203001中共瑞金市委党校2023年单位预算.docx

中共瑞金市委党校 2023 年单位预算 目 第一部分 录 中共瑞金市委党校概况 一、单位主要职责 二、单位机构设置、人员情况 第二部分 中共瑞金市委党校 2023 年单位预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 中共瑞金市委党校 2023 年单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 中共瑞金市委党校概况 一、单位主要职责 根据《中共赣州市委机构编制委员会关于瑞金市深化事业单 位改革试点工作方案的批复》（瑞市编﹝2021﹞11 号）和《中共瑞 金市委办公室、瑞金市人民政府办公室关于印发<瑞金市深化事业 单位改革试点实施方案>的通知》（瑞办字〔2021〕24 号）精神， 中共瑞金市委党校（瑞金市行政学校、瑞金社会主义学院）主要 职责是： （一）按照中央、省、市和市委对干部队伍建设的要求及全 市干部教育培训规划，会同组织部门制定各类干部培训计划，培 训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人 员、年轻干部、理论宣传骨干、农村基层干部、党员，培训民主 党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部， 培养统一战线理论研究人才等，充分发挥干部培训主渠道作用。 （二）组织开展红色教育培训，承接全国各地红色教育培训 班次。充分利用和挖掘我市红色资源，大力开展招学引学工作， 拓展红色培训市场，扩大我市红色教育影响力。 （三）宣传研究、学习贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、 邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代 中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。 （四）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题 以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展重大现实问题理论 研究，推进理论创新，为教学服务，为社会实践服务，提高教学 服务质量，为市委、市政府提供决策服务。 （五）会同组织部门对学员在校期间的学习和党性锻炼情况 进行考核、考察和评价，并将考核结果作为干部使用的重要依据 之一。 （六）接受上级党校的业务指导，开展对乡镇党校的业务指 导。 （七）完成市委、市政府交办的其他工作。 二、单位机构设置、人员情况 中共瑞金市委党校内设 7 个职能股室，具体如下： 1.办公室。负责上传下达、办文办会、组织协调、文书档案、 公务接待等综合性工作；负责党建、工会、档案、保密、年鉴、 物品采购、信息、宣传、综治、信访、精神文明建设及计划生育 工作。负责机构编制、人事管理、干部考核、工资、社保及离退 休干部管理服务等工作。积极做好本室职工的思想政治工作；完 成校委会交办的其他工作。 2.教研室。负责拟定年度教研计划，组织开展教学教研活动； 负责各类科研课题的组织、申报和评审工作；负责教师职称评审 申报工作；负责科研成果的认定、管理等工作；负责组织教师外 出培训、调查研究和参加社会实践活动；负责党的路线、方针、 政策宣讲工作；负责组织教师教学研讨、教学评比工作；负责为 市委、市政府做好参谋资政服务工作；负责全校各类图书文献、 报刊资料的征订和管理工作；积极做好本室职工的思想政治工作； 完成校委会交办的其他工作。 3.培训一室。负责拟订主体班干部培训计划，安排、指导、 检查、督促教学计划实施，掌握教学进度，协调教学活动，组织 教学质量评估等工作；负责制定主体班课程表，协助组织部和相 关部门对学员培训期间表现进行考核；负责主体班次班主任选配 和管理工作，做好各类主体培训班学员报到工作；负责组织主体 班学员开展课余文体活动，做好学员管理协调工作；负责主体班 培训档案材料的制作、整理和归档工作；协助相关科室完成教学 及管理任务；积极做好本室职工的思想政治工作；完成校委会交 办的其他工作。 4.培训二室。负责做好对外培训学员管理，课程制定与开发， 协调教学内容，组织教学质量评估工作；负责对外培训班次班主 任选配和管理工作，做好对外培训班学员报到工作；负责做好对 外培训档案材料的制作、整理和归档工作；协助相关科室完成教 学及管理任务；积极做好本室职工的思想政治工作；完成校委会 交办的其他工作。 5.后勤股。负责校内外后勤保障工作，落实后勤管理各项规 定等事项；负责全校固定资产管理、食宿、水电气供应、设施设 备维护、校内环卫、车辆管理、绿化管理工作；负责校内安全保 卫、消防、维稳、外来临时人员管理工作；负责各类班次学员用 餐、住宿管理工作；负责校内疾病预防、宣传工作；积极做好本 股职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。 6.外联股。负责与省、市业务指导部门的沟通联系工作；负 责开展宣传推介，拓展培训市场；负责开展招学引学工作，宣传 推介党校培训产品，提升党校红培影响力；负责加强校企合作， 同协作单位洽谈合作业务；负责党校网站、公众号、微博等线上 媒体建设、利用与开发工作；负责学员回访，教学意见、教学成 效反馈记录等工作；积极做好本股职工的思想政治工作；完成校 委会交办的其他工作。 7.财务股。负责财务管理、资金使用和监督工作。监督国有 资产管理及资金运营。负责财务预决算和财务审计工作。负责日 常办公、校园建设、负责各类培训班次支出和外聘教师授课酬金 计发等工作。积极做好本股职工的思想政治工作；完成校委会交 办的其他工作。 编制人数小计 30 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管 理的事业编制人数 10 人,全部补助事业编制人数 20 人,自收自支 编制人数 0 人。实有人数小计 25 人,其中：在职人数小计 25 人, 行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 10 人,全 部补助事业在职人数 15 人。离休人数 0 人,退休人数 16 人,退职 人员 0 人,遗属人数 2 人。 第二部分 中共瑞金市委党校 2023 年单位预算情况 说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年中共瑞金市委党校收入预算总额为 2176.11 万元，较 上年的 1792.3 万元，增加 383.81 万元，增长了 21.41%，主要原因 是预计随着疫情政策变化，其他收入（培训费收入）增加。其中： 财政拨款收入 376.11 万元，较上年预算安排增加 86.25 万元；事 业收入 0 万元，较上年预算安排减少 480 万元；其他收入 1800 万 元，较上年预算安排增加 777.86 万元。 （二）支出预算情况 2023 年中共瑞金市委党校支出预算总额为 2176.11 万元，较 上年的 1792.3 万元，增加 383.81 万元，主要原因是其他支出（培 训支出）较上年增加 800 万元。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 346.11 万元，占支出预算总 额的 15.9%，包括工资福利支出 323.51 万元、商品和服务支出 20.1 万元、对个人和家庭的补助支出 2.5 万元；项目支出 1830 万 元，占支出预算总额的 84.1%，其中：商品和服务支出 1830 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算 安排减少 3.06 万元；教育支出 285.39 万元，较上年预算安排减少 440.38 万元；社会保障和就业 46.51 万元，较上年预算安排增加 16.95 万元；医疗卫生支出 16.92 万元，较上年预算安排增加 1.36 万元；住房保障支出 27.29 万元，较上年预算安排增加 8.94 万元； 其他支出 1800 万元，较上年预算安排增加 800 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 323.51 万元，较上年预 算安排增加 99.43 万元；商品和服务支出 1850.1 万元，较上年预 算安排增加 286.21 万元；对个人和家庭的补助 2.5 万元，较上年 预算安排减少 1.83 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年中共瑞金市委党校财政补助支出预算 376.11 万元，较 上年预算安排增加 86.25 万元，主要原因为工资及福利增加。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算 安排减少 3.06 万元；教育支出 285.39 万元，较上年预算安排减少 440.38 万元；社会保障和就业 46.51 万元，较上年预算安排增加 16.95 万元；医疗卫生支出 16.92 万元，较上年预算安排增加 1.36 万元；住房保障支出 27.29 万元，较上年预算安排增加 8.94 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 346.11 万元，较上年预算安 排增加 86.58 万元，其中：工资福利支出 323.51 万元、商品和服 务支出 20.1 万元、对个人和家庭的补助支出 2.5 万元；项目支出 30 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元，其中：商品和服务支 出 30 万元。 （四）政府性基金情况 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明 2023 年单位机关运行费预算 20.1 万元，比 2022 年预算减少 15.62 万元，下降 43.73%，主要原因为：2023 年度单位的临聘人 员工资及工会经费等费用未安排在本单位预算中反映。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关 运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明 细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用等。 (六)国有资本经营情况 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （七）政府采购情况 2023 年本单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预 算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公 务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年中共瑞金市委党校对单位整体支出和项目支出全面实 施绩效目标管理，2023 年单位整体支出预算金额 2176.11 万元。 根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进 管理、完善政策。 2023 年中共瑞金市委党校单位预算安排项目 2 个，项目预算 金额合计 1830 万元，其中：课题研发图书购置及培训项目预算金 额 30 万元，其他资金项目 1800 万元。本单位所有项目支出绩效 目标详见附表。 （十）重点项目：中共瑞金市委党校课题研发图书购置及培 训项目情况说明 ⑴项目概述：对党员干部进行培训、教育，提高学员观察和 处理问题的能力；结合新的形势，提高学员政治思想观念和科学 文化水平、增强党性，进一步发挥先锋模范作用。对党的建设理 论开展研究。 ⑵立项依据：按照中央、省、市和市委对干部队伍建设的要 求及全市干部教育培训规划。 ⑶实施主体：中共瑞金市委党校 ⑷实施方案：根据培训进度实施 ⑸实施周期：1 年 ⑹本年度预算安排：30 万元。 ⑺绩效目标：购置图书 1000 册以上，培训规模 400 人次以上。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年中共瑞金市委党校“三公”经费安排 3.67 万元，其中 一般公共预算安排 3.67 万元。比上年预算数 4.14 万元减少 0.47 万元，下降 11.35%，其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因 是：与上年安排保持一致。 公务接待费 3.67 万元，比上年减少 0.47 万元，主要原因是 接待人员减少。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原 因是：与上年安排保持一致。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。 第三部分 中共瑞金市委党校 2023 年单位预算公开表 （详见附表） 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。 （二）教育支出：反映政府教育事务支出。 （三）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方 面的支出。 （四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 （五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 （六）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府 支出。 三、单位涉及的专业名词 （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法 管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。