友谊县经济园区管理委员会办公室2018年度决算公开文件说明.doc

友谊县经济园区管理委员会办公室 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县经济园区管理委员会办公室 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县经济园区管理委员会办公室 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县经济园区管理委员会办公室基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县经济园区管理 委员会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，经济园区 管理委员会办公室主要职责为： 1、负责园区总体和长期规划的编制，实施县委、县政府对园 区重大决策； 2、负责园区基础设施的建设、维护和管理； 3、负责园区招商引资、项目审核、报批及入园企业选址、丈 量、规划及解决建筑纠纷等项工作。 4、负责入园企业同政府部门的协调、协商，解决企业生产、 生活中的困难，维护企业合法权益，为企业创造宽松的外部环境。 5、负责园区的对外宣传、项目联络、洽谈考察、客商接待， 为入园企业提供综合服务等项工作。 6、负责园区企业的经济统计报表、情况综合及园区的安全卫 生、治安防火、环境保护等日常管理工作。 二、机构设置 综合管理办公室：负责统计报表、数据管理、企业服务、档案管 理、外联、调研、会务、人事劳资、接待来访等项工作。 - 3 - 三、人员构成 友谊县经济园区管理委员会所属事业单位总人数 13 人，其中：在 职职工 9 人。 第二部分 友谊县经济园区管理委员会办公室 2018 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 108.89 万元、支出预算 108.89 万元。 2018 年决算收入 108.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 108.89 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元；决算支出 108.89 万元，其中：基本支出 88.89 万元（人员 经费 81.55 万元、日常公用经费 7.34 万元）、项目支出 20 万元。 2018 年收入完成年初预算的 100%，比 2017 年决算增减 108.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增减 108.89 万元、政府 性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增减的主要原因：2017 年 单位财务没有独立决算。 2018 年支出完成年初预算的 100%，比 2017 年决算同比增减 108.89 万元。其中：基本支出同比增减 108.89 万元、项目支出同 比增减 20 万元。主要原因：2017 年单位财务没有独立决算。 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 - 4 - 2018 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2017 年决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运 行维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因：无 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 0 万元,同比增减 0 万元，增减 0%。 2018 年没有机关运行经费,增减主要原因是：无 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 0.6 万元。年末决算 采购资金 0.6 万元。其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采 购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 259.23 万元，房屋 185.71 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元，其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、 大中型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以 - 5 - 上的通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万 元、其他固定资产 73.52 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 一是加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办 公室成员，以园区主任为组长，班子成员为副组长，相关科室负责人 为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。 二是实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了“三本台账” 精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。一是建立 责任台账。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任 人和完成时间节点，确保任务落到实处。二是建立工作台账。把项目 管理与人员管理有机结合，在建立部门领导班子每月工作动态管理的 基础上，要求每个干部职工建立工作笔记，做到全体干部工作任务清、 上班去向明、工作责任强。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 - 6 - 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， - 7 - 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县经济园区管理委员会办公室 2018 年部门决算报表 （8 张表） - 8 -