寿县融媒体中心2020年预算公开说明.doc

目录第一部分部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2020 年度主要工作任务第二部分 2020 年部门预算表 1.2020 年部门财政拨款收支预算总表 2.2020 年部门一般公共预算支出表 3.2020 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2020 年部门政府性基金预算支出表 5.2020 年部门国有资本经营预算支出表 6.2020 年部门收支预算总表 7.2020 年部门收入预算总表 8.2020 年部门支出预算总表 9.2020 年部门政府采购支出表 10.2020 年县级部门专项资金清单 11. 2020 年“三公”经费支出预算表第三部分 2020 年部门预算情况说明 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明 7.关于 2020 年收入预算情况说明 8.关于 2020 年支出预算情况说明 9.关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明第四部分名词解释 —3— 第一部分部门概况一、主要职责寿县融媒体中心是县委、县政府直属的正科级财政全额拨款事业单位，列入县委直属事业单位序列。主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，按照党和政府的宣传工作方针，研究制订并组织实施全县广播电视宣传工作的规定与措施，坚持正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用，整合县级广播电视、报刊、网站等媒介，组织对外宣传，负责广播电视采、编、播、制各类节目的创作与生产，负责制订广播剧、电视剧、动漫作品的创作规划并组织实施，为全县经济社会发展提供全方位新闻宣传、信息传播和媒体服务。按照党和国家的政策规定，管理和领导全台各频道、频率、手机电视以及视频点播等机构的工作；完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目，负责广播电视安全播出。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，寿县融媒体中心 2020 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。序号单位名称单位性质 1 寿县融媒体中心本级全额拨款事业单位三、2020 年度主要工作任务 —4— （一）全面深化改革。继续围绕融媒体进行采、编、发流程再造，配套完整的运行机制，包括策划协调制度、采访策划制度、总编审核制度、部门沟通制度、岗位值班制度、线索通报制度、效果反馈制度等，实现一次采集、多次生成、多元发布，形成“中央厨房式”融媒体产品宣传。（二）加强人才培养。一方面通过公开招聘、政府购买服务解决新媒体人才紧缺问题，另一方面对现有人才队伍进行专题培训，加强全体干部职工的思想作风建设。第二部分 2020 年部门预算表部门公开表 1 寿县融媒体中心 2020 年财政拨款收支预算总表单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入其中：国库管理非税收入二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入支出合计一般公共预算拨款七、文化旅游体育 827.67 727.67 预算数项目 897.55 一、一般公共服务支出政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款 897.55 二、外交支出三、国防支出 100 四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出 100 —5— 与传媒支出八、社会保障和就 80.34 业支出 80.34 九、卫生健康支出 31.46 31.46 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支 58.08 出二十、粮油物资储备支出 58.08 二十一、灾害防治及应急管理支出本年收入小计上年结转一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 —6— 997.55 二十二、其他支出二十三、债务还本支出二十四、债务付息支出本年支出小计 997.55 结转下年一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 897.55 100 部门公开表 2 寿县融媒体中心 2020 年一般公共预算支出预算表单位：万元功能分类科目科目编码预算数科目名称合计基本支出项目支出 207 文化旅游体育与传媒支出 727.67 551.67 176 20708 广播电视 727.67 551.67 176 2070805 电视 727.67 551.67 176 80.34 80.34 80.34 80.34 80.34 80.34 31.46 31.46 31.46 31.46 31.46 31.46 58.08 58.08 58.08 58.08 58.08 58.08 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出社会保障缴费支出 208 20805 2080505 210 卫生健康支出行政事业单位医疗基本医疗保险 21011 2101102 221 住房保障支出住房改革支 22102 出住房公积 2210201 金部门公开表 3 寿县融媒体中心 2020 年一般公共预算基本支出预算表单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称 —7— 301 工资福利支出 714.87 30101 基本工资 305.86 30102 津贴补贴 178.13 30107 绩效工资 61 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 77.44 30110 职工基本医疗保险缴费 31.46 30112 其他社会保障缴费 2.9 30113 住房公积金 58.08 302 商品和服务支出 106.01 30201 办公费 2.7 30215 会议费 2 30217 公务接待费 10 30228 工会经费 5.81 30231 公务用车运行维护费 16.5 30239 其他交通费用 12 30299 其他商品和服务支出 57 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 0.67 0.67 部门公开表 4 寿县融媒体中心 2020 年政府性基金预算支出表单位：万元政府性基金预算拨款支出科目编码科目名称合计 —8— 基本支出项目支出合计注：寿县融媒体中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。部门公开表 5 寿县融媒体中心 2020 年国有资本经营预算支出表单位：万元国有资本经营预算拨款支出科目编码科目名称合计基本支出 223 国有资本经营预算支出 100 100 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 100 100 100 100 2230101 改革支出项目支出 —9— 合计 100 100 部门公开表 6 寿县融媒体中心 2020 年部门收支预算总表单位：万元收入项目支预算数出项目一、一般公共预算拨款收入 897.55 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入 100 三、国防支出四、财政专户管理非税收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出预算数六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出 827.67 八、社会保障和就业支出 80.34 九、卫生健康支出 31.46 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出 — 10 — 十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出 58.08 二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出二十三、债务还本支出二十四、债务付息支出部门公开表 7 寿县融媒体中心 2020 年部门收入预算总表功能分类科目合计科目编码科目名称 207 文化旅游体育与传媒支出 20708 2070805 208 20805 2080505 210 21011 广播电视电视社会保障和就业支出行政事业单位养老支出社会保障缴费支出卫生健康支出行政事业单位医上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入 827.67 727.67 100 827.67 727.67 100 827.67 727.67 100 80.34 80.34 80.34 80.34 80.34 80.34 31.46 31.46 31.46 31.46 财政专户管理非税收入 — 11 — 其他收入疗基本医疗保险住房保障支出住房改革支出住房公积金 2101102 221 22102 2210201 合计 31.46 31.46 58.08 58.08 58.08 58.08 58.08 58.08 997.55 897.55 100 部门公开表 8 寿县融媒体中心 2020 年部门支出预算总表单位：万元功能分类科目科目编码 207 合计基本支出项目支出科目名称文化旅游体育与传媒支出 827.67 651.67 176 20708 广播电视 827.67 651.67 176 2070805 电视 827.67 651.67 176 80.34 80.34 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 80.34 80.34 2080505 社会保障缴费支出 80.34 80.34 31.46 31.46 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 31.46 31.46 2101102 基本医疗保险 31.46 31.46 58.08 58.08 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 58.08 58.08 2210201 住房公积金 58.08 58.08 — 12 — 合计 997.55 821.55 176 部门公开表 9 寿县融媒体中心 2020 年部门政府采购支出表单位：万元支出项目/政府采购项目名称合计一般公共预算台式微型计算机 13.5 13.5 数码相机 8 8 非线性编辑机 20 20 摄像机及附属设备 12 12 办公桌椅 3 3 56.5 56.5 合计政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入部门公开表 10 寿县融媒体中心 2020 年县级部门专项资金清单 — 13 — 序号 1 2 3 4 5 6 主管部门寿县融媒体中心寿县融媒体中心寿县融媒体中心寿县融媒体中心寿县融媒体中心寿县融媒体中心项目名称电费维修(护)费专用材料费劳务费委托业务费其他商品和服务支出合计 — 14 — 项目资金安排或预算金额（万元）分配依据和标准项目管理办法或流程 32.00 承上年财政预算安排执行项目资金管理办法 43.00 承上年财政预算安排执行项目资金管理办法 51.00 承上年财政预算安排执行项目资金管理办法 20.00 承上年财政预算安排执行项目资金管理办法 20.00 承上年财政预算安排执行项目资金管理办法 10.00 承上年财政预算安排执行项目资金管理办法 176.00 部门公开表 11 寿县融媒体中心 2020 年“三公”经费支出预算表（单位：万元）项目预算数合计 26.5 因公出国（境）费公务接待费 10 公务用车购置及运行费 16.5 其中：公务用车运行费 16.5 公务用车购置费第三部分 2020 年部门预算情况说明一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明寿县融媒体中心 2020 年财政拨款收支预算 997.55 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 897.55 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 100 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 997.55 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 827.67 万元，占 82.98%；社会保障和就业支出 80.34 万元，占 8.05%；卫生健康支出 31.46 万元，占 3.15%；住房保障支出 58.08 万元，占 — 15 — 5.82%。二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明（一）一般公共预算拨款规模变化情况。寿县融媒体中心 2020 年一般公共预算拨款 897.55 万元，比 2019 年预算拨款增加 37.55 万元，增长 4.37%，主要原因：一是机构改革，广电台和信息中心合并后人员增多；二是支出项目相应增多。（二）一般公共预算拨款结构情况。文化旅游体育与传媒支出 727.67 万元，占 81.07%；社会保障和就业支出 80.34 万元，占 8.95%；卫生健康支出 31.46 万元，占 3.51%；住房保障支出 58.08 万元，占 6.47%。（三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2020 年预算 727.67 万元，比 2019 年预算减少 49.33 万元，下降 6.35%，下降原因主要是专项业务经费支出减少。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保障缴费支出（项）2020 年预算 80.34 万元，比 2019 年预算增加 80.34 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年新增养老保险支出。 — 16 — 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险（项）2020 年预算 31.46 万元，比 2019 年预算增加 2.46 万元，增长 8.48%，增长原因主要是人员增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 58.08 万元，比 2019 年预算增加 4.08 万元，增长 7.56%，增长原因主要是人员增加。三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明寿县融媒体中心 2020 年一般公共预算基本支出 821.55 万元，其中：工资福利支出 714.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出 106.01 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 0.67 万元，主要包括：生活补助。四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明寿县融媒体中心 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明寿县融媒体中心 2020 年国有资本经营预算拨款 100 — 17 — 万元，比 2019 年预算拨款减少 5 万元，下降 4.76%，主要原因：县财政对国有资本经营收入进行调控。具体情况如下：（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）改革支出（项）2020 年预算 100 万元，比 2019 年预算减少 5 万元，下降 4.76%，下降原因主要是县财政对国有资本经营收入进行调控。六、关于 2020 年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，寿县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县融媒体中心 2020 年收支总预算 997.55 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。七、关于 2020 年收入预算情况说明寿县融媒体中心 2020 年收入预算 997.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 897.55 万元，占 89.98%，比 2019 年预算增加 37.55 万元，增长 4.37%，增长原因主要是机构改革，人员增多，支出项目增多；国有资本经营预算拨款收入 100 万元，占 10.02%，比 2019 年预算减少 5 万元，下降 4.76%，下降原因主要是县财政对国有资本经营收入进行调控。 — 18 — 八、关于 2020 年支出预算情况说明寿县融媒体中心 2020 年支出预算 997.55 万元，比 2019 年预算增加 32.55 万元，增长 3.37%，增长原因主要是人员增多，支出项目增多。其中，基本支出 821.55 万元，占 82.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 176 万元，占 17.64%，主要用于专项业务费支出。九、关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 1.因公出国（境）费用：无预算安排。 2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 10 万元，比上年预算数增长 53.85%。主要用于接待业务来人接待等支出。增加的主要原因是因机构改革，广电台和信息中心合并，原信息中心并未纳入预算管理。 3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 16.5 万元，比上年预算数下降 2.94%。其中，公务用车运行维护费支出 16.5 万元，主要用于日常公务用车燃料费、新闻采访、资料拍摄及两辆直播车运行、维护、保险费、路桥费等支出。减少的主要原因是压缩开支只减不增。十、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况 — 19 — 寿县融媒体中心 2020 年无 50 万元以上的项目预算安排。（二）机关运行经费寿县融媒体中心 2020 年无机关运行经费。（三）政府采购情况寿县融媒体中心 2020 年各单位政府采购预算总额 56.5 万元。其中：政府采购货物预算 56.5 万元。（四）政府购买服务情况寿县融媒体中心 2020 年无政府购买服务支出。（五）国有资产占有使用情况截至 2019 年底，寿县融媒体中心共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车*辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。 2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆。（六）预算绩效目标设置情况寿县融媒体中心 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了政府网站建设、应急广播建设、县级融媒体中心建设等 3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 799.5 万元。 — 20 — 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含 — 21 — 车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 — 22 —