许昌市植保植检站.docx

2021 年度 许昌市植保植检站单位决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 许昌市植保植检站概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 -3- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -4- -5- 第一部分 许昌市植保植检站概况 一、单位职责 承担全市农作物病、虫、草、鼠害的预测预报和综合防 -6- 治，农作物种子、农业苗木的产地检疫、调运检疫、市场检 疫及农业有害生物疫情普查与控制，植保新技术、新农药的 试验、示范与推广工作。对违反《植物检疫条例》的行为进 行查处。 二、机构设置 许昌市植保植检站内设机构 6 个，包括：办公室、测报 防治科、植物检疫科、药械科、农药监管科、财务科。 从决算单位构成看，许昌市植保植检站单位决算包括： 本级决算（1 个）。 纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个， 具体是： 许昌市植保植检站 -7- 第二部分 2021 年度单位决算表 -8- 收入支出决算总表 公开01表 单位：许昌市植保植检站 单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 286.12 行 次 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 -9- 金额 1.29 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 53.22 9 九、卫生健康支出 40 6.54 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 - 10 - 248.85 本年收入合计 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 286.12 23.78 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 309.90 61 309.90 总计 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 62 309.90 收入决算表 公开02表 单位：许昌市植保植检站 单位：万元 项目 本年收入合 功能分类 科目名称 科目编码 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 3 4 5 栏次 1 2 合计 286.12 286.12 201 一般公共服务支出 1.29 1.29 20129 群众团体事务 1.29 1.29 2012906 工会事务 1.29 1.29 208 社会保障和就业支出 49.74 49.74 20805 行政事业单位养老支出 49.74 49.74 2080502 事业单位离退休 35.96 35.96 - 12 - 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.78 13.78 210 卫生健康支出 6.54 6.54 21011 行政事业单位医疗 6.54 6.54 2101102 事业单位医疗 6.54 6.54 213 农林水支出 228.56 228.56 21301 农业农村 228.56 228.56 2130104 事业运行 198.56 198.56 2130119 防灾救灾 30.00 30.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 支出决算表 公开03表 单位：许昌市植保植检站 单位：万元 对附属单位 项目 补助支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 309.90 279.90 30.00 功能分类 科目名称 科目编码 201 一般公共服务支出 1.29 1.29 20129 群众团体事务 1.29 1.29 2012906 工会事务 1.29 1.29 208 社会保障和就业支出 53.22 53.22 20805 行政事业单位养老支出 53.22 53.22 - 14 - 6 2080502 事业单位离退休 38.57 38.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.65 14.65 210 卫生健康支出 6.54 6.54 21011 行政事业单位医疗 6.54 6.54 2101102 事业单位医疗 6.54 6.54 213 农林水支出 248.85 218.85 30.00 21301 农业农村 248.85 218.85 30.00 2130104 事业运行 218.85 218.85 2130119 防灾救灾 30.00 30.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：许昌市植保植检站 收 单位：万元 入 支 出 一般公 项目 行 次 金额 项目 行次 合计 共预算 财政拨 款 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 286.12 栏次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 - 16 - 2 3 1.29 1.29 政府性基 金预算财 政拨款 4 国有资本经营预 算财政拨款 5 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 53.22 53.22 9 九、卫生健康支出 41 6.54 6.54 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 248.85 248.85 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 - 17 - 本年收入合计 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 286.12 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 23.78 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 23.78 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 309.90 309.90 309.90 309.90 309.90 61 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金 额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - - 19 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：许昌市植保植检站 单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 309.90 279.90 201 一般公共服务支出 1.29 1.29 20129 群众团体事务 1.29 1.29 2012906 工会事务 1.29 1.29 208 社会保障和就业支出 53.22 53.22 20805 行政事业单位养老支出 53.22 53.22 2080502 事业单位离退休 38.57 38.57 - 20 - 30.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.65 14.65 210 卫生健康支出 6.54 6.54 21011 行政事业单位医疗 6.54 6.54 2101102 事业单位医疗 6.54 6.54 213 农林水支出 248.85 218.85 30.00 21301 农业农村 248.85 218.85 30.00 218.85 2130104 事业运行 218.85 2130119 防灾救灾 30.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 21 - 30.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：许昌市植保植检站 单位：万元 人员经费 科目编 科目名称 码 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 223.96 302 商品和服务支出 30101 基本工资 60.77 30201 办公费 30102 津贴补贴 88.06 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 30205 水费 39.41 - 22 - 决算 数 17.3 7 4.87 0.38 0.22 科目编码 科目名称 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 决算数 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 14.35 30206 电费 1.36 31003 专用设备购置 30207 邮电费 0.55 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 1.05 30211 差旅费 31008 物资储备 13.66 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 6.68 38.57 38.57 - 23 - 2.18 0.64 30306 救济费 30226 劳务费 0.23 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.55 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.29 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 3.00 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1.00 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 1.09 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 262.53 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 24 - 17.37 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：许昌市植保植检站 单位：万元 预算数 决算数 公务接 公务用车购置及运行费 合计 （境）费 小计 1 1.00 待费 因公出国 2 3 1.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 合计 因公出国 （境）费 小计 6 7 1.00 1.00 8 公务接待 公务用车购置及运行费 9 费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 1.00 12 1.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 25 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：许昌市植保植检站 单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编码 栏次 本年收入 科目名称 1 年末结转和结余 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 26 - 6 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 27 - 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 - 28 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 309.90 万元。与上年度相比，收、 支总计各减少 25.31 万元，下降 7.55%。主要原因是 2020 年有一 离休人员丧葬费和抚恤金补助，2021 年无此项支出。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 286.12 万元，其中：财政拨款收入 286.12 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事 业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附 属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 309.90 万元，其中：基本支出 279.90 万 元，占 90.32%；项目支出 30.00 万元，占 9.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单 位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 309.90 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各减少 24.28 万元，下降 7.27%。主 要原因是 2020 年有一离休人员丧葬费和抚恤金补助，2021 年无 此项支出。 - 29 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 309.90 万元，占支出 合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.44 万元，下降 0.78%。主要原因是 1 人在职转退休。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 309.90 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.29 万元，占 0.42%； 社会保障和就业（类）支出 53.22 万元，占 17.17%；卫生健康 （类）支出 6.54 万元，占 2.11%；农林水（类）支出 248.85 万 元，占 80.30%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 253.11 万元，支出决算为 309.90 万元，完成年初预算的 122.44%。其 中： 1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年 初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 28.63 万元，支出决算为 - 30 - 38.57 万元，完成年初预算的 134.72%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是退休人员增加 1 人以及退休中人补差。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.75 万 元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休 1 人。 4．卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 6.98 万元，支出决算为 6.54 万元， 完成年初预算的 93.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是在职转退休 1 人。 5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初 预算为 201.46 万元，支出决算为 218.85 万元，完成年初预算的 108.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初 结转资金。 6.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初 预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是年初无预算，属于上级财政拨款项目 资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.90 万元。其 中：人员经费 262.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 - 31 - 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，对个人和家庭的补 助、退休费；公用经费 17.37 万元，主要包括：办公费、咨询费、 水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支 出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经 费支出决算数与预算数不存在差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万 元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万 元。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。 - 32 - 2．公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其 中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于开展业务工作，下 乡调查农作物病虫害监测与防控支付油费、过路费及车辆维修。 2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决 算数与预算数不存在差异。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数 额较大。 情况说明：我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有 使用政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 - 33 - 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货 物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务 支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予 小微企业合同金额 0.00 万元。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年我单位在项目实施过程中，严格执行各项规章制度，按照资 金管理办法管好、用好资金，认真开展绩效评价，根据应急防 - 34 - 控需求，30 万元防灾减灾资金于 8 月中旬全部完成支付，支付 执行率 100%。 （二）单位整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效〔2022〕1 号）等文件精神，我单位对本 单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位 整体绩效自评情况，在单位整体绩效自评实施过程中，未发现 任何违规违纪行为的发生，经综合评价，绩效自评 100 分。二 是项目绩效自评情况。我单位共有 1 个项目批复了绩效目标， 项目金额 30.00 万元。 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效 进行自评，绩效自评平均得分为 99 分。其中：1 个项目评价等 级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为 “中”、0 个项目评价等级为“差”。 绩效管理工作已全面开展，在今年的病虫害监测防控工作 中，通过及时监测、准确预测、及时防控、积极宣传，全市的 小麦病虫害及草地贪夜蛾得到有效控制，项目区取得了良好的 经济、社会、生态效益 （三）重点绩效评价结果。 2021 年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。 - 35 - - 36 - 第四部分 名词解释 - 37 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营 收入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 - 38 - 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经 费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 - 39 - 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭 的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完 毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使 用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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