安乐镇2019预算公开格式（文字）.doc

附件 1： 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 安乐镇政府 2019 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 安乐镇政府 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 安乐镇政府概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 安乐镇政府（含安乐办事处）内设 2 个综合性办事机构和 6 个事业单位，包括农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展 中心、计划生育服务中心、劳动保障事务所、国土资源所。 （二）部门职责 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实 施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计 生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，按计划组织 本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上 级政府交办的其它事项。 二、安乐镇政府预算单位构成 安乐镇政府 2019 年部门预算单位仅包含本级部门预算。 第二部分 安乐镇政府 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安乐镇政府 2019 年收入 4782.29 万元，支出总计 4782.29 万 元，与 2018 年 4394.06 万元相比，收、支总计各增加 388.23 万 元，增长 8.84%。主要原因：人员经费增加。 二、收入预算总体情况说明 安乐镇政府 2019 年收入合计 4782.29 万元，其中：一般公共 预算收入 4782.29 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本 经营预算收入 0 万元；上级提前告知转移支付 3.5 万元；其他收 入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 安乐镇政府 2019 年支出合计 4782.29 万元，其中：基本支出 1544.29 万元，占 32.29%；项目支出 3238 万元，占 67.71%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 安乐镇政府 2019 年一般公共预算收支预算 4778.79 万元。政 府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预 算增加 384.73 万元，增长 8 %，主要原因：人员经费增加；政府 性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安乐镇政府 2019 年一般公共预算支出年初预算为 4778.79 万 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1919.64 万元，占 40.17%；国防支出 10 万元，占 0.21%；教育支出 0 万元，占 0%； 科学技术支出 5 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出 51.5 万元， 占 1.1%；社会保障和就业支出 387.99 万元，占 8.12%；医疗卫生 与计划生育支出 157 万元，占 3.28%；农林水支出 415 万元，占 8.68%；住房保障支出 82.66 万元，占 1.73%；公共安全支出 20 万 元， 占 0.42%；节能环保支出 110 万元， 占 2.3%；城乡社区支出 1605 万元，占 33.59%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 0.3%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 安乐镇政府 2019 年一般公共预算基本支出 4778.79 万元，其 中：人员经费 1450.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 94.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础 设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 安乐镇政府 2019 年“三公”经费预算为 4 万元。 比 2018 年 预算数 8 万元减少 4 万元，下降 50%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）0万元。主要用于无。预算数比2018年 减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无。 （二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0 万元，主要用于无,比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原 因：无；公务用车运行维护费3万元，主要用于公务车辆燃油、维 修等费用,比2018年5万元减少2万元，较上年下降40%，主要原因： 三公经费的压缩。 （三）公务接待费 1 万元，主要用于公务接待，比 2018 年预 算数 3 万元减少 2 万元，下降 73.3%，主要原因三公经费的压缩。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 安乐镇政府2019年机关运行经费支出预算37.2万元，主要保 障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、 维修费、差旅费等支出，比2018年减少（增加）0万元，下降（增 长）0%，主要原因：人员无变动，数量一致。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 40 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3411.8 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3238 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支 出项目共 36 个， 支出总额 3238 万元， 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个，支出总额 2540 万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，安乐镇政府固定资产总额711.79万元，其中， 房屋建筑物237.11万元，车辆283.59万元。共有车辆37辆，其中： 一般公务用车2辆，执法执勤车0辆，其他车辆35辆；单价50万元 以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：安乐镇政府 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 1 日