政务服务”一体化平台建设,一是标准化对 接全国平台,二是电子印章采集工作圆满完成，积极推进电子证 照存量采集。全面推进“一件事一次办”改革。大力推进12345 政府服务热线整合。重点抓好审批和服务环节，优化营商环境. 对全县政务服务事项进行了全面梳理，编制办事指南等工作促 进了事项的落地实施。推进县政府门户网站集约化建设。推行 “四减一容缺”机制，即减少审批权限、减少审批环节、减少 申请材料、减少审批时限以及推广容缺受理制度，进一步优化 审批流程，实现审批提速。稳步推进“证照分离”、“照后减 证”，“多证合一”、“证照联办”“简易注销”“企业登记全程电 子化”、“电子营业执照”等商事制度改革。电子政务下延至村 工作正在进行网络拉通，今年可初步实现“互联网+政务服务” 五级覆盖（即省、市、县、乡、村）。对县级职能部门下放乡镇 权限进行全面规范，不断扩大乡镇政府经济社会管理权限，努 力做到应放尽放、依法下放、精准赋权，为确保乡镇接得住、 管得好、用的活打下坚实的基础。对县里重点工程和重点招商 引资项目开辟绿色通道，并进行一对一跟踪服务。实行涉企检 查报备制度，为规范行政执法行为，保障企业的正常生产经营 秩序，优化营商环境，促进经济平稳较快增长提供了保障。进 一步完善“现场评价+电话回访评价”相结合的群众满意度评价 机制。加强网上电子监察。 （二）部门整体支出情况 1、年度预算资金收支结余:2020 年年初预算数 278.2628 万元，其中一般公共预算拨款 278.2628 万元.其中项目支出 171 万元，收支平衡。 2、年度财政拨款决算支出情况：2020 年度财政拨款支出 377.82 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款 支出增加 99.25 万元，增长 35.63%，主要是因为本部门由政务 中心调整为行政审批局，增加了行政职能和人员编制，经费也 相应增加。 二、部门整体支出管理及使用情况 财务规章制度执行及完善情况：研究制定了部门财务管理 制度，根据工作人员的调整调动及时调整财务会审领导小组成 员，严格执行财经工作纪律，坚持先审批后支付的原则。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2020年年初预算批复的基本支出为286.69万元，年中追加 91.13万元（占年初预算批复数31.79%） ，上年指标结转0万元， 本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为369.7万元。 全年财政拨款支出为377.82万元，本年财政拨款收支差额0万元。 2020年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结 余0万元。 2020 年决算基本支出 377.82 万元，其中：工资福利支出 149.58 万元、商品和服务支出 206.22 万元、对个人和家庭的补 助 10.6 万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异 91.13 万元，其中工资福利支出差异 56.71 万元；对个人和家庭的补 助差异 10.6 万元，主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖 金、社会保险、奖励金等科目。其原因是部门由政务中心调整 为行政审批局，增加了行政职能和人员编制，经费也相应增加。 商品和服务支出差异 35.22 万元, 其原因是办公场地的租赁和 临聘人员的增加。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务 而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、日常工作开展等 其他行政管理事务支出。 2020年年初预算批复的项目支出为171万元，年中追加0万 元（占年初预算批复的0%），上年指标结转0万元，本年收回及 核减指标0万元，全年财政拨款收入为278.26万元。全年财政拨 款支出为278,26万元，本年财政拨款收支差额0万元。2020年年 初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。 2020年决算项目支出为0万元，其中：商品和服务支出0万 元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元。决算数与年 初预算指标对比，项目支出差异171万元，其中商品服务支出差 异5.15万元,主要原因是：预算、决算时列支的科目内容不一致。 其他资本性支出差异0万元, 主要原因是：决算时未列支该项支 出。对个人和家庭的补助差异10.6万元, 主要原因是：预算时 未列支该项目内容。基本建设支出差异0万元, 主要原因是：预 算、决算时未列支该项内容。 （三） “三公”经费情况 2020年初批复预算的“三公”经费为4.1万元，其中公务接 待费1.1万元、公务用车购置及运行维护费3万元。 全年决算支出“三公”经费1.51万元，其中公务接待费1.51万 元、公务用车购置及运行维护费0万元。较上年决算支出增加 1.01万元，上升202%；较年初预算节约2.59万元，节约比为 63.17%，完成年初预算的36.82%。具体情况列表如下： 金额单位：万元 项目 公务接待费 年 初 预 年 末 决 金 额 差 超支节约 算数 算数 异 比率 1.1 1.51 +0.41 +37.27% 0 -3 -100% 0 -3 -100% 公务用车购置 3 及运行维护费 其中：公务用车 3 运行维护费 公务车购置费 0 0 0 合计 4.1 1.51 -2.59 1、公务接待费 -63.17% 全年国内公务接待共32批次，370人次，其中有公务接待函 接待共32批次，370人次。全年决算支出公务接待费1.51万元， 较年初预算超支0.41万元，超支37.27%；较上年支出增加1.01 万元，上升比为202%。 2、公务用车购置及运行维护费 2020年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行 维护费的公务用车保有量为0辆。其中： （1）公务车运行维护费 2020年的公务车运行维护费为0万元，较年初预算节约3万 元，节约300%；平均每台车的运行费用为0万元，较上年平均每 台车运行维护费减少0万元。 （2）公务用车购置费 2020年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万 元，完成预算0%；较上年增加支出0万元。 （3）2020年公务租车0次，金额0万元，其中到县外省内租 车0次，金额0万元。 三、绩效评价工作情况 根据《关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自 评价工作的通知》（绥财绩〔2021〕6号）文件，我部门成立了 绩效评价工作领导小组，制定了《2020年度财政资金绩效自评 方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈 等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整 理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2020年，我部门在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、 执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监 管促发展，各方面工作稳步推进，根据我部门制定的《部门整 体支出绩效评价自评分值表》评分，得分92分，财政支出绩效 为“优”。主要绩效如下： （一）成绩一 全力推进“放管服”改革，提高政务服务水平，积极推进 “三集中、三到位”。对全县政务服务事项进行了全面梳理，编 制办事指南等工作促进了事项的落地实施。推行“四减一容缺” 机制，即减少审批权限、减少审批环节、减少申请材料、减少 审批时限以及推广容缺受理制度，进一步优化审批流程，实现 审批提速。对县级职能部门下放乡镇权限进行全面规范，不断 扩大乡镇政府经济社会管理权限，努力做到应放尽放、依法下 放、精准赋权，为确保乡镇接得住、管得好、用的活打下坚实 的基础。对县里重点工程和重点招商引资项目开辟了绿色通道， 并进行一对一跟踪服务。实行涉企检查报备制度，为规范行政 执法行为，保障企业的正常生产经营秩序，优化营商环境，促 进经济平稳较快增长提供了保障。 （二）成绩二 扎实开展并联审批。全力推进“互联网+政务服务”一体化 平台建设。一是标准化对接全国平台。二是电子印章采集工作 圆满完成，积极推进电子证照存量采集。全面推进“一件事一 次办”改革。大力推进12345政府服务热线整合。 （三）成绩三 重点抓好审批和服务环节，优化营商环境。推进县政府门 户网站改版升级，电子政务外网延至村工作正在进行网络拉通， 初步实现“互联网+政务服务”五级覆盖（即省、市、县、乡、 村）。进一步完善“现场评价+电话回访评价”相结合的群众满 意度评价机制。加强网上电子监察。 五、存在的主要问题 （一）预算执行 在申报部门的项目时，会存在科学测算、整体评估、实际 要求等有所偏离的现象的发生。比如有时预算做大，等财政批 复、甚至资金到位后，才具体安排使用计划。这样容易造成实 际建设资金有可能出现大量结余，有时又还有可能资金不足， 影响了财政资金的使用效益。 （二）资产核算 一是行政事业单位的固定资产是国有资产的重要组成部分， 是行政事业单位运转的必要条件。由于部门购置固定资产的资 金来源大多是财政拨款，在经费支出中列支，固定资产不计提 折旧，因此，部门在固定资产管理过程中，存在资产登记不全 的问题。二是资产管理员与财务人员沟通不及时造成会计的资 产信息不真实，无法真实反映和有效控制固定资产实物状况和 增减变化情况，会计账务上会出现漏记固定资产账。三是部门 由于人员的配置原因，不能实现对固定资产的定期盘点，盘点 的间断和滞后造成固定资产使用过程中出现的问题难以及时发 现，进而造成处理问题的时间滞后。 （三）内部管理 2020年我部门制定了一系列的内部管理制度，但是由于内 控制度复杂繁琐，工作人员缺乏专业培训，并且部门人手不足， 一人身兼数职，从而使得内部控制制度与体系流于形式，在实 际过程中无法将其具有的功能作用充分的发挥，无法科学合理 的对内部控制体系的正常运转进行真实有效的评价。 （四）经费保障 绥宁县行政审批服务局属于县政府组成部门，下属二级机 构县政务服务中心也属财政全额拨款的事业单位，所需各项工 作经费原则上大都由财政补助收入解决。 六、改进措施和有关建议 1、进一步完善制度建设，做到有法可依，有规可循。 2、加强“三公”经费管理，严控公务接待制度。 3、加强内部管理，严肃出纳制度。 4、加强业务学习，提高思想认识，切实增强对工作的责任 感和使命感，提高工作效率。 5、必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开 支的量和度，做到财尽其用 ，用得其所。 6、增强预算编制的科学性和可行性。部门编制年初预算要 根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出 绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意 见。 7、由于机构改革，工作职能职责增加，工作人员增加，可 经费预算基本维持在以前的水平，建议财政增加年初预算。 绥宁县行政审批服务局