2、洛龙区妇联2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区妇女联合会 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 洛龙区妇联 2018 年一般公共预算财政拨款收入预算为 51.86 万元，其中：财政一般拨款 51.86 万元。 洛龙区妇联 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 51.86 万元。主要用于以下方面： （一）基本支出 38.31 万元，其中：工资福利支出 28.86 万元，占全部支出的 56%；商品和服务支出 4.39 万元，占全 部支出的 8%；对个人和家庭的补助 5.06 万元，占全部支出 的 9%。 （二）项目支出 13.55 万元，占全部支出的 26%。主要 项目是：1、三八节表彰活动；2、和睦家庭创建；3、六一 节活动；4、妇儿工委工作经费等。 洛龙区妇联 2018 年财政拨款收支预算总计 51.86 万元， 2017 年财政拨款收支预算总计 52.80 万元，与去年相比，收 支预算总计减少 0.94 万元。主要原因：退休人员工资转社 保机构发放。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 洛龙区妇联2018年无一般公共预算“三公”经费支出。 与2017年相比无变化。 三、机关运行经费预算情况说明 依据中央财政部文件（财预[2016]143 号）要求：“机 关运行经费”特指部门公用经费。我部门 2018 年公用经费 合计 15.61 万元，其中：办公费 4.6 万元；印刷费 2.7 万元； 租赁费 1.6 万元；会议费 1 万元；培训费 1 万元；劳务费 3.5 万元；其他商品和服务支出 1.16 万元。 四、政府采购支出预算情况说明 2018年没有政府采购预算支出。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，洛龙区妇联共组织对7个项目进行了预算绩效 评价，涉及一般公共预算当年财政拨款13.55万元。 绩效评价结果概况说明： 1、三八节表彰活动，带领妇女为建设首善之区做贡献， 表彰先进示范带头作用，彰显妇联的凝聚力和号召力。此项 目已通过绩效目标审核。 2、和睦家庭创建活动。实施家庭文明创建工程。常态 化推进五好文明家庭、“最美家庭”、“平安（和睦）家庭” 等评选表彰活动。引导广大妇女自觉践行社会主义核心价值 观，弘扬家庭美德，践行中华文明。此项目已通过绩效目标 审核。 3、六一节活动；关心留守儿童，实施“关爱留守儿童身 心健康”项目活动，为辖区留守儿童免费体检，举办心理讲 座和面对面心理咨询辅导等活动，逐步改善留守儿童营养状 况，提高留守儿童身心健康水平。此项目已通过绩效目标审 核。 4、妇儿工委工作经费；推动妇女儿童发展规划的实施， 强化监督，加大力度，积极协调相关职能部门，确保妇女儿 童发展规划稳步实施，顺利通过中期评估验收。此项目已通 过绩效目标审核。 5、各级各类妇女培训；引导广大妇女认识新常态、用 好新政策、学会新技能，动员妇女在大众创业、万众创新中 展风采，举办妇女实用技术培训班，为广大妇女创业就业提 供教育培训、政策咨询等优质服务，持续培养、扶持巾帼致 富带头人。此项目已通过绩效目标审核。 6、基层妇女组织建设经费；加强基层妇联组织建设。 坚持“党建带妇建、妇建服务党建”的原则，紧紧依靠各级 党组织的领导，努力做到党组织建到哪里，妇女组织就跟进 到哪里。继续推进“妇女之家”标准化建设，把基层妇女组 织建设工作的“软指标”变成“硬任务”。引导各级妇联组 织以“妇女之家”为依托，因地制宜开展各类宣传教育、技 能培训和维权服务活动。此项目已通过绩效目标审核。 7、劳务派遣用工；洛龙区妇联由于人员少，任务量大 干起工作来显得人员不够用。特向区人事部门申请一名劳务 派遣人员。经领导批示通过，给我单位派遣了一名劳务派遣 人员。此项目已通过绩效目标审核。