洛阳市洛龙区财政局2016年度部门决算情况说明.doc

洛阳市洛龙区财政局 2016 年度部门决算情况说明 一、部门决算收支增减变化说明 1、收入支出决算总体情况说明 洛阳市洛龙区财政局 2016 年收入总计 558 万元，同比增加 74.38 万元，增长 15.38%，支出总计 513.78 万元，同比增加 76.21 万元， 增长 17.42%。主要原因为，工资调标和项目增加。 2、收入决算情况说明 洛阳市洛龙区财政局本年收入合计 558 万元，其中：财政拨款收 入 558 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收 入 0 万元。 3、支出决算情况说明 洛阳市洛龙区财政局本年支出合计 513.78 万元，其中：基本支 出 360.8 万元，占 70.22%；项目支出 152.98 万元，占 29.78%；经营 支出 0 万元。 4、财政拨款收入支出决算总体情况说明 洛阳市洛龙区财政局 2016 年财政拨款收入总决算 558 万元，支 出总决算 513.78 万元。 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 洛阳市洛龙区财政局 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 为 513.78 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 387.99 万 元 ， 占 72.96% ； 社 会 保 障 和 就 业 支 出 92.3 万 元 ， 占 17.96%；医疗卫生与计划生育支出 13.25 万元，占 2.58%；住房保障 （类）支出 20.23 万元，占 6.5%。 （1）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算 410.16 万 元，调整后预算 432.4 万元，支出决算为 387.99 万元，完成年初预 算的 94.59%。 （2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算 20.44 万元，支出决算为 20.23 万元，完成年初预算的 98.97%。减少原因： 有退休人员。 （3）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）。年 初 预 算 92.73 万 元 ， 支 出 决 算 为 92.30 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 99.54%。减少原因：有退休人员。 （4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育支出 （款）。年初预算 12.64 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预 算的 104.83%。 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 洛阳市洛龙区财政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出 360.8万元，其中：人员经费347.13万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.67万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费 、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购 置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 洛阳市洛龙区财政局2016 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.23万元。 1、因公出国（境）费0万元。 2、公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元， 购置0辆车；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务 用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 。 3、公务接待费0.23万元。 三、机关运行经费支出情况。 2016 年机关运行经费支出360.8万元。 四、政府采购支出说明 2016年本部门政府采购支出总额19.29万元，其中：政府采购话 务支出19.29万元。 五、国有资产占用情况。 截至2016年12月31日，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 2016 年，我单位共组织对 12 个项目进行了预算绩效评价，涉及 一般公共预算当年财政拨款 173.17 万元。