附件4：清新区政协办公室部门决算公开-2018-4-5.doc

预算单位部门决算公开模板 目 第一部分 录 清新区政协办公室概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 清新区政协办公室 2016 年年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清新区政协办公室 2016 年年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清新区政协办公室概况 （一）部门主要职责 政协办公室是主管政协工作的职能部门。主要职责： 1、负责全体委员会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会 以及其他重要会议的会务工作。 2、负责组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决 议、决定。 3、住址、征集、交办委员提案。 4、负责与委员的联系以及委员视察、调查、座谈、研讨等 活动的具体组织、服务工作 5、研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究政协的 工作、经验、共同性问题及解决问题的办法。 6、负责宣传、手机反映社会各界人士的意见和建议，处理 群众来信来访 7、联系省、市政协机关和县委、县人大、县政府各有关部 门，互相配合、协调工作 8、联系各民主党派、县工商联等团体机关、互相沟通、协 调处理好共同的有关事务 9、负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往 工作，协助有关部门做好引资、招商工作 10、开展清新文史资料的收集、整理、研究和编辑出版工作 11、参与县政协委员的协商推荐，届中增补等人事工作 12、负责机关干部、职工考核以及人事劳动工资工资管理等 工作 13、承办省、市及县协领导交办的其他工作。 （二）机构设置 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。我单位为全额拨款 行政单位，单位内设科室 3 个，行政编制 6 个，工勤编制 1 人。 2015 年 11 月底在职人数 18 人，退休 11 人。 第二部分 清新区政协办公室 2016 年部门决算表 各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张） ， 即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、 《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外， 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出 决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细 化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本 支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表 格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下： 第三部分 清新区政协办公室 2016 年部门决算情 况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情 况。格式如下： （一）年度收入总体情况 清新区政协办公室 2016 年度总收入 462.39 万元，其中本 年收入 462.39 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 461.03 无法与上年数做对比。 万元，因上年度没有单独做决算， 2．上级补助收入 0 万元，因上年度没有单独做决算，无法 与上年数做对比。 3．事业收入 0 万元，因上年度没有单独做决算，无法与上 年数做对比。 4．经营收入 0 万元，因上年度没有单独做决算，无法与上 年数做对比。 5．其他收入 0 万元，因上年度没有单独做决算，无法与上 年数做对比。 （二）年度支出总体情况 清新区政协办公室 2016 年度总支出 527.66 年支出 527.66 万元，其中本 万元。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）支出 422.44 万元，主要用于行政单 位运行项目支出），因上年度没有单独做决算，无法与上年数做 对比。 2.教育（类）支出 0 万元，因上年度没有单独做决算，无 法与上年数做对比。 3.住房保障（类）支出 0 .52 万元，因上年度没有单独做决 算，无法与上年数做对比。 4.社会保障和就业（类）支出 103.59 万元，因上年度没有 单独做决算，无法与上年数做对比。 5.医疗卫生和计划生育（类）支出 1.11 万元，因上年度没 有单独做决算，无法与上年数做对比。 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2016 年度财政拨款收入说明 清新区政协办公室 2016 年度财政拨款收入合计 461.03 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 357.18 万元，比年初预 算数增加 20.44 万元，增加 5.7 %；主要原因是 2016 年是换届 年，政协召开了四届六次会议及五届一次会议，超出了部门年初 的预算。同时按要求发放了住房改革补贴，该费用也没纳入年初 预算，所以造成 2016 年决算比年初预算有所上升。 （二）2016 年度财政拨款支出说明 清新区政协办公室 2016 年度财政拨款支出合计 461.03 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 357.18 万元，比年初预算数 增加 20.44 万元，增加 5.7 %；主要原因是 2016 年是换届年， 政协召开了四届六次会议及五届一次会议，超出了部门年初的预 算。同时按要求发放了住房改革补贴，该费用也没纳入年初预算， 所以造成 2016 年决算比年初预算有所上升。 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平； 主要原因是我单位无此项支出。 分功能科目看，一般公共服务政协事务支出 422.44 万元， 主要用于行政单位运行项目支出），因上年度没有单独做决算， 无法与上年数做对比。 2.教育（类）支出 0 万元，因上年度没有单独做决算，无 法与上年数做对比。 3.住房保障（类）支出 0 .52 万元，因上年度没有单独做决 算，无法五发与上年数做对比。 4.社会保障和就业（类）支出 103.59 万元，因上年度没有 单独做决算，无法与上年数做对比。 5.医疗卫生和计划生育（类）支出 1.11 万元，因上年度没 有单独做决算，无法与上年数做对比。 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清新区政协办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 8.2 万元，完成预算 13.5 万元的 61 %。其中：因公出国 （境）费支出决算为 3.11 万元，完成预算 0 万元的 311 %； 公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.71 万元，完成预算 5.5 万元的 83 %；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预 算 8 万元的 0.05 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算 数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约 的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所 节约，因上年度没有单独做决算，无法与上年数做对比。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 3.11 万元，占 38 %；公务用车购置及运行维护费支出 4.71 万元，占 57 %；公务接待费支出 0.38 万元，占 4.6 %。具体情 况如下： 1、因公出国（境）费支出 3.11 万元。全年使用财政拨款安排 我办机关出国境团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1） 参加香港庆祝国庆和庆祝回归活动支出 3.11 万元，主要用于来 回车票、住宿费、餐费及杂费。 2、公务用车购置及运行维护费支出 4.71 万元，其中：公务用 车购置支出为 0 万元，全年没有发生该事项。公务用车运行及 维护支出 4.71 万元，2016 年局我办机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于工作。 3.公务接待费支出 0.38 万元，主要用于上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待。2016 年我办机关接待来访团 组 12 个，接待人数共 65 人。主要包括各级部门政协单位。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016 年本部门机关运行经费支出 53.8 万元，因上年度没有 单独做决算，无法与上年数做对比。 （二）政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，全年没有发生采 购事项。 （三）国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆一辆，其中，一 般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要 是 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、预算绩效管理工作开展情况。 2016 年我单位没有预算绩效管理工作开支情况，五 具体项目评价结果。 第四部分 名词解释 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业 名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门 可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息 收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入” 、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 ……